连锁门店巡店资料

连锁门店巡店评分表与问题整改闭环工具包可编辑·可打印·含示例门店运营工具包PAGEPUBLICATIONEDITION/OPERATIONSTOOLKIT02连锁门店巡店评分表与问题整改闭环工具包25项评分·红线判定·整改单·复检单·月度看板━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━交付成果01一张可直接落地的100分巡店评分表02问题分级、整改通知、证据提交和复检结论全链路0382分样例门店的完整扣分、整改和复核答案Editable/Printable/Evidence-based/ExampleincludedSTARTHERE/使用导览评分不是目的，形成一致判断才是目的这份工具包把“看见问题”变成“按题项扣分、按证据定责、按复检关闭”。项目说明适用对象区域督导、运营经理、城市经理、店长、内审/稽核人员。直接产出100分评分表、问题分级表、整改通知单、复检单、重复问题台账、月度评分看板。使用方式整份启用，或按“空白表单—填写示例—验收标准”拆分给不同岗位。部署建议先统一题项与证据口径，再使用表单；不要只发空表，不讲判定标准。三步最短路径01先定尺度确认分值、关键项和N/A规则02现场评分逐项取证、写扣分理由03整改复检按时限关闭并判断是否复发使用边界表内分值为通用示例，企业启用前应根据业态、品牌标准和风险等级校准。总分不能抵消安全、错价、过期等关键项。

01评分规则：四种答案、三类证据、两条红线项目统一口径现场写法答案合格/部分合格/不合格/不适用不得只打勾，部分合格和不合格必须写事实得分合格=满分；部分合格按缺口扣分；不合格原则上不高于该项50%扣分值与事实影响相匹配，并保持跨门店一致不适用需写原因，并按批准的替代题项或调整后的总分计算“本店无体验区，经区域负责人批准N/A”证据现场照片、系统/记录、员工/顾客场景验证重大问题至少两类证据红线一出现S级风险，立即升级，不等待总分状态直接红色红线二关键项不合格，即使总分≥90也必须整改状态至少黄色，按问题等级复检90–100无红线：通过80–89限期整改70–79重点跟进<70专项复检

02100分巡店评分表（25项）编号题项合格标准分值实得证据/备注A1门头可识别标识清洁、灯光正常、营业信息准确4________________A2入口通畅无堆箱，活动主题与利益点清楚4________________A3地面与气味无明显污渍、垃圾、异味4________________A4通道动线顾客双向通行，补货不阻挡4________________B1人员仪容着装、工牌、个人物品符合门店标准3________________B2迎宾与询问有欢迎、需求确认和引导3________________B3活动解释门槛、赠品、会员权益解释一致4________________B4高峰排班关键岗位有人，交接清楚3________________C1重点SKU在架主推、畅销商品可售，缺货有标识5________________C2库存与效期临期、破损、退货、残次分区处理5________________C3分类结构顾客按品类/场景/价格带易寻找4________________C4黄金层面数主推位和面数与陈列图一致6________________C5端架主题商品、价格、POP、赠品一致5________________C6价格一致商品、价签、系统、收银一致7________________D1收银区清洁、排队、加购和会员提示清晰4________________D2体验区样品可用、标签清楚、销售品分离3________________D3仓库分区堆码、补货、退货、残次有序4________________D4设备点检设备可用，异常有记录与跟进2________________E1安全通道消防通道和出口无遮挡5________________E2电器与现金无明显电气/现金管理风险4________________E3顾客信息票据、收银屏、会员信息不过度暴露3________________F1交接与盘点日期、责任人、差异和处理完整3________________F2培训记录主题、对象、抽问结果完整3________________F3历史问题关闭前次问题按期关闭且未重复5________________F4现场复盘确认问题、责任、期限和复检方式确认3________________总分红线状态主评分人店长确认____/100□无□有：________□绿□黄□橙□红________________03扣分依据卡：让不同督导给出同样结论情形轻微偏差明显偏差严重/关键项清洁与动线局部可即时恢复，未明显影响顾客多个区域持续存在，影响通行或体验出口/安全通道受阻或造成伤害风险商品与陈列1–2个非重点SKU面数偏差重点SKU缺面、主题断裂或大面积空洞过期/破损仍销售；主推完全缺失且无替代价格与活动单个价签轻微移位但价格可辨价签、海报或员工解释不一致系统与展示价格不一致，可能造成顾客损失人员与服务个别动作不完整，可现场纠正多人对活动/服务口径不一歧视性、冲突性表达或重大客诉风险记录与闭环字段遗漏但事实可追溯无证据或逾期，难以复查重复问题长期未关闭或存在伪造记录评分校准机制每月选择3家门店，由两名督导独立评分；若同题项差异超过2分，必须回看事实与标准，并更新标准照片或判定说明。

04问题分级与整改时限等级适用情形时限最低证据复检方式S安全、现金、过期、重大客诉等需立即控制的风险立即动作；2小时上报；24小时初步整改全景+局部+系统/记录区域负责人介入，必要时到店A影响销售、顾客体验或品牌形象的关键问题24小时整改前后对比+验证截图/抽问督导复检；错价等优先到店B标准执行偏差，短期影响有限72小时前后对比+责任人确认远程或抽样到店C轻微细节或记录缺陷7日补充记录或整改照片文件复核整改通知单字段填写内容门店/日期________________/____年__月__日问题编号/等级Q-________/□S□A□B□C事实描述在________区域发现________________________________，与________标准不一致。影响判断可能影响：□安全□价格□销售□顾客体验□品牌□记录完整性整改动作动作：________________；数量/范围：________________；责任人：________截止与复检截止：____年__月__日__:__；复检：□远程□到店□系统□抽问证据要求整改前：________；整改后：________；辅助证据：________确认店长：________；督导：________；时间：________

05整改证据提交与复检单复检项提交内容复检判断问题是否同一门店、区域、问题编号和日期一致□是□否动作是否完成数量、位置、责任人与整改通知一致□是□部分□否结果是否关闭同角度前后证据能看见差异□通过□部分通过□未通过系统是否一致价格、库存、活动、工单等已同步□通过□不适用□未通过员工是否会做抽问/模拟能正确执行□通过□不适用□未通过是否可能复发已找到根因并设置预防动作□低□中□高复检结论后续动作复检人/日期□关闭进入已关闭台账；下次巡店抽查________/____/__/__□部分关闭列明剩余动作与新截止时间________/____/__/__□未关闭升级负责人或调整整改方案________/____/__/__□重复发生升级问题等级并新增预防动作________/____/__/__

06已填写案例：82分门店的扣分与闭环题项满分实得事实/证据问题等级A4通道动线42补货箱停留35分钟，证据A-02BB3活动解释42两名员工说法不一致，证据T-01BC4黄金层面数63主推应4面，实际2面，证据H-01AC5端架主题53赠品和POP未同步，证据E-02BC6价格一致732个SKU价签与系统不一致，证据P-01/POS-01AF2培训记录32只有签名，无抽问结果，证据R-01C其他19项7167其余题项合格或轻微扣分—案例结论总分82分；状态黄色。C6价格一致属于关键项，店长当场撤下错误价签，并在2小时内完成全活动SKU复核；24小时内由督导复检。问题整改动作根因预防动作复检价签与系统不一致撤换2张价签；抽查同活动SKU24个；模拟收银3次活动上线无旧价签清退步骤上线清单增加“旧价签清零”；店长签字通过黄金层少2面恢复4面；缺货时使用替代标识补货与陈列交接断点交接本新增“主推面数”字段通过员工活动解释不一制作一页卡；复训6人；抽问3人只转发海报，未做情景演练新活动必须“讲解+模拟+抽问”通过

07重复问题台账与月度看板门店问题类型首次日期重复次数当前等级根因管理动作____________________/__/______□A□B□C____________________________________________/__/______□A□B□C____________________________________________/__/______□A□B□C____________________________________________/__/______□A□B□C________________________月份已巡门店平均分S/A问题数按时关闭率重复问题率Top3题项下月校准____月_________