催交剩余款项的通知信3篇

第=PAGE1*2-11页（共=NUMPAGES1*22页）PAGE催交剩余款项的通知信[3篇]催交剩余款项的通知信第（1）篇尊敬的____：我司已于近期完成合同项下相关款项的结算工作，现就剩余款项的支付事宜正式通知根据我司与贵方签订的《____》合同（合同编号：____），双方约定应于____年____月____日前完成全部款项的结算。截至目前贵方尚未支付剩余款项共计人民币____元（大写：____元），该金额已构成我司履行合同义务的必要前提。为保证合同顺利履行，避免因款项拖欠影响双方合作权益，我司现郑重催促贵方于____年____月____日前完成剩余款项的支付。逾期未付，我司将依据合同条款采取包括但不限于法律诉讼等措施，以维护我司合法权益。如贵方存在特殊情况，恳请与我司联系，协商支付安排。联系人姓名为____，联系方式为____，电子邮箱为____，地址为____。感谢贵方的理解与配合，期待贵方尽快完成款项支付，继续深化合作，共创双赢。此致敬礼____有限公司____年____月____日公司名称____姓名____职位____日期____催交剩余款项的通知信篇2尊敬的XX公司：根据我方与贵司于2025年3月15日签订的《采购合同》（合同编号：XXXXXX2025001），现就贵司尚未支付的剩余款项事宜函告一、背景与目的说明鉴于贵司在合同履行过程中，截至当前日期仍未支付剩余款项，我方依据合同约定及双方协商一致，现正式通知贵司履行付款义务，以保证合同顺利履行及我方合法权益不受影响。二、具体事项详细描述根据合同约定，贵司应于2025年6月30日前支付剩余款项共计人民币肆拾万元整（¥400,000.00），款项应全额支付至我方指定账户。目前贵司尚未完成支付，已构成违约行为。三、数据事实支撑根据我方财务系统记录，贵司在2025年3月15日至2025年6月15日期间，累计未支付款项共计人民币肆拾万元整（¥400,000.00），且未出具任何付款凭证或说明。此情况已通过我方内部审计及合同条款核查，确认属实。四、明确的行动建议或要求为保证合同条款的顺利执行及我方合法权益的实现，贵司应于收到本函之日起5个工作日内，将剩余款项支付至我方指定账户，账户信息开户银行：XX银行XX分行户名：XX有限公司账号：XXXXXX开户行号：XXXXXX五、时间节点和后续安排贵司应在收到本函后5个工作日内完成付款，逾期将视为违约并承担相应法律责任。如贵司未能在规定期限内支付，我方将依据合同条款采取进一步措施，包括但不限于书面催告、法律诉讼等。六、后续安排我方将按照合同约定，持续跟进付款进度，并在贵司完成付款后，及时向贵司开具正式发票及付款凭证。如贵司有其他疑问或需要协助，可随时与我方联系。此致敬礼！XX有限公司联系人：XXX联系方式：XXXXXXXXXXX地址：XX市XX区XX路XX号XX有限公司2025年6月20日催交剩余款项的通知信第（3）篇尊敬的______：您好！根据我方与贵司签订的《合同编号：________》（以下简称“合同”），贵司应按合同约定履行付款义务。截至目前贵司尚未完成合同项下剩余款项的支付，我方对此表示关注，并特此函告，要求贵司尽快完成款项支付，以保证合同的顺利履行及我方合法权益的实现。一、具体事项详细描述根据合同约定，贵司应于合同签订之日起______个月内支付剩余款项人民币______万元（大写：________元）。截至目前贵司已支付款项人民币______万元（大写：________元），尚余人民币______万元（大写：________元）未支付。二、数据事实支撑1.截至当前日期，贵司尚未完成合同项下剩余款项的支付。2.依据我方财务系统记录，合同项下剩余款项金额为人民币______万元（大写：________元）。3.依据合同第______条约定，贵司应按期支付剩余款项，逾期未支付将构成违约，我方将依据合同条款采取相应措施。三、明确的行动建议或要求1.贵司应立即安排财务部门或指定人员与我方对接，确认剩余款项的支付计划，并在______日前完成支付。2.若贵司因特殊原因无法按时支付，应提前______日书面告知我方，说明具体原因及解决措施。3.请贵司在支付完成后，及时向我方提供付款凭证及相关证明材料，以便我方进行账务核对。四、时间节点和后续安排1.请贵司于______日前完成剩余款项的支付。2.若贵司未能按时支付，我方将依据合同约定采取包括但不限于法律诉讼等措施，以保障我方合法权益。3.请贵司在支付完成后，及时与我方联系，确认支付情况，并反馈至我方指定联系人。五、其他事项1.联系人：________（姓名）2.联系方式：________（电话号码）3.电子邮箱：________（电子邮箱地址）4.