2026版浙江省安全生产全覆盖检查标清单

安全生产全覆盖检查项目落地文件检查记录编号：__________归档日期：____年__月__日页码：____2026版浙江省安全生产全覆盖检查标准体系2025版工贸清单（112页）项目落地解读与验收检查整改闭环表文档头项目内容适用对象浙江省内及参照浙江管理要求开展安全生产全覆盖检查的工贸企业、园区工贸项目、承包商进场作业、车间改造、仓储物流、设备更新、专项整治和年度复盘场景。使用场景项目启动交底、月度全覆盖检查、专项隐患排查、班组自查、外协施工检查、整改复核、项目验收会、管理层复盘会。交付清单1.项目落地流程；2.责任分工矩阵；3.检查计划表；4.现场检查记录；5.风险分级表；6.验收检查表；7.整改闭环台账；8.培训确认记录；9.归档复盘表；10.风险提示清单。使用提醒本文件用于把安全生产检查要求拆成可执行动作和记录表单。使用前应结合企业制度、生产工艺、设备清单、危险作业审批、承包商管理规则、当地监管要求和现场实际进行增删；不得替代许可、检测、专项评估、监管文书或最终验收决定。文件结构与快速使用说明模块用途输入材料输出物责任人频次或节点一明确边界，防止把通用清单当成单一项目结论项目概况、车间平面、设备清册、工艺流程适用范围确认表项目负责人启动前二把检查任务拆成准备、检查、判定、整改、复核、归档年度计划、专项通知、隐患台账执行流程单安全管理部门每次检查三明确谁组织、谁检查、谁整改、谁验收组织架构、岗位职责、承包商清单责任矩阵企业负责人项目立项后四直接填写检查计划、记录、台账、验收表现场照片、制度文件、作业票、培训记录可归档表单各责任岗位过程持续五用样例统一填写口径典型隐患、整改照片、复核记录示例记录安全员首次使用前六按主题开展全覆盖检查设备、电气、消防、仓储、粉尘、有限空间等资料检查清单检查组月度、专项七提示高频失控点和审核风险事故案例、违章记录、检维修计划风险提示单管理层复盘会八形成证据链并推动下轮改进整改闭环台账、会议纪要归档包、复盘结论资料管理员验收后快速使用方式：先由项目负责人填写基本信息和检查计划，再由检查组按主题清单逐项核查；对发现的问题立即录入整改闭环台账，按风险等级确定期限和复核人；验收前汇总证据，验收会后完成签字归档。一、适用对象与使用边界本文件面向工贸企业安全生产全覆盖检查的项目落地场景，重点解决“清单看得懂但现场不会落”“检查有记录但整改链条断”“验收有签字但证据不足”的问题。使用时应以企业实际风险为中心，将每一项检查要求转化为现场位置、责任岗位、证据材料、整改动作和复核结论。边界项执行口径输入材料输出物适用对象机械加工、轻工、纺织、建材、仓储配套、金属制品、电子装配、食品加工等工贸场景；包含自有员工、外协施工、临时检维修、叉车与吊装、动火、有限空间、粉尘涉爆、危化品暂存等相关环节。项目立项单、车间清单、岗位清单形成适用范围确认适用节点年度全覆盖检查、节假日前检查、复工复产检查、新设备投用前、外协进场前、重大隐患整改后、专项整治验收前。检查通知、检修计划、设备变更单形成检查计划不适用情形不替代职业卫生检测、特种设备法定检验、消防验收、建设工程竣工验收、危险化学品专项许可、司法鉴定或监管机关的正式结论。许可文件、检测报告、评估报告需另行委托或办理调整要求企业可按风险增减检查项，但不得删除与本项目实际风险直接相关的人员资质、设备防护、危险作业、应急准备、承包商和整改闭环字段。风险辨识表、变更记录形成版本变更记录项目负责人应在首次检查前确认三个边界：一是本项目是否涉及高风险作业；二是现场设备、物料、人员是否已经发生变更；三是以往隐患是否存在重复发生。若任一边界无法确认，应先补齐资料或组织现场复核，再启动正式检查。二、执行流程序号流程节点可执行动作输入材料输出物责任人节点1启动确认确定检查对象、时间、范围、检查组成员和被查区域项目概况、制度目录、设备清册、岗位名单检查启动单项目负责人检查前3至5日2资料预审核对制度、培训、作业票、设备台账、承包商协议和上轮整改记录制度文件、台账、票证、培训签到资料预审问题清单安全管理部门检查前1至2日3现场核查按车间、工段、仓库、设备、作业活动逐项核查，现场拍照定位平面图、检查清单、照片现场检查记录检查组检查日4风险判定根据发生可能性、后果严重性、控制缺口系数确定风险分级隐患描述、作业人数、能量或物料信息风险分级表检查组长检查当日5整改派单明确整改措施、责任人、期限、验收人、临时管控措施问题清单、照片、风险分级整改闭环台账项目负责人检查后24小时内6过程跟踪跟进整改进度，核对材料采购、施工安排、停用隔离、培训补强整改计划、采购记录、施工记录整改进度记录整改责任人按期限7复核销项核对现场状态、证据材料、制度修订、人员宣贯，形成销项意见整改前后照片、培训记录、检测或调试记录复核销项单复核人完成后2日内8验收归档召开验收确认会，完成签字、复盘和下轮预防措施全套记录、会议纪要归档包和复盘表资料管理员验收后5日内流程控制要点：检查前必须先锁定范围，检查中必须同步记录证据，检查后必须把问题转成有期限的整改任务。对于存在人员伤害、火灾爆炸、坍塌、触电、中毒窒息等严重后果的隐患，不得仅以口头提醒作为闭环，应同步采取停用、隔离、监护、替代作业或升级审批。风险分级测算口径建议使用内部管理评分：R=P×S×C。R为风险分值，单位为分；P为发生可能性，取1至5；S为后果严重性，取1至5；C为控制缺口系数，取1.0、1.2或1.5。示例：某砂轮机防护罩缺失，P=4，S=4，C=1.2，则R=19.2分，按红色管控，整改前暂停使用并挂牌隔离。指标取值说明检查口径P发生可能性1很少发生；2偶发；3有条件可能；4较可能；5已多次出现或随时可能结合历史违章、设备状态、作业频次、人员熟练度判断S后果严重性1轻微影响；2一般伤害或轻微财损；3可能导致较重伤害；4可能导致重伤、较大财损或停产；5可能导致群伤、爆炸、火灾、中毒窒息等严重后果按最可能的严重后果而非当前幸运结果判断C控制缺口系数1.0控制基本有效；1.2控制不稳定；1.5控制缺失或记录证据不足现场状态与制度要求不一致时，不得低估缺口分级建议R≥16红色；10≤R<16橙色；6≤R<10黄色；R<6蓝色企业可按内部制度调整阈值，但应保持前后一致三、责任分工责任分工采用“组织、检查、整改、验收、归档、复盘”六类职责。一个问题至少要对应整改责任人、复核人和销项批准人，避免同一人员既整改又验收导致闭环失真。角色主要职责责任属性过程动作验收要求企业主要负责人批准年度和专项检查计划；听取重大隐患汇报；协调资源批准听取红色风险和延期整改重大隐患整改完成后签署意见分管安全负责人组织检查组；确定检查范围；跟踪高风险问题负责每日跟进红色和橙色问题复盘资源投入是否到位安全管理部门编制检查清单；培训检查人员；汇总台账；推动复核执行输出检查记录和整改台账对闭环完整性负责车间负责人配合检查；落实整改；安排班组宣贯；维护现场状态整改按期限提交证据对本区域重复隐患负责设备管理人员核查设备防护、联锁、点检、维修记录和变更状态专业支持提供设备整改方案对设备类验收证据负责班组长组织班前提醒；确认岗位操作、劳保、作业环境执行发现异常即报对班组执行状态负责承包商负责人落实进场教育、资质、作业许可、现场监护整改提交人员和作业资料对承包商作业现场负责复核人核对整改效果、证据完整性和是否反弹验收出具销项意见不得由整改责任人兼任资料管理员整理版本、记录、照片、会议纪要和签字页归档形成归档包确保可追溯四、表格模板以下表格可直接用于项目现场。填写时应做到“事项有编号、位置有定位、问题有照片、措施有责任人、整改有期限、复核有意见、归档有签字”。空白栏用于现场填写，不应删除。表1项目基本信息与版本控制表字段填写说明填写空间示例项目名称填写本次检查或验收项目名称________________二车间设备防护专项检查检查范围写明区域、设备、作业活动和承包商范围________________二车间、配电间、原料仓、叉车充电区检查日期填写实际开始和结束日期____年__月__日至____年__月__日2026年3月12日至2026年3月13日检查组长填写组织人或授权负责人________________张某被查部门填写车间、班组或外协单位________________机加工一班、仓储组清单版本记录本次使用的内部版本号________________AQ-FG-2026-01变更记录说明较上一版新增、删除或调整内容________________新增有限空间作业证复核栏签字栏项目负责人、安全负责人、被查部门签字负责人：____安全：____部门：____完成后当场签署表2全覆盖检查计划表序号检查主题检查对象检查人员计划时间输入材料输出记录备注1安全管理基础制度、责任制、培训、会议安全员、部门负责人____制度目录、培训台账资料预审记录2设备设施机械防护、联锁、急停、点检设备员、安全员____设备清册、点检表设备检查记录3电气与能源隔离配电箱、临电、锁定挂牌电工、安全员____电气图、检维修票电气问题清单4消防与疏散消防设施、通道、仓库、充电区安全员、仓储主管____消防点检表、平面图消防检查记录5危险作业动火、高处、吊装、有限空间、临时用电作业审批人、监护人____作业票、人员证件危险作业复核表6承包商外协施工、维保、清洁、装卸项目负责人、安全员____合同附件、教育记录承包商检查记录7应急准备预案、物资、演练、报警联络安全员、班组长____预案、物资清单应急检查记录表3现场检查记录表编号区域/设备检查项检查口径结果问题描述照片编号责任人整改期限JC-001____防护装置防护罩、护栏、联锁、急停是否有效，不得被拆除、短接或遮挡□合格□不合格□不适用____________________________JC-002____电气安全箱门、接地、漏保、线缆、标识、临时用电审批是否齐全□合格□不合格□不适用____________________________JC-003____消防通道疏散通道、安全出口、消火栓和灭火器不得堵塞，标识清晰□合格□不合格□不适用____________________________JC-004____危险作业动火、高处、吊装、有限空间等作业票证、监护、隔离和气体检测是否匹配现场□合格□不合格□不适用____________________________JC-005____培训告知岗位人员是否知晓风险、操作要点、应急处置和禁令□合格□不合格□不适用____________________________表4风险分级与临时管控表隐患编号隐患描述PSCR值等级临时管控措施批准人复核节点YH-001________________________□红□橙□黄□蓝停用/隔离/监护/替代/培训：________________________YH-002________________________□红□橙□黄□蓝停用/隔离/监护/替代/培训：________________________YH-003________________________□红□橙□黄□蓝停用/隔离/监护/替代/培训：________________________表5验收检查表序号验收项目验收口径证据材料结论验收人日期1整改措施完成整改内容与台账一致，现场已完成实物整改或制度修订整改前后照片、施工记录□通过□不通过________2临时措施解除停用、隔离、监护等临时措施已按条件解除或转为长期管控挂牌记录、复查照片□通过□不通过________3人员培训到位相关岗位已完成风险告知和操作确认培训签到、提问记录□通过□不通过________4制度台账更新制度、点检表、作业票、设备台账已同步更新新版文件、台账页□通过□不通过________5重复隐患预防已分析原因并形成预防措施，不仅停留在现场清理原因分析、预防措施□通过□不通过________6资料归档完整检查记录、整改台账、验收表、签字页齐全归档目录□通过□不通过________表6整改闭环台账隐患编号发现日期位置问题描述风险等级整改措施责任人期限完成日期复核人状态闭环说明YH-001________________________□红□橙□黄□蓝________________________________□未开始□进行中□已完成□已销项________________YH-002________________________□红□橙□黄□蓝________________________________□未开始□进行中□已完成□已销项________________YH-003________________________□红□橙□黄□蓝________________________________□未开始□进行中□已完成□已销项________________YH-004________________________□红□橙□黄□蓝________________________________□未开始□进行中□已完成□已销项________________表7复核销项单隐患编号整改完成情况现场复核要点证据编号复核结论是否反弹销项意见签字____□已完成□部分完成□未完成整改是否与措施一致；是否消除直接风险；是否需要制度或培训补强____□同意销项□退回整改□是□否________________复核人：____日期：________□已完成□部分完成□未完成整改是否与措施一致；是否消除直接风险；是否需要制度或培训补强____□同意销项□退回整改□是□否________________复核人：____日期：____表8培训宣贯与签收记录日期培训主题对象重点内容确认方式未掌握人员处理培训人签字____全覆盖检查发现问题宣贯相关岗位员工、班组长、承包商隐患位置、风险后果、整改措施、禁止行为、应急处置□提问□实操□签收补训/转岗/现场陪同：________________危险作业票证与监护要求作业审批人、监护人、施工人员审批边界、监护职责、停工条件、气体检测和隔离□提问□实操□签收补训/转岗/现场陪同：____________表9归档与复盘记录归档项归档口径责任人完成日期检查结论复盘问题下轮预防措施检查计划范围、人员、时间、主题齐全资料管理员____□齐全□缺项________现场记录问题编号、照片、责任人、期限齐全检查组____□齐全□缺项________整改台账每项隐患均有闭环状态和复核意见安全员____□齐全□缺项________验收表验收口径、证据、签字齐全项目负责人____□齐全□缺项________培训记录涉及岗位均完成宣贯确认班组长____□齐全□缺项________会议纪要复盘结论、资源需求、责任分解明确安全管理部门____□齐全□缺项________五、填写示例示例用于统一填写深度。现场不得只写“已整改”“加强管理”等无法复核的描述，应写清位置、风险、措施、责任人、期限和验证方法。字段示例填写隐患编号YH-2026-03-012位置二车间东侧1号台钻旁问题描述台钻皮带轮防护罩固定螺栓缺失，开机时防护罩可被手动掀起，操作人员衣袖存在卷入风险。风险测算P=4，S=4，C=1.2，R=19.2，红色。临时措施立即停用该台钻，断电挂牌；班组长现场告知同区域人员不得启用。整改措施更换防护罩固定件，增加防松垫片；设备员复核护罩关闭状态，补充点检表“护罩固定”项目。责任人/期限设备管理员王某，2026年3月15日17:00前完成。复核证据整改前照片P-012-1、整改后照片P-012-2、点检表修订页P-012-3、班组宣贯签收P-012-4。销项结论现场护罩固定牢靠，设备空转无异常，人员已宣贯，同意销项。复核人李某，2026年3月16日。示例判断标准：能被照片、记录或现场状态验证的内容才算有效填写；仅写主观性词语但没有证据编号、时间节点和责任人，不满足闭环要求。六、检查清单检查清单按主题展开。每项均应判断“适用、合格、不合格、不适用”，并在不合格时转入整改闭环台账。对不适用项应写明理由，例如“本区域无喷涂作业”“本项目无承包商进场”，不得直接空白。1.安全管理基础编号检查项检查口径证据材料勾选1.1安全责任企业、部门、班组和岗位责任是否明确；主要负责人是否定期研究安全问题责任制、会议纪要、签字页□合格□不合格□不适用1.2制度有效制度是否覆盖现场关键风险，是否存在制度与现场做法不一致制度目录、修订记录□合格□不合格□不适用1.3教育培训新员工、转岗、复工、外协人员是否完成针对性培训培训计划、签到、考核记录□合格□不合格□不适用1.4隐患排查上轮隐患是否全部销项，重复隐患是否分析原因隐患台账、销项单□合格□不合格□不适用1.5变更管理设备、工艺、物料、人员或布局变化是否进行风险确认变更审批、风险分析□合格□不合格□不适用2.设备设施与机械防护编号检查项检查口径证据材料勾选2.1传动部位齿轮、皮带、链条、联轴器等传动部位是否有有效防护现场照片、点检记录□合格□不合格□不适用2.2急停与联锁急停按钮、联锁装置是否易触达、有效、未被屏蔽试验记录、点检表□合格□不合格□不适用2.3检维修检维修前是否隔离能量，是否落实锁定挂牌或等效措施检维修票、挂牌记录□合格□不合格□不适用2.4设备点检点检项目是否覆盖安全附件、防护装置、异常声响、泄漏和紧固点检表、维修单□合格□不合格□不适用2.5新设备投用投用前是否完成验收、培训、操作规程和风险告知验收单、培训记录□合格□不合格□不适用3.电气安全与能源隔离编号检查项检查口径证据材料勾选3.1配电箱柜箱门、锁具、接地、标识、回路图和防护状态是否完好电气点检表□合格□不合格□不适用3.2漏电保护移动电具、临时用电、潮湿场所是否配置并测试漏电保护测试记录、现场照片□合格□不合格□不适用3.3线缆敷设线缆是否破损、拖地、浸水、过热、私拉乱接或被挤压现场照片□合格□不合格□不适用3.4临时用电临时用电是否审批，线路、开关箱、接地和防雨措施是否落实作业票、审批单□合格□不合格□不适用3.5能源隔离维修、清堵、换模、清洁等活动是否隔离电、气、液、机械势能隔离清单、挂牌记录□合格□不合格□不适用4.消防、疏散与仓储编号检查项检查口径证据材料勾选4.1消防设施灭火器、消火栓、报警装置是否完好，周边是否无遮挡点检卡、现场照片□合格□不合格□不适用4.2疏散通道安全出口、疏散通道、楼梯间是否畅通，门向和标识是否符合现场要求现场照片、平面图□合格□不合格□不适用4.3可燃物管理纸箱、木托盘、油品、擦拭布等可燃物是否分类、限量、远离火源仓库记录、现场照片□合格□不合格□不适用4.4充电区域叉车、电动车、电池充电区是否通风、隔离、无可燃堆放平面图、现场照片□合格□不合格□不适用4.5仓储堆码货物堆码是否稳定，通道宽度、限高、标识和防撞措施是否有效仓库检查表□合格□不合格□不适用5.危险作业与承包商编号检查项检查口径证据材料勾选5.1动火作业动火前清理、隔离、审批、监护、灭火器材和完工确认是否到位动火票、监护记录□合格□不合格□不适用5.2高处作业临边洞口防护、脚手架、登高工具、安全带和监护是否落实作业票、现场照片□合格□不合格□不适用5.3吊装搬运吊具检查、指挥信号、禁入区域、重物下方禁站是否落实吊具点检、作业记录□合格□不合格□不适用5.4有限空间辨识、审批、通风、检测、监护、救援器材和人员撤离条件是否明确有限空间清单、作业票□合格□不合格□不适用5.5承包商进场教育、资质、人员名单、危险告知、现场监护和违章处置是否落实承包商档案、检查记录□合格□不合格□不适用6.粉尘、危化品与职业相关风险编号检查项检查口径证据材料勾选6.1粉尘涉爆产尘点、除尘系统、清扫方式、点火源控制和积尘是否受控粉尘清扫记录、现场照片□合格□不合格□不适用6.2化学品暂存标签、容器、兼容性、泄漏收集、通风和领用记录是否有效化学品台账、现场照片□合格□不合格□不适用6.3气瓶管理气瓶防倒、间距、减压器、软管、回火装置和空满瓶区分是否到位气瓶点检表□合格□不合格□不适用6.4劳动防护岗位防护用品是否匹配风险，佩戴是否正确，发放记录是否完整领用记录、现场观察□合格□不合格□不适用6.5现场环境照明、通风、噪声、温度、地面积水、油污和绊倒风险是否控制巡检记录、现场照片□合格□不合格□不适用7.应急准备与现场处置编号检查项检查口径证据材料勾选7.1预案卡片岗位是否有简明处置卡，人员是否知道报警、撤离和初期处置处置卡、访谈记录□合格□不合格□不适用7.2应急物资急救箱、洗眼器、吸附棉、防化用品、救援三脚架等是否匹配风险物资清单、点检记录□合格□不合格□不适用7.3演练复盘演练是否覆盖关键风险，复盘问题是否形成整改闭环演练记录、照片□合格□不合格□不适用7.4报警联络现场报警方式、联系人、外部救援联络和夜间值守信息是否清晰联络卡、值班表□合格□不合格□不适用7.5停工条件人员是否知道发现重大风险时的停工、撤离、报告和复工条件培训记录、抽问记录□合格□不合格□不适用七、风险提示风险点典型表现控制措施验收提醒只查资料不看现场制度齐全但现场防护拆除、通道堵塞、临电混乱检查时必须将资料、人员访谈和现场照片绑定到同一编号资料预审通过但现场不合格仍按不合格处理只改表面不改原因清理堆放、补贴标识后未解决区域规划、点检缺项或班组习惯每项重复隐患必须写原因和预防措施连续两次出现同类问题应升级到管理层复盘同一人整改又验收闭环速度快但缺少独立复核，容易形成形式化销项整改责任人与复核人分离，必要时引入专业人员台账中复核人栏不得空缺危险作业票证与现场不一致票证写了监护和隔离，现场无监护或作业范围扩大审批人、监护人、作业人三方现场确认作业条件变化必须重新确认承包商短期作业失控人员换班、工具自带、临时用电、登高和动火叠加进场前核人员、核工具、核票证、核监护承包商违章应纳入项目复盘隐患延期缺少措施延期原因只写采购周期或人员不足，现场继续作业延期必须有临时管控、批准人和再次期限红色风险延期前应确认是否停用或隔离照片无法证明闭环照片无位置、无编号、无整改前后对比照片命名采用隐患编号+前后状态+日期归档时照片应能对应台账行培训停留在签到岗位人员签了字但不知道禁止行为和异常处置培训后进行提问或现场演示未掌握人员应补训并记录处理管理层复盘重点应放在“为什么会出现、为什么检查未提前发现、为什么整改不能一次到位”。对于资源投入不足导致的隐患，不应把责任简单下沉到班组，应明确预算、采购、施工停机窗口和跨部门配合事项。八、归档、复盘与持续改进归档不是简单收齐表格，而是建立可追溯的证据链。每个隐患编号应能同时找到发现记录、风险分级、整改措施、整改前后照片、复核意见、培训或制度补强材料。复盘应输出下一轮检查的重点区域和重点人员，形成持续改进。事项执行要求责任人节点归档包目录01检查计划；02资料预审；03现场检查记录；04照片包；05风险分级表；06整改闭环台账；07复核销项单；08验收表；09培训记录；10复盘纪要资料管理员验收后5日内命名规则年份+项目简称+区域+隐患编号，例如2026-二车间-YH-012-整改后安全员拍照当天复盘会议说明问题分布、重复隐患、资源需求、制度修订、人员培训和下月重点分管安全负责人月度或项目结束后指标跟踪整改按期率、复核退回率、重复隐患率、红橙风险数量、培训未通过人数安全管理部门每月预防措施把高频问题转入点检表、班前会提醒、设备改造计划或承包商考核责任部门复盘后复盘记录表复盘日期参会人员隐患总数红橙风险数逾期数重复隐患原因分析改进措施责任人完成期限____________________________________________________________________________________________________________________________________________项目验收确认与签字页验收会应确认三类事项：一是所有不合格项是否完成闭环；二是高风险问题是否形成长期控制；三是资料是否满足追溯要求。存在未完成红色或橙色风险的，原则上不得出具通过结论，应先明确临时管控和再次验收日期。确认事项确认口径结论备注检查范围已覆盖本次检查范围与计划一致，未遗漏关键区域、设备和作业活动□通过□不通过____隐患已闭环台账中不合格项均有复核意见，未销项项已明确措施和期限□通过□不通过____高风险已受控红色、橙色风险已采取停用、隔离、监护或长期改造措施□通过□不通过____培训已完成涉及岗位、班组和承包商已完成宣贯确认□通过□不通过____归档已完整检查、整改、复核、验收、复盘记录齐全□通过□不通过____签署角色姓名意见签字日期项目负责人____□同意通过□不同意通过________安全管理部门____□同意通过□不同意通过________被查部门负责人____□同意通过□不同意通过________复核负责人____□同意通过□不同意通过________企业负责人或授权人____□同意通过□不同意通过________现场宣贯测验本测验用于检查班前会、专项宣贯或项目验收前的掌握情况，满分100分，80分及以上视为掌握基本要求；低于80分的人员应补训并重新确认。题号材料题目分值作答空间1某设备检维修前，维修人员称只需关闭控制面板开关，不需要挂牌。判断该做法是否可接受，并写出关键理由。15分答案：________________理由：________________2检查发现仓库消火栓前堆放纸箱，仓管员表示下午发货后会清走。该问题应如何记录并采取什么临时措施？15分答案：________________3动火作业票已审批，但现场临时增加切割位置，监护人未到场。应由谁叫停，复工前至少确认哪些条件？15分答案：________________4台钻防护罩缺失，班组表示操作人员很熟练。应如何进行风险分级和整改闭环？15分答案：________________5承包商人员名单与现场人员不一致。检查组应要求补齐哪些材料或采取哪些处理措施？15分答案：________________6某隐患已整改，但照片只有整改后状态，无法看出原问题。该销项证据是否充分？还需补充什么？10分答案：________________7一个隐患到期未完成，责任人提出延期。延期可以直接同意吗？应增加哪些控制内容？10分答案：______