集团公司督查督办工作管理办法

集团公司督查督办工作管理办法第一章总则第一条目的与依据为进一步加强集团公司各项决策部署的贯彻落实，提升工作执行力与管理效能，确保集团战略目标与重点工作任务按期完成，规范督查督办工作流程，明确各方职责，依据国家相关法律法规及集团公司章程，特制定本办法。第二条定义本办法所称督查督办，是指集团公司对各项决策部署、重点工作、领导批示、会议决定事项以及其他需要关注事项的落实情况进行督促检查、跟踪问效、协调服务并评估结果的管理活动。第三条适用范围本办法适用于集团公司总部各部门、各子（分）公司及所属各级单位（以下统称“各单位”）的督查督办工作。第四条基本原则（一）围绕中心、服务大局：紧密围绕集团公司发展战略、年度工作目标及阶段性重点任务开展工作。（二）实事求是、客观公正：以事实为依据，客观反映情况，公正评价结果，不弄虚作假，不徇私舞弊。（三）问题导向、注重实效：聚焦工作落实中的难点、堵点问题，着力推动问题解决，确保各项工作取得实效。（四）分级负责、协同配合：按照职责分工，明确责任主体，加强上下联动、左右协同，形成工作合力。（五）规范有序、提升效能：建立健全工作机制，优化工作流程，提高督查督办工作的规范化、科学化水平。第二章组织领导与职责分工第五条组织领导集团公司成立督查督办工作领导小组，由集团主要领导任组长，相关分管领导任副组长，总部各部门及各子（分）公司主要负责人为成员。领导小组负责统筹协调集团督查督办工作重大事项，审定督查督办计划，研究解决工作中遇到的重大问题。领导小组下设办公室（以下简称“督查督办办公室”），设在集团公司总裁办公室（或指定综合管理部门），作为日常办事机构，负责督查督办工作的具体组织实施。第六条督查督办办公室职责（一）贯彻执行集团公司督查督办工作领导小组的各项决策和工作部署。（二）拟定集团公司督查督办工作制度、年度及阶段性督查计划，并组织实施。（三）负责集团层面重大决策部署、重要工作安排、重要会议决议、领导重要批示指示事项的立项、交办、催办、核查、汇总与报告。（四）协调解决督查督办事项落实过程中遇到的跨部门、跨单位问题。（五）组织开展专项督查、联合督查等活动。（六）负责督查督办结果的汇总、分析、评估与运用，提出改进工作的意见建议。（七）指导、协调和监督检查各单位的督查督办工作。（八）负责督查督办工作的档案管理。（九）完成领导小组交办的其他工作。第七条各单位职责（一）各单位是本单位督查督办事项落实的责任主体，其主要负责人是第一责任人。（二）建立健全本单位督查督办工作机制，明确分管领导、承办部门及专（兼）职督查人员。（三）负责本单位承办的集团督查督办事项的分解、落实、办理与反馈。（四）组织开展本单位内部重要决策、重点工作的督查督办。（五）积极配合集团督查督办办公室及其他督查工作组的工作，提供真实情况和必要资料。（六）按时报送督查督办工作相关材料和信息。第八条承办部门及人员职责（一）承办部门负责具体落实督查督办事项，明确承办责任人。（二）制定工作方案，明确工作时限、工作标准和具体措施。（三）及时向本单位督查督办负责人和集团督查督办办公室报告工作进展情况、存在问题及处理意见。（四）事项办结后，按要求整理上报办理结果及相关佐证材料。（五）对督查督办中发现的问题，及时整改落实。第三章督查督办范围与内容第九条督查督办范围集团公司督查督办范围主要包括：（一）上级单位及主管部门重要文件、重要会议精神及工作部署的贯彻落实情况。（二）集团公司发展战略、中长期发展规划、年度工作计划的执行情况。（三）集团公司党委会、董事会、总经理办公会等重要会议决议、决定事项的落实情况。（四）集团公司领导在各类会议、调研、批示、指示中明确要求办理的事项。（五）集团公司重点项目建设、重大投资、重要改革举措的推进情况。（六）集团公司签订的重要合同、协议的履行情况。（七）涉及集团公司安全生产、经营管理、风险防控、党风廉政建设等方面的重要事项。（八）职工群众反映强烈的突出问题及合理化建议的办理落实情况。（九）其他需要督查督办的重要事项。第十条督查督办内容针对上述范围，督查督办的主要内容包括：（一）事项落实的进展情况，是否按计划推进。（二）是否达到预期目标，取得的成效。（三）存在的主要问题及原因分析。（四）下一步工作措施及完成时限。（五）需要协调解决的事项。第四章督查督办程序与方式第十一条立项（一）督查督办办公室根据集团公司年度工作要点、重要会议纪要、领导批示等，对需要督查督办的事项进行梳理、筛选，提出立项建议。（二）立项应明确督查事项名称、督查对象、督查内容、工作要求、完成时限、责任单位及责任人等要素。（三）一般事项由督查督办办公室负责人审批立项；重大事项报集团督查督办工作领导小组副组长或组长审批立项。第十二条交办（一）立项后，督查督办办公室应及时向责任单位发出《督查督办通知单》（或通过信息化系统下达），明确上述立项要素。（二）责任单位接到通知后，应在规定时间内（通常为X个工作日内）确认接收，并制定具体落实方案，明确内部承办部门和责任人。第十三条承办与反馈（一）责任单位及承办人应按照《督查督办通知单》要求，积极组织实施，确保按时保质完成任务。（二）在办理过程中，应定期或根据督查督办办公室要求，报送工作进展情况。对进展缓慢、存在困难的，应及时说明原因并提出需要协调解决的问题。（三）事项办结后，责任单位应形成书面报告，经本单位负责人审签后，连同相关佐证材料一并报送督查督办办公室。报告内容应真实、准确、完整。第十四条催办（一）督查督办办公室对督查事项实行全程跟踪，根据事项性质和时限要求，采取电话、邮件、会议、实地等方式进行催办。（二）对临近办结时限尚未反馈结果的，应进行预警提醒；对超过时限未办结且未说明正当理由的，应发出《催办通知单》，并视情况报告相关领导。第十五条核查与协调（一）对责任单位报送的办结报告，督查督办办公室应进行认真核查。必要时可采取实地检查、查阅资料、座谈了解等方式，核实办理情况和实际效果。（二）对核查发现未达到要求的，应退回责任单位重新办理或补充完善。（三）对办理过程中出现的跨部门、跨单位协调问题，督查督办办公室应及时组织协调，必要时提请集团分管领导或领导小组协调解决。第十六条审结与归档（一）督查事项经核查确认符合要求的，由督查督办办公室予以审结。（二）审结后，督查督办办公室应将相关材料（包括立项依据、《督查督办通知单》、进展报告、办结报告、核查记录等）整理归档，确保档案完整规范。第十七条督查方式根据督查事项的性质、紧急程度和复杂情况，可采取以下一种或多种方式进行：（一）常规督查：对日常性、周期性工作任务进行的定期或不定期检查。（二）专项督查：针对特定事项、特定领域或特定问题开展的专门督查。（三）跟踪督查：对重大决策部署、重点项目等进行的全过程、持续性跟踪检查。（四）联合督查：根据需要，组织相关职能部门组成联合督查组进行督查。（五）明察暗访：对一些敏感性问题或需要了解真实情况的事项，可采取明察与暗访相结合的方式。（六）信息化督查：利用集团公司信息化管理平台，实现督查事项的在线立项、交办、跟踪、反馈、统计和分析。第五章督查督办结果运用第十八条结果报告督查督办办公室定期将督查督办工作总体情况、重大事项办理结果、存在的突出问题及改进建议等，向集团督查督办工作领导小组和主要领导报告。重要督查结果可在一定范围内通报。第十九条考核评价（一）将督查督办事项的完成情况纳入各单位年度绩效考核体系，作为评价领导班子和领导干部履职尽责、工作实绩的重要依据。（二）考核评价应坚持客观公正、注重实绩的原则，根据事项的完成质量、效率、效果及反馈情况等综合评定。第二十条表彰与问责（一）对督查督办工作中表现突出、成效显著的单位和个人，集团公司予以通报表扬或适当奖励。（二）对督查督办事项落实不力、敷衍塞责、推诿扯皮、弄虚作假，或因工作失职渎职导致事项未能按期完成、造成不良影响或损失的，按照集团公司相关规定追究责任单位和责任人的责任，并视情况予以通报批评、约谈提醒、扣减绩效等处理。第六章工作保障第二十一条组织保障各单位应高度重视督查督办工作，明确分管领导，配备专（兼）职督查人员，确保工作有人抓、有人管、有人办。第二十二条制度保障各单位应根据本办法，结合自身实际，制定或完善本单位督查督办工作实施细则，形成上下贯通、层层负责的督查督办工作体系。第二十三条能力保障加强对督查督办人员的业务培训，提升其政策理解能力、组织协调能力、调查研究能力和文字综合能力，建设一支政治强、业务精、作风硬的督查队伍。第二十四条信息化保障积极推进督查督办工作信息化建设，利用集团协同办公系统或专门的督查督办管理平台，实现督查事项线上流转、动