安全生产隐患销号责任制管理规定

安全生产隐患销号责任制管理规定第一章总则第一条为深入贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，建立健全事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，及时消除各类事故隐患，防范和减少生产安全事故，保障从业人员生命财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》及相关法律法规标准，结合本单位实际生产经营特点，制定本规定。第二条本规定所称安全生产隐患（以下简称隐患），是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为、环境的不安全因素以及管理上的缺陷。隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患；重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。第三条隐患销号责任制是隐患排查治理闭环管理的核心环节，是指对排查出的隐患，在实施整改完毕后，按照“谁验收、谁签字、谁负责”的原则，通过严格的验收程序，确认隐患已彻底消除，并在管理台账中予以注销的制度。本规定适用于本单位所属各部门、车间、班组及全体从业人员。第四条隐患销号工作坚持“分级负责、分类管理、闭环销号、责任到人”的原则。实行隐患整改验收销号一把手负责制，企业主要负责人对隐患销号工作负全面责任；分管安全负责人负综合监管领导责任；分管业务负责人负直接领导责任；安全管理部门负监督管理责任；各车间、部门负责人负具体实施责任；岗位员工负直接报告和初期整改责任。第五条本规定旨在规范隐患从发现、登记、整改、验收到最后销号的全过程管理，确保隐患整改措施、责任、资金、时限和预案“五落实”，杜绝“纸面整改”、“虚假整改”和“整改不彻底”等现象，实现隐患治理的动态清零。第二章组织架构与职责分工第六条成立安全生产隐患销号管理领导小组，由企业主要负责人任组长，安全总监、分管生产、设备、技术的副职领导任副组长，各部门、车间负责人及安全管理人员为成员。领导小组下设办公室在安全管理部门，负责隐患销号日常协调、统计、分析和考核工作。第七条企业主要负责人职责（一）审批重大事故隐患的整改方案及资金投入，保障隐患治理资源；（二）组织制定并审核隐患销号管理的相关制度；（三）定期听取隐患整改及销号情况汇报，协调解决跨部门、跨区域的重大隐患整改难题；（四）对重大事故隐患的销号进行最终签字确认。第八条分管安全负责人职责（一）协助主要负责人组织开展隐患排查治理工作，监督隐患整改“五落实”情况；（二）组织制定隐患验收标准和销号程序；（三）负责一般事故隐患的抽查复核和重大事故隐患整改过程的督办；（四）审核安全管理部门提交的隐患销号综合报告。第九条分管业务负责人（生产、设备、技术等）职责（一）对分管业务范围内排查出的隐患整改工作负直接领导责任；（二）组织制定分管业务领域内隐患整改的技术方案和实施计划；（三）协调落实整改所需的人员、物资和设备；（四）主持分管业务范围内隐患整改完成后的初步验收工作，签署初步验收意见。第十条安全管理部门职责（一）负责隐患排查治理的综合监督管理，建立隐患排查治理台账；（二）对各部门、车间上报的隐患整改情况进行跟踪督办，下发《隐患整改通知书》；（三）组织或参与隐患整改完成后的现场验收工作，重点核查整改措施的落实情况和实际效果；（四）负责隐患销号的归档管理，更新隐患销号状态，确保账实相符；（五）定期分析隐患数据，为领导决策提供依据，对未按时销号的隐患进行预警通报。第十一条各车间、部门负责人职责（一）组织实施本部门、车间隐患的整改工作，确保按期完成；（二）在隐患整改完成后，组织进行自检自查，确认整改合格后向安全管理部门或相关职能科室申请验收；（三）提供隐患整改过程中的相关记录、图片、检测报告等佐证材料；（四）对整改结果的真实性、完整性负责。第十二条班组长及岗位员工职责（一）执行隐患整改指令，落实具体的整改操作；（二）在整改过程中采取有效的安全防护措施，防止次生事故发生；（三）参与整改完成后的现场确认，反馈整改实际情况；（四）及时报告整改中遇到的异常情况和无法解决的问题。第三章隐患分级与排查治理第十三条隐患分级标准（一）一般事故隐患：现场能够立即整改、不需要停产停业、不需要大量资金投入且风险可控的隐患。例如：个体防护用品佩戴不规范、现场警示标志缺失、设备轻微跑冒滴漏、作业环境杂物堆积等。（二）重大事故隐患：依据国家相关行业判定标准确定的重大隐患，以及虽然未达到国家标准但可能导致群死群伤、重大经济损失或社会恶劣影响的隐患。例如：涉危工艺自动化控制缺失、特种设备安全附件失效、易燃易爆场所防爆电气失效、违规出租发包场所等。第十四条隐患排查应做到全覆盖、无死角。排查方式包括日常排查、专项排查、季节性排查、节假日排查和专家诊断性排查。排查发现隐患后，应立即进行评估定级，并录入隐患排查治理信息系统。第十五条隐患登记建档（一）对排查出的隐患，安全管理部门应建立《事故隐患排查治理台账》，详细记录隐患名称、位置、类别、等级、风险描述、发现时间、整改责任单位、责任人、整改措施、整改期限、资金概算、应急预案等信息。（二）台账实行电子化与纸质化同步管理，电子台账应具备查询、统计、预警和提醒功能，纸质台账需定期归档保存，保存期限不少于3年。第十六条隐患整改实施（一）对于一般事故隐患，责任单位接到整改通知后，应立即组织整改，原则上在24小时内完成，最长不超过3天。整改过程中必须确保安全。（二）对于重大事故隐患，责任单位必须制定详细的《重大事故隐患整改方案》，方案应包含治理目标、任务、措施、机构、资金、时限、应急预案等内容。方案经分管业务负责人审核、主要负责人批准后实施。（三）在隐患整改期间，责任单位必须采取可靠的监控措施和必要的应急措施，防止事故发生。重大事故隐患整改期间，无法保证安全的，应当局部或者全部停产停业。第四章隐患整改与督办第十七条实行隐患整改督办制度。安全管理部门应根据隐患台账，对即将到期的隐患提前3天发出预警提示；对已到期未整改的隐患，立即下发《隐患整改催办单》，并约谈责任单位负责人。第十八条整改资金管理。财务部门应设立隐患治理专项费用，按照“据实列支、专款专用”的原则进行管理。责任单位提出资金申请，经安全管理部门审核、分管领导批准后，财务部门应及时拨付，确保隐患整改资金到位。第十九条整改过程中的变更管理。隐患在整改过程中，因客观原因导致整改措施、期限、责任人发生变更的，责任单位必须提交《隐患整改变更申请单》，说明变更理由及新方案，经原审批层级批准后方可实施。严禁擅自降低整改标准或延长整改期限。第二十条临时防护措施。对于暂时无法整改的隐患，责任单位必须制定并落实有效的临时防护措施，并纳入日常重点检查范围，直至隐患彻底销号。重大事故隐患在整改前无法保证安全的，必须坚决停产停业。第五章隐患销号验收标准与流程第二十一条隐患销号必须坚持“高标准、严要求、实证据”的原则。验收标准应包括但不限于以下内容：（一）隐患产生的直接原因已消除，或已得到有效控制；（二）相关的安全设施、设备已恢复正常运行状态，且检测数据符合国家标准；（三）现场作业环境已符合安全生产条件；（四）员工的不安全行为已纠正，且相关安全教育培训已完成；（五）管理缺陷已通过制度修订、流程优化等方式予以弥补；（六）整改过程有完整的记录、照片、视频或检测报告等佐证材料。第二十二条一般事故隐患销号流程（一）整改完成：责任单位（班组或岗位）在完成整改后，进行自检。自检合格后，由班组长或部门负责人在整改记录上签字确认。（二）申请验收：责任单位通过隐患管理系统或填写《隐患销号申请单》，向安全管理部门或属地管理部门申请验收。申请时应附上整改前后的对比照片、更换零部件记录等证据。（三）现场核查：安全管理部门或属地专兼职安全员在收到申请后，应在1个工作日内赴现场进行核查。核查人员需对照隐患描述，逐一核实整改情况。（四）确认销号：经核查确认隐患已彻底消除的，核查人员在《隐患销号申请单》及台账上签署“同意销号”意见及姓名，并注明销号时间。系统自动更新隐患状态为“已销号”。（五）复核抽查：安全管理部门每月应对已销号的一般隐患进行不低于10%的抽查，防止虚假销号。第二十三条重大事故隐患销号流程（一）整改完工：整改实施单位完成整改内容后，进行内部试运行和自检，形成《重大事故隐患整改总结报告》。（二）初步验收：由分管业务负责人组织技术、设备、安全等部门及专业技术人员进行现场初步验收。初步验收重点审查整改方案执行情况、资金使用情况、安全设施恢复情况。初步验收合格后，报请企业主要负责人组织最终验收。（三）专家评审：对于涉及工艺、技术复杂或危险性较高的重大隐患，企业应聘请外部专家或第三方专业机构进行现场核查和评审，出具《隐患整改效果评审意见》。（四）最终验收：由企业主要负责人（或其授权的分管安全负责人）主持，组织验收小组进行现场核查。验收小组应严格审查整改资料的真实性和整改效果的符合性。（五）销号批复：验收合格的，经主要负责人签字批准后，安全管理部门下达《重大事故隐患销号通知书》，正式予以销号，并按规定向属地安全监管部门报告。（六）恢复生产：验收合格并销号后，方可恢复相关区域或设备的生产经营活动。第二十四条隐患销号验收表单规范验收过程必须形成书面记录，使用统一的验收表单。以下为隐患销号验收记录表的通用格式：隐患编号隐患描述整改措施计划完成时间实际完成时间整改责任人验收人验收情况验收结论销号时间备注YH-2023-001车间东侧消防栓被货物遮挡，无法开启清除遮挡物，划定消防禁停线2023-10-252023-10-24张三李四现场核查，遮挡物已清除，黄线标识清晰合格，同意销号2023-10-24YH-2023-0052号反应釜温度报警器故障，无显示更换温度变送器，重新校准2023-10-262023-10-26王五赵六更换完毕，校准合格，报警测试正常合格，同意销号2023-10-26第二十五条销号证据管理。所有销号的隐患必须建立“一患一档”。档案内容应包括：（一）隐患排查发现记录（检查表、照片）；（二）隐患整改通知书或交办单；（三）档案隐患整改方案及相关会议纪要；（四）整改过程实施记录（施工记录、采购票据等）；（五）整改完成后的验收记录表（含整改前后对比照片、视频截图）；（六）相关的检测报告、试验数据、评审意见书；（七）销号批准文件。第六章重大事故隐患的特别规定第二二十六条重大事故隐患实行“双报告”制度。排查出重大事故隐患后，企业必须在第一时间向属地负有安全生产监督管理职责的部门报告，并在内部进行公示。第二十七条重大事故隐患整改治理期间，必须制定专门的应急预案，落实专人24小时值守。一旦发现险情失控，立即启动应急程序，撤出作业人员。第二十八条对于因外部因素（如周边环境、市政管网等）导致的重大隐患，企业应立即采取局部停产、加强隔离等临时措施，同时书面向相关政府部门和上级单位报告，请求协调解决。在未得到有效解决前，不得销号。第二十九条重大事故隐患销号实行“提级管理”。除企业内部验收外，涉及政府督办的隐患，销号前必须向督办部门提交《重大事故隐患整改销号申请》，经政府监管部门复查同意后，方可完成内部销号流程。第三十条重大事故隐患整改完成后，应组织对相关管理制度、操作规程进行修订完善，对相关人员进行专项培训和考核，并将培训考核记录纳入销号档案，确保从根源上防止隐患复发。第七章监督考核与责任追究第三十一条建立隐患销号统计通报制度。安全管理部门每月初对上月隐患排查治理及销号情况进行统计分析，计算隐患整改率、按期销号率、重大隐患销号率等指标，并在安全生产例会上进行通报。第三十二条将隐患销号工作纳入各部门、车间及各级管理人员的安全生产绩效考核。考核指标包括：（一）隐患整改完成率（目标100%）；（二）隐患按期销号率（目标100%）；（三）重大隐患整改方案制定及执行情况；（四）隐患销号档案资料的完整性；（五）虚假销号、逾期未销号的发生次数。第三十三条奖惩机制（一）对在隐患排查治理和销号工作中表现突出，及时发现并消除重大隐患，避免事故发生的单位和个人，给予表彰和物质奖励。（二）对未按规定履行隐患销号职责，导致隐患未按期消除的责任单位和责任人，依据企业绩效考核办法进行扣分和罚款。（三）对实行“虚假销号”、“数字销号”的责任人，一经查实，视情节轻重给予通报批评、降职、免职等处分；造成事故的，依法追究法律责任。第三十四条责任追究情形（一）未建立隐患销号台账或台账记录不真实、不完整的；（二）未按标准进行验收，随意签字销号的；（三）对未整改完毕的违规签署验收意见的；（四）隐瞒隐患整改真相，提供虚假验收材料的；（五）重大事故隐患未经验收合格擅自恢复生产经营的；（六）因验收把关不严，导致隐患复发并造成后果的。第三十五条实行隐患销号责任追溯制度。对于已销号的隐患，如果在后续运行中发现在销号上存在弄虚作假行为，无论过去多久，均要倒查验收人、审批人的责任，并不予解除其相关责任。第八章附则第三十六条本规定中涉及的相关记录表格、台账格式，由安全管理部门统一制定模板，各单位参照执行。第三十七条本规定未尽事宜，按照国家及行业有关法律法规、标准规范执行。各部门可依据本规定，结合本单位实际情况制定