建筑工程质量问题整改通知单与复验销项台账

建筑工程质量问题整改通知单与复验销项闭环台账模板建筑工程质量问题整改通知单与复验销项闭环台账模板适用于质量巡检、专项检查、分部分项验收前整改、交付前问题销项、监理通知回复、资料归档闭环可编辑表单：检查记录、整改通知、整改方案、复验申请、复验记录、销项台账、会议纪要、归档清单工程名称____________________________________________________________建设单位____________________监理单位：____________________施工单位____________________分包单位：____________________适用阶段施工过程检查/专项检查/样板验收/分项验收/竣工交付前检查编制日期________年____月____日

目录一、使用说明与闭环逻辑二、适用范围、使用边界与责任分工三、质量问题分类编码与严重程度判定四、现场检查记录表五、质量问题整改通知单模板六、整改方案确认表与整改过程记录七、复验申请表、复验记录表与销项确认单八、质量问题整改闭环台账九、逾期未整改升级处理记录与专题会议纪要十、资料归档清单、填写示例与常见问题库

一、使用说明与闭环逻辑1.1这份模板解决的现场问题•现场检查发现质量问题后，能够快速形成书面记录，避免只在微信群、照片或口头沟通中流转。•整改通知、责任人、完成期限、复验结论和归档证据可以统一编号，便于后期追溯。•适用于总包质量部门、专业分包、监理工程师、建设单位工程部共同建立问题销项闭环。•可用于质量周检、专项检查、样板段验收、分部分项验收前预检、交付前质量排查等场景。1.2四步使用法步骤现场动作形成资料使用要点发现问题现场巡检、旁站、验收或专项检查发现质量偏差现场检查记录表、问题照片页记录部位、轴线、楼层、系统、问题现象和初步风险发出整改确认责任单位、整改要求、完成期限和复验条件质量问题整改通知单、整改方案确认表问题描述要具体，整改要求要可验收，期限要明确组织复验整改完成后由责任单位申请，检查人复核结果复验申请表、复验记录表、销项确认单复验必须对应原问题编号，照片和签认资料同步归档闭环归档将问题记录、通知、整改、复验、照片、会议纪要合并归档整改闭环台账、资料归档清单台账状态应标明未整改、整改中、待复验、已销项、升级处理1.3文档组成与预览判断方式组成模块可直接使用的内容适合岗位检查记录模块现场检查记录表、问题照片页、问题分类编码表质检员、专业工程师、监理工程师整改通知模块质量问题整改通知单、整改要求填写口径、整改方案确认表项目质量负责人、监理工程师、施工员复验销项模块复验申请、复验记录、销项确认、逾期升级处理责任单位、监理、总包质量部台账归档模块整改闭环台账、归档清单、专题会议纪要、填写示例资料员、质量员、项目工程部1.4闭环资料链现场发现→问题编号→照片留证→整改通知→整改方案→过程检查→复验申请→复验确认→销项台账→资料归档

二、适用范围、使用边界与责任分工2.1适用范围•土建工程：主体结构、二次结构、砌体抹灰、楼地面、屋面、防水、装饰装修、门窗幕墙等。•安装工程：给排水、电气、暖通、消防、弱电、设备基础、管线综合、支吊架、防火封堵等。•专项检查：渗漏治理、空鼓开裂、成品保护、材料进场、隐蔽验收、样板段验收、交付前排查。•资料管理：监理通知回复、质量整改回复、问题销项会、月度质量分析、竣工资料补充归档。2.2使用边界•本模板用于质量管理资料整理和整改闭环管理，不能替代设计文件、施工方案、专项验收标准或强制性验收依据。•涉及结构安全、重大质量事故、危大工程、消防安全、使用功能重大缺陷的，应按项目制度和主管部门要求升级处理。•整改要求应结合合同、图纸、施工方案、设计变更、材料技术文件、现行规范和项目质量策划文件综合确定。2.3责任分工表角色主要职责应形成或签认的资料检查发起人组织现场检查，记录问题，提出整改要求和完成期限检查记录表、问题照片、整改通知单责任单位确认问题，制定整改措施，按期完成整改并提交复验申请整改方案确认表、整改过程照片、复验申请表项目质量负责人审核整改措施，跟踪整改进度，协调跨专业问题整改跟踪记录、销项台账、专题会议纪要监理工程师核查问题事实和整改结果，签认复验意见监理通知回复、复验记录、销项确认资料员按编号收集问题、通知、照片、复验、会议纪要等资料闭环资料归档清单、台账汇总表三、质量问题分类编码与严重程度判定3.1问题编号规则建议采用“工程简称-专业代码-楼栋楼层-日期-流水号”的方式进行编号，便于问题追踪和资料归档。示例：A区-TJ-3F-20260705-001。字段填写说明示例工程简称可填写项目分区、楼栋或单位工程简称A区、1号楼、地下车库专业代码按土建、装饰、屋面、防水、安装等分类TJ、ZS、WM、FS、AZ部位代码楼层、轴线、房间号、系统或作业面3F、A-B轴、屋面北侧日期问题首次发现日期20260705流水号同一日期同一专业连续编号001、002、0033.2问题分类代码表代码类别常见问题举例建议牵头人TJ土建结构与二次结构蜂窝麻面、胀模、裂缝、砌体灰缝不饱满、构造柱不到位土建工程师FS防水与渗漏屋面渗水、卫生间闭水不合格、穿墙套管封堵不到位防水专业负责人ZS装饰装修空鼓开裂、阴阳角不顺直、门窗收口不严、成品污染装饰工程师AZ机电安装管线坡度不足、支吊架缺失、防火封堵不到位、设备接地不完整安装工程师CL材料与构配件规格型号不符、检测报告缺失、批次标识不清、进场验收不完整材料员/质检员AQ质量安全交叉问题临边洞口影响成品保护、施工通道污染已完工程现场负责人3.3严重程度判定表等级判定口径处置要求台账状态一般问题局部质量偏差，对结构安全和主要使用功能影响较小责任单位限期整改，复验合格后销项整改中/待复验/已销项较大问题影响观感、耐久性、防水、安装功能或后续工序质量编制整改措施，必要时组织专题复核重点跟踪重大风险可能影响结构安全、使用安全、消防安全或造成较大返工立即停止相关作业，升级至项目负责人和相关单位处理升级处理重复问题同类问题多次发生或同一责任单位反复出现纳入专题会议，分析原因并制定预防措施专项治理

四、现场检查记录表4.1现场质量检查记录表用于现场检查当天形成原始记录，可作为后续整改通知和复验销项的依据。工程名称______________________________检查日期：________年____月____日检查类型□日常巡检□专项检查□样板验收□分项验收前预检□交付前检查检查区域楼栋/楼层/轴线/房间/系统：____________________________________________参加人员建设单位：________监理单位：________施工单位：________分包单位：________序号问题编号检查部位问题描述初步整改要求1________________________________________________________________________________2________________________________________________________________________________3________________________________________________________________________________4________________________________________________________________________________5________________________________________________________________________________6________________________________________________________________________________7________________________________________________________________________________8________________________________________________________________________________检查人签字：____________责任单位确认：____________监理确认：____________4.2质量问题照片记录页用于将问题照片、整改过程照片和复验照片按同一编号收集，形成证据链。问题编号照片类型拍摄部位照片粘贴区及说明________□整改前________________照片1：________________________________________________________□整改过程________________照片2：________________________________________________________□复验后________________照片3：________________________________________________________□细部特写________________照片4：________________________________________________

4.3问题描述填写口径不建议写法建议写法原因质量不好三层东侧走廊顶棚局部腻子开裂，裂缝约2处，长度约0.6m，位置见照片编号TJ-003明确部位、现象、数量和证据防水有问题屋面女儿墙根部泛水收边处局部开口，雨后内侧墙面有水迹，需复核密封和附加层处理能指向具体整改动作安装不规范地下室负一层喷淋支管支吊架间距偏大，局部末端晃动，需按方案补设支吊架并复验避免笼统争议资料不齐进场材料批次标识与报审资料未能对应，需补齐合格证明、检测报告和使用部位台账便于资料闭环成品保护差首层大厅地砖完成面局部污染并有划痕，需清理修复并增设覆盖保护措施避免重复污染观感不达标公共走廊阴阳角局部不顺直，需拉线复核并修补打磨，复验时同步检查相邻墙面观感形成复验标准整改不到位对应编号TJ-006问题已处理但未提供整改后照片和复验记录，需补齐证据后方可销项避免假闭环

五、质量问题整改通知单模板5.1质量问题整改通知单通知单编号____________________签发日期：________年____月____日责任单位____________________责任人：____________________联系电话：____________________问题来源□现场巡检□监理检查□建设单位检查□专项检查□验收预检□其他整改期限要求于________年____月____日前整改完成并提交复验申请问题编号问题部位问题描述整改要求复验条件________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________签发单位/部门：____________签发人：____________接收人：____________接收日期：________年____月____日5.2整改要求编写清单用于审核整改通知是否具备可执行、可复验、可归档的条件。检查项合格写法未达标风险是否明确部位写明楼栋、楼层、轴线、房间、系统或构件责任单位无法准确定位，复验时争议较大是否明确现象描述裂缝、渗漏、空鼓、污染、偏位、缺失、松动等具体表现只写结论，不能支撑整改闭环是否明确整改动作写明修补、拆改、补强、清理、封堵、复测、复验等动作整改完成标准不清是否明确复验证据要求提供整改前后照片、复测数据、试验记录或签认资料资料无法归档，后期无法追溯是否明确期限写明整改完成日期和复验申请时间台账无法跟踪逾期

六、整改方案确认表与整改过程记录6.1整改方案确认表问题编号____________________对应整改通知单编号：____________________责任单位____________________方案提交日期：________年____月____日问题简述________________________________________________________________________整改措施使用材料或工艺质量控制点完成期限________________________________________________________________________________________________年____月____日________________________________________________________________________________________________年____月____日________________________________________________________________________________________________年____月____日审核单位审核意见签字日期施工单位技术负责人□同意□修改后实施□不同意________________监理单位□同意□修改后实施□不同意________________建设单位□同意□修改后实施□不同意________________6.2整改过程记录表日期整改内容现场负责人过程照片编号检查意见____月____日____________________________________________________________________________________月____日____________________________________________________________________________________月____日____________________________________________________________________________________月____日____________________________________________________________________________________月____日____________________________________________________________________________________月____日________________________________________________________________________________6.3过程控制提醒•涉及隐蔽部位整改的，应在隐蔽前完成复查并留存照片，避免后补资料。•涉及防水、保温、管线、结构修补等问题的，应同步保留材料合格证明、试验记录或复测数据。•整改过程中改变原设计、材料或工艺的，应取得相应技术确认，不宜仅凭现场口头意见实施。

七、复验申请表、复验记录表与销项确认单7.1质量问题复验申请表申请单位____________________申请日期：________年____月____日对应问题编号____________________对应整改通知单编号：____________________整改完成情况□已全部完成□部分完成申请阶段复验□需现场确认提交资料□整改前照片□整改过程照片□整改后照片□复测记录□试验记录□其他申请复验说明：____________________________________________________________________________________责任单位负责人：____________项目质量负责人：____________7.2质量问题复验记录表问题编号复验部位复验内容复验结论需补充事项________________________________________□合格□不合格□待补充资料________________________________________________________________□合格□不合格□待补充资料________________________________________________________________□合格□不合格□待补充资料________________________________________________________________□合格□不合格□待补充资料________________________________________________________________□合格□不合格□待补充资料________________________________________________________________□合格□不合格□待补充资料________________________复验人员：建设单位________监理单位________施工单位________责任单位________复验日期：________年____月____日7.3质量问题销项确认单问题编号____________________整改通知单编号：____________________问题部位________________________________________________________________________销项依据□现场复验合格□复测数据合格□试验记录合格□影像资料完整□会议确认销项结论□同意销项□不同意销项，继续整改□暂缓销项，补充资料签认意见________________________________________________________________________责任单位：________施工单位：________监理单位：________建设单位：________

八、质量问题整改闭环台账8.1整改闭环总台账用于项目质量例会、月度质量分析、监理通知回复和资料归档汇总。序号问题编号问题类别问题部位及描述责任单位整改期限当前状态1________________________________________________________月____日□未整改□整改中□待复验□已销项□升级2________________________________________________________月____日□未整改□整改中□待复验□已销项□升级3________________________________________________________月____日□未整改□整改中□待复验□已销项□升级4________________________________________________________月____日□未整改□整改中□待复验□已销项□升级5________________________________________________________月____日□未整改□整改中□待复验□已销项□升级6________________________________________________________月____日□未整改□整改中□待复验□已销项□升级7________________________________________________________月____日□未整改□整改中□待复验□已销项□升级8________________________________________________________月____日□未整改□整改中□待复验□已销项□升级9________________________________________________________月____日□未整改□整改中□待复验□已销项□升级10________________________________________________________月____日□未整改□整改中□待复验□已销项□升级8.2问题状态定义表状态判定标准下一步动作未整改已发出整改通知，责任单位尚未提交整改措施或未开始整改督促责任单位明确计划和资源整改中责任单位正在按要求整改，尚未达到复验条件跟踪节点，收集过程照片待复验责任单位已提交复验申请及整改资料组织复验并填写复验记录已销项现场复验合格，资料齐全，相关单位签认纳入归档清单升级处理逾期、重复发生、影响重大或责任单位拒不整改组织专题会议或升级至项目负责人

8.3责任单位问题统计表责任单位累计问题数已销项逾期未销项重复问题类别改进措施________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________8.4月度质量问题分析摘要表分析项目本月情况下月控制重点高频问题类别________________________________________________________逾期未销项问题________________________________________________________重复发生责任单位________________________________________________________需项目层面协调事项________________________________________________________

九、逾期未整改升级处理记录与专题会议纪要9.1逾期未整改升级处理记录问题编号____________________责任单位：____________________原整改期限________年____月____日实际状态：□未整改□部分整改□整改后不合格逾期原因说明________________________________________________________________________升级处理意见□项目质量专题会□约谈责任人□暂停相关工序□经济处罚建议□其他处理措施责任人完成期限跟踪人完成情况____________________________________________月____日____________________________________________________________________________________月____日____________________________________________________________________________________月____日____________________________________________________________________________________月____日____________________________________________________________________________________月____日________________________________________9.2质量问题整改专题会议纪要模板会议主题________________________________________________________________________会议时间________年____月____日____时会议地点：____________________参会单位建设单位：________监理单位：________施工单位：________分包单位：________会议背景针对近期质量检查发现的问题、逾期未销项问题或重复发生问题组织专题协调。议题会议结论责任单位完成期限问题原因分析____________________________________________________________月____日整改措施确认____________________________________________________________月____日复验与销项安排____________________________________________________________月____日预防措施____________________________________________________________月____日会议主持人：________记录人：________参会人员签字：____________________________________________

十、资料归档清单、填写示例与常见问题库10.1整改闭环资料归档清单序号资料名称对应问题编号是