某矿业厂安全生产检查办法

某矿业厂安全生产检查办法一、总则

(一)目的：依据《安全生产法》及行业安全管理标准，针对本矿生产作业环境复杂、设备老旧、人员流动大的特点，解决安全意识薄弱、隐患排查不及时、违章操作频发等问题，实现安全生产标准化管理，降低事故发生率，保障员工生命安全与公司财产安全。

1、规范安全检查流程，明确检查主体、内容与频次。

2、强化责任落实，形成全员参与、逐级负责的安全管理体系。

3、通过常态化检查与整改，消除事故隐患，提升本质安全水平。

(二)适用范围：覆盖全矿所有生产区域（井下采掘区、地面运输区、选矿车间、维修工区）、所有部门（生产部、安全部、机电部、后勤部）及全体员工（包括正式工、外包工、实习人员），供应商提供的设备设施亦需同步检查。特殊情况（如临时性检修、非生产性活动）经安全部备案可简化检查，但必须确保安全措施到位。

1、井下作业区每周开展一次全面检查，地面区域每三日一次。

2、重大设备（主运输皮带、提升机）每日巡检，小型设备每周检查。

3、新员工入职前强制进行安全检查培训，转岗员工需重新考核。

(三)核心原则：坚持“安全第一、预防为主、综合治理”原则，结合本矿实际，强调“谁主管、谁负责，谁检查、谁监督”的权责对等，突出高风险作业的动态管控，鼓励员工主动报告隐患并给予奖励。

1、安全检查结果与部门绩效考核直接挂钩，每月考核一次。

2、对检查发现的重大隐患，立即停工整改，机电部配合限期完成。

3、推行隐患整改闭环管理，安全部跟踪验证，确保持续改进。

(四)层级与关联：本制度为矿级专项制度，与《员工手册》《设备操作规程》《应急响应预案》等制度配套执行，冲突时以本制度为准，特殊事项（如停产检修计划）需报总经理审批。

1、安全部负责检查计划的制定与监督执行，生产部承担现场整改主体责任。

2、财务部按季度核对安全检查相关费用（如检测仪器维护费）。

(五)相关概念说明：

1、安全检查指对作业环境、设备设施、人员行为的安全合规性进行的系统性核查。

2、隐患指可能导致事故的危险状态、条件或行为。

3、整改指对检查发现的隐患采取的消除或控制措施。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：矿设安全生产领导小组，由总经理任组长，安全部、生产部、机电部负责人为组员，形成“总经理主导、部门协同、安全部牵头”的管理架构。井下区队设专职安全员，地面班组设兼职安全员，形成网格化监督网络。

1、总经理负责审批年度安全检查计划及重大隐患整改资金。

2、安全部承担检查组织、记录、分析、报告职能，配备便携式气体检测仪、视频监控等工具。

3、生产部对检查发现的作业流程问题负责，如掘进工作面支护不规范需立即整改。

(二)决策与职责：总经理每月听取安全检查汇报，对重大问题（如顶板事故风险）召开专题会议决策，决策结果由安全部发文执行。

1、总经理决策事项包括停产整改时间、责任人处理等。

2、简化议事规则，2人以上同意即可形成决议。

(三)执行与职责：

1、安全部职责：每月编制检查表（含通风、排水、瓦斯等关键项），现场检查时使用“红黄蓝”三色标签标识隐患等级，蓝色（一般）由区队长整改，黄色（重大）需部门负责人签字确认。

2、生产部职责：严格执行检查表要求，如发现检查人员未按标准操作（如未佩戴安全帽），有权制止并上报。

3、机电部职责：负责检查设备安全，如发现皮带机托辊损坏，需立即停机更换，同时通知安全部备案。

4、区队安全员职责：每日班前检查作业区域，如发现巷道积水，需设置警示标志并上报。

(四)监督与职责：安全部每周抽查各部门检查记录，对未按规定检查的，对部门负责人罚款500元，连续两次扣绩效分。

1、监督方式包括现场突击检查、查阅检查台账。

2、监督结果用于月度安全绩效考核，优秀率占比不低于20%。

(五)协调联动：建立“日报告、周通报、月总结”机制，安全部每日汇总检查问题，通过矿广播系统通报，每周五召开部门协调会，如生产部与后勤部因临时用电申请发生争议，由安全部协调优先保障作业区需求。

三、检查内容与频次

(一)井下作业区检查：重点检查通风系统（风量、风速检测）、瓦斯浓度（每班3次）、排水系统（水泵运行状态）、巷道支护（裂缝宽度＞0.5毫米立即处理）、电气设备（接地电阻＜2欧姆）。

1、通风检查需使用校准后的瓦检仪，记录数据存档三年。

2、支护检查采用“敲击法”，发现空响点需立即加固。

(二)地面运输区检查：每日检查运输轨道（轨距偏差＞5毫米停用）、车辆制动（制动距离＞5米需调整）、信号系统（声光信号失灵立即维修）。

1、车辆检查需由机电部专业人员操作，记录存档。

2、发现隐患需在班前会上公示，限期整改。

(三)选矿车间检查：重点检查粉尘浓度（作业点每月检测一次）、设备润滑（减速机油位低于标线需补充）、作业环境（物料堆放高度不超过1.5米）。

1、粉尘浓度超标需立即停机洒水，同时检查除尘系统。

2、润滑记录纳入设备部月度考核。

(四)检查频次与记录：

1、日常检查由班组长每两小时一次，记录在《班前安全确认卡》上。

2、专项检查由安全部每月组织，如消防器材检查需覆盖全矿，记录在《安全检查日志》中。

3、重大风险作业（如爆破作业）前必须进行三级检查，安全部、生产部、作业队各签字确认。

(五)检查工具与标准：

1、配备工具包括：检身牌、安全带、测距尺、万用表、气体检测仪（型号：SC-600）。

2、检查标准依据《煤矿安全规程》及本矿《岗位操作规范》，如顶板检查需参照《巷道支护标准图集》。

四、检查标准与规范

(一)管理目标与核心指标：

1、年度事故率控制在0.5起/万吨以下，重伤事故为零。

2、隐患整改完成率需达98%，逾期未改的部门负责人罚500元/次。

(二)专业标准与规范：

1、通风检查标准：主要通风机运行电流波动＞5%需停机检查。

2、电气设备检查标准：接地电阻测试每年至少两次，不合格的设备立即停用。

3、高风险控制点及措施：

(1)瓦斯超限：立即停工撤人，封闭区域，整改后需安全部验收合格方可恢复。

(2)顶板管理：巷道高度＜2米需设置警示，支护密度不足的必须加打锚杆。

(三)管理方法与工具：

1、采用“检查-整改-复查”闭环管理，使用“五定表”（定人、定时、定点、定标准、定措施）跟踪整改。

2、推广“随手拍”隐患上报，员工发现隐患拍照发送至安全部微信群，奖励50元/条。

五、检查流程与控制

(一)主流程设计：

1、检查计划由安全部每月25日发布，次日生产部确认区域安排。

2、现场检查时，检查人员需先核对作业票，发现违章立即制止并拍照取证。

3、检查结束后3小时内完成记录，重大隐患需在24小时内上报总经理。

(二)子流程说明：

1、井下特殊作业（如探放水）检查需增加水文地质部门参与，联合验收。

2、地面消防检查由后勤部配合，重点核查灭火器压力表指针是否在绿色区域。

(三)流程关键控制点：

1、瓦斯检查需双人核查，记录需经区队长签字。

2、重大隐患整改需设“验收关”，安全部、生产部联合签字确认。

(四)流程优化机制：

1、每年12月召开流程评审会，参会人员包括各部门负责人及安全员代表。

2、简化记录表单，将纸质记录改为电子版，减少纸质耗材。

六、隐患整改与闭环

(一)权限设计：

1、一般隐患整改权限授予区队长，需在2日内完成。

2、重大隐患整改需总经理审批，机电部、安全部联合制定方案。

(二)审批权限标准：

1、整改资金＜1万元由生产部审批，＞1万元需总经理签字。

2、逾期未整改的，罚款金额按隐患等级乘以0.1%计算，最高不超过5000元。

(三)授权与代理：

1、授权需在矿务会议记录中注明，期限不超过3个月。

2、临时代理需提前1天报备，代理期间责任由原岗位承担。

(四)异常审批流程：

1、紧急情况可先整改后补批，但需在3小时内完成书面说明。

2、补批记录需附在原始审批表后，存档于安全部。

七、监督与考核

(一)执行要求与标准：

1、检查记录需包含“隐患描述-责任单位-整改措施-完成时限”四要素。

2、未按规定检查的，对检查人员罚款200元，部门负责人连带200元。

(二)监督机制设计：

1、日常监督由安全部每日抽查，专项监督每季度联合工会开展。

2、嵌入三个关键内控环节：作业票核对、整改复查、复查记录存档。

(三)检查与审计：

1、检查采用“查阅记录+现场核查”方式，重点抽查整改落实情况。

2、检查结果形成“红黄蓝”三色报告，红色（严重问题）需立即上报至总经理。

(四)执行情况报告：

1、每月5日前提交报告，内容含隐患总数、整改完成数、未完成原因。

2、报告需附整改前后对比照片，作为季度安全考核依据。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：

1、安全检查考核占部门季度绩效30%，其中隐患整改完成率占15分，检查记录规范度占15分。

2、个人考核与检查发现重大隐患数量挂钩，每发现1处奖励200元，未发现且该区域发生事故的，责任员罚款500元。

(二)评估周期与方法：

1、每月28日安全部汇总上月检查数据，次月5日前完成部门绩效初评。

2、考核方法采用百分制，90分以上为优秀，60分以下需参加再培训。

(三)问题整改机制：

1、一般隐患3日内整改，重大隐患7日内完成，逾期按每日100元增加罚款。

2、整改复核由安全部牵头，生产部配合，确认合格后登记台账，不合格的重新整改。

(四)持续改进流程：

1、每年1月15日前收集制度执行问题，安全部评估后提交矿务会议决策。

2、修订后的制度需在矿公告栏公示3天，同时组织部门负责人培训。

九、奖惩管理办法

(一)奖励标准与程序：

1、奖励情形包括：发现重大隐患、提出合理化建议被采纳、连续六个月检查无失误。

2、奖励类型为现金奖励（最高1000元/次），程序为员工申请、安全部审核、总经理审批后公示。

(二)处罚标准与程序：

1、违规行为分类及处罚：

(1)一般违规（如未佩戴安全帽）：罚款200元，口头警告。

(2)较重违规（如擅自进入危险区域）：罚款500元，停工培训3天。

(3)严重违规（如隐瞒事故）：罚款2000元，解除劳动合同。

2、处罚程序为：现场制止、记录事实、告知当事人、3日内下发处罚单，不服可申请复核。

(三)申诉与复议：

1、员工可在收到处罚决定后2日内向安全部提出书面申诉，安全部5日内组织复核。

2、复核决定为最终结论，存档于安全部档案室。

十、附则

(一)制度解释权：本制度由矿安全生产领导小组负责解释。

(二)相关索引：

1、与《员工手册》第5.3条（违章处理）对应。