材料投入保证措施

（一）材料投入保证措施

1、材料采购管理要求

1.物资采购

根据合同要求，工程部在进行施工计划编制的同时，进行材料使用计划的编制，

由材料部按《质量手册》的要求，进行采购信息采集，供应商评审，报项目经理和上

级材料主管部门批准，订立合同。

各类原材料、成品、半成品进入现场后，由材料部入库保管，入库前，材料部对

相关材料的名称、数量及外观质量、几何尺寸进行验证，并作好标识工作和有关的台

帐，有关材料的质量证明文件复印一份，原件交工地试验室保管，工地试验室按有关

规定进行抽样试验，以验证其质量是否符合有关标准的要求。

2.标识和追溯性

产品标识按不同对象和时段进行。原材料、成品和半成晶的标识，有材料部和工

地试验室负责，进行名称、规格、产地、数量和批次的挂牌标识；工序标识由技术质

量部负责，采用记录的方式进行；经初步加工的半成品。如成型的钢筋、模板等，由

工程部负责进行挂牌标识，工程机械设备又有工程部进行挂牌状态标识。

3.产品的保护

本工程涉及的产品保护主要是己完结构物的保护，由工程部负责实施，对道路边

的结构，进行包裹防护。

对于产品运输中的防护，由工程部提出防护措施，采取包裹、衬垫等手段，实施

产品的防护。

4.监视和测量装置的控制

工程监视和测量装置的控制，由工程部负责进行，要求建立台帐和各项管理制度。

实行有效的监控，工地试验室和项目测量控制中心具体实施。

5.产品检验

进货检验由材料部负责，工地试验室按有关标准进行抽样检验。

工序检验由技术质量部负责，工地试验室按有关规范、标准进行验证检验。

最终检验在工程项目施工按合同要求实施完毕，各类检查检验数据齐全，技术质

量资料满足规定的要求，由项目经理向业主提出竣工验收申请。

6.不合格品控制

不合格品控制由技术质量部负责。当浮现不合格点：由施工员负责，操作班组长

组织有关操作人员进行处理；普通不合格：由项目部质量员向施工员下达整改通知，

明确整改内容和方法，复验结果、完成时间；当浮现严重不合格：质量员报告总工程

师，并报请上级有关质量管理部门、监理、业主等参加处理；原材料、成品、半成品

不合格：由材料部组织，会同技术质量部、工地试验室进行处理。

7.测量、分析和改进

根据为客户提供优良的建造产品的原则，对质量管理体系，在运行过程中，不断

地进行完善，项目经理部各部门每年进行二次内部审核，由项目经理组织各部门，对

质量管理体系的运行情况进行评估，找出薄弱环节，采取相应的纠正预防措施。

(1)数据分析

项目经理部各部室都要求在质量体系运营过程中采集足够的信息和数据，以便项

目经理对质量体系的运行做出正确的判断。

技术质量部负责采集工程质量状况、不合格品控制等方面的信息和数据。

工程部负责采集工程进度、设备人员配置方面的信息和数据。

材料部负责采集材料供应方面的信息和数据。

和约部负责采集与客户有关的信息，提供合同支付和资金运营方面的数据。

办公室负责采集文件资料管理方面的信息和数据。

对于采集的信息和数据，先由各部门经过分析过渡，普通问题直接由各部室实行

纠偏处理，重大问题由项目经理或者总工程师召集有关评审会议处理。

(2)纠正预防措施

每月召集一次由工程、技术质量、材料、合约部以及办公室、工地试验室、测量

控制中心负责人员参加的例会，综合分析业主投诉、检验试验，针对已浮现的问题制

定有关部门写出不合格报告，并对主要情况进行及时分析。

项目部工程师负责质量体系运行过程中不合格的纠正和预防措施管理；项目部积

水质量部负责施工过程中浮现的不合格的纠正和预防措施管理：合约部负责业主投诉

的不合格的纠正和预防措施的管理。

8.供货方管理

在与公司长期合作的供货商中，经过招标选定信誉、质量、供货能力过便的供货

方与我公司合作，以保证材料的及时、充足、质优进场。

与供货方签订严密的供货合同，要求其根据材料须用计划组织材料进场。

2、材料质量控制措施

1.材料品质保证体系

材料品质保证体系流程如下所示：

采集供方资料一评估供方、选择供方一采购计划编制审核一物资采购一进货检验

一加强保管与正确使用一再评价

2.材料供应管理制度

(1)掌握材料信息，优选供货厂家，掌握材料质量、价格、供货能力的信息。

可以获得质量好、价格低的材料资源，从而确保工程质量，降低工程造价。这是企业

获得良好社会效益、经济效益，提高市场竞争能力的重要因素。

(2)由项目部编制材料采购计划，确认符合设计要求和符合规范规定，送公司

审批后，由材料科负责采购，按材料采购程序，实行对供货方调查评审，货比三家，

择优选定厂家和品牌，在合格分供方内采购，对设计、业主指定厂家品牌，也要调查

评审，做出记录。

(3)按材料需求计划表，装饰材料一次性成批采购，确保材料色泽批号一致。

(4)合理组织材料供应，确保施工正常进行合理地、科学地组织材料的采购、

加工、贮备、运输，建立严密的计戈人调度体系，加快材料的周转，减少材料的占用

量，按质、按量、如期地满足建设需要。

3.材料、设备验收制度

（1）材料、设备进场前审核

本工程所有材料，包括多种原材料、半成品及成品材料，先将生产厂家简介、材

料技术资料和试验数据及材料样品、实地试验结果等各种技术指标报请业主和监理工

程师审批。凡是资料不齐全或者未经批准的材料，一律不许进入施工现场。

用量大而对质量又至关重要的原材料，具备上述各种资料后，仍将对生产厂家的

生产工艺、质量控制的检测手段进行实地调查。

（2）材料、设备进场验收

1）对所有材料进场时，项目部材料部、质量员等根据样板及有关技术指标对进

场材料进行严格验收，包括材料出厂合格证、与材料设备相符合的标牌、质量检验报

告、厂家批号等。

2）按规定应进行抽样复验的材料，严格按规定比例、抽样方法进行抽样，送试

验室进行试验，试验合珞后方可用于工程。

3）项目部验收合格后，及时连同合格证等技术资料提交监理工程师进行材料验

收。杜绝不合要求的材料进入现场。

4）凡标志不清或者认为质量有问题的材料、对质量保证资料有怀疑或者与合同

规定不符的材料及时清退出场。

5）进场设备，开箱前，包装必须完好。除了应持有合格证书、产品说明书外，

酌情应有随机附件、保修卡或者安装、使用说明书等。设备开箱，应有开箱记录。

6)无生产厂名和厂址或者牌证不符的设备，不用于本工程。进场设备到达施工

现场后应保持其原有的外观、内在质量和性能，在运输和中转过程中发生外观质量

和性能损坏的设备不用于工程。

7)对材料性能、质量标准、合用范围和对施工要求必须充分了解，以便慎用选

择使用材料。凡是用于重要结构、部位的材料，使用时必须子细核对、认证其材料的

品种、规格、型号、性能有无错误，是否适合工程特点和满足设计要求。

8)新材料应用，必须通过试验和鉴定：代用材料必须通过计算和充分论证，并

要符合结构构造的要求。

4.材料保管制度

对购入的材料和成品，设置专门的仓库由专人负责保管、发放，并健全现场材料

管理制度，妥善保管，避免材料损失、变质。

(1)材料按要求分类、分规格堆放，并堆放整齐，做好防护。

(2)在每种材料旁设标志牌，指明材料品名、产地、规格及检验状态等。禁止

使用末验收或者标示为不合格的材料，对不合格材料及时退回。

(3)针对不同的材料，采取相应的存储措施，如分别考虑温度、湿度、防尘、

通风等因素，并采取防潮、防锈、防腐、防火、防霉等一系列措施，保护不同材料，

避免材料损坏。

(4)仓库管理要有严密的制度，定期组织检查和维护，发现问题，及时处理。

注意仓库保安、防火工作。

(5)油漆等易燃易爆产品尽量减少库存，并要单独分开存放。

(6)合理地组织材料使用，减少材料的损坏。正确按定额计量使用材料。

(7)班组用料由班组长统一向材料仓库领取，班组使用前，需核对材料的名称、

规格、质量情况，发现问题及时向施工员汇报。

3、材料分类保管措施

1.现场的材料大多属露天存放，与仓库保管方法不尽相同，但都应做倒彻底、完

整加强帐、物、卡管理，按原材料的性能不同，采取不同的保管措施，减少损耗，防

止浪费、收发方便，更便于施工。对现场材料和构件普通按品种和型号规格采取以下

方法进行保管。

2.钢材的保管；要按不同的钢号、品种、规格、长度及不同质量等级分别堆放，

退回的余料也要按不同的钢号、品种、规格、长度及不同质量分别堆放，以便利用。

所用钢材均应防潮，防酸碱锈蚀。完好和锈蚀的钢材要分开堆放，并应及时除锈，尽

量投入使用，减少浪费。

3.水泥的保管；水泥是水硬性胶凝材料•，受潮后会发生变质，降低强度，普通应

专库保管，库房地面应比室外地面高出30CM以上。堆放时应离墙20CMo地面应有

木跳板垫起，然后铺上油毡，如需在露天短期的存放必须有足够的毡垫措施，水泥堆

放应按厂家、品种、标号、出厂日期分开堆放，坚持先进先出的原则，散水泥应有水

泥罐或者设置密封库进行保管，并严禁不同标号水泥混用。

4.木材的保管；现场普通用方杉木与锯材，应按树种、规格、长短、新旧分开堆

放，场内要清洁，除去杂草和杂物，并垫垛基30CM以上，码放时要一头齐，留空隙、

通风，注意防火、防潮、防腐，避免曝晒而开裂，弯曲等以至无法使用。

5钢、木门窗物件的保管；要分品种、规格、型号堆放，要上盖下垫，挂牌标明,

存放时间较长的钢木门窗、铁件等要堆放入库栅，防止日晒雨淋、变形和锈蚀。

6.钢筋混凝土构件的保管；进入施工现场的混凝土构件要按平面图规定的位置堆

放。场地平整夯实，堆放时要弄清钢筋的分布情况，不能防反，不宜码放过高，要按

规格、型号，结合施工顺序与进度分层进行堆放，上下垫木位置要垂直同位，防止倒

塌断裂。

7.贵重物品及易碎易坏物品应设专人负责入库放置，并设明显标志。

8.白灰及各种外加剂不得露天堆放，设置库房堆放。

4、对产品标识和追溯性控制

(1)管理目的

为保证房屋建造产品满足设计和顾客要求，满足施工规范和法律法规要求，项目

对建造产品所需的建造材料、构配件和设备进行有效的识别；在建造产品实现的全过

程中，针对监视和测量的要求识别其状态并进行标识，以实现产品的可追溯性。

(2)管理程序

1.标识和追溯性的范围

(1)建造材料、构配件和设备进场状态；

(2)工序过程产品及工程成品的质量状态;

(3)公司采购的建造材料、构配件与建设单位提供的物资容易混淆；

(4)关键过程和特殊过程；

(5)影响建造结构安全的材料和加工过程；

(6)国家、行业、地方规定的追溯项目；

(7)新材料、新工艺研究项目；

注：上述规定的需追溯的材料及加工过程，项目经理部在《施工组织设计》中予

以规定。

2.产品标识

(1)标识原则：易混淆的建造材料均应标识；影响施工质量的建造材料，工序

转序其检验状态均应标识；标识工作原则：谁主管谁负责。

(2)标识的形式

a)标识的形式分为标牌标识；证件标识(卡片式)；漏版辅以文字记录标识；印

章式标识；

b)标牌标识规格为：300mmx250mm,用于物资产品标识(含混淆类和状态类)，

标识牌注明名称、数量、规格，项目经理部按规定的规格统一制作；混凝土试件由试

验员在试件上标识(注明编号、部位、时间)：施工工序部位主要标识为实体检验状

态，由质量员用漏版辅以文字和数据记录在被检建造物的实体上。

c)标牌标识的种类分为状态标识和易混淆标识。其中状态标识分为“待检”；“待

定”；“检验合格”；“检验不合格”四种；易混淆的标识分为“自采”；“顾客提供”两

种（标牌注明材料名称；规格；数量；进场日期笔）。

d）卡片式标识普通用于库房内或者钢筋半成品标识，卡片规格按实际情况自定，

或者采用塑封卡片或者采用背胶卡片。

e）凡有追溯要求的标识均应记录在案，并通过记录加以追溯。

3.标识的应用

（1）产品标识：

由供方直接送达现场的采购产品，应在运输前由供方对产品予以标识，注明产品

名称、规格、型号及注意的事项；并按品种、规格在项目部管理人员指定的区域分别

码放或者贮存。

（2）现场标识

a）直接送达现场的材料（钢筋、水泥、砖、砂、石等），应做到分批存放，按要

求设置适宜的标识牌，注明名称、规格、供货单位、进场时间、接收人、检验状态等

内容；

b）水泥应按不同品种的标识在库中分别码放，挂牌注明生产厂家；强度等级；

进场时间，检验状态等内容；现场存放的水泥应掌握的生产出厂的时间，避免过期失

效：

c）顾客财产标识应注明物资产品的品种、规格、数量、供方、接收人等内容；

d）项目经理部器材员对进场的易混淆物资均应做好标牌标识；对采购资料或者

检

验试验资料不全的不得使用并单独挂牌保管，做“待定”标识，待资料齐全后方可使

用;

e）施工过程中的产品防护，成品保护应设置警示标识牌；

f）现场定位测量的控制桩；水准点；引测点；基准轴线；标高倒测基准点；结

果垂直测控点；沉降观测点应设置醒目标识，便于复测及追溯，并填写相应记录。

（3）检验和试验（试块）状态标识：

a）现场的检验和试验（试块）状态标识采用与标牌相结合形式，注明采样时间、

取样人员，并记录在案；

b）自采或者顾客提供的建造材料需现场取样送试的材料挂“待定'标识；经检验、

复试合格的且各种质保资料齐全的挂“检验合格”标识；检验或者复试不合格的明示“

检验不合格”标识；

c）施工现场如发现各种状态标识不清的，不可以放行使用，必须查明原因，重

新标识，确认合格后方可使用。

（4）施工过程的可追溯性：

a）对影响工程结构安全的重要部位使用的建造材料均具有可追溯性。如混凝土

工程：（梁、板、柱等）应通过对预拌混凝土出厂合格证及抗压强度报告、抗渗试验

报告、试块强度评定记录：钢筋丁程：钢筋原材出厂质量证明、复试报告、接头连接

试验报告等；材料验收记录；施工口志；质量按剖位检验评定记录等追溯至口期、班

组、人员和加工历史；该施工部位所用物资应追溯到生产厂家、规格型号、批量、到

货日期、质量证明书、编号、复试报告编号;

b)施工过程中产品检验状态追溯至工序检验记录、隐蔽工程验收记录；分项、

分部、单位工程质量检验评定记录等惟一性标识；

c)当建设方或者第三方提出追溯性要求时，由项目经理部技术质量负责人提供

并协助完成可追溯活动。

(5)竣工产品标识：

工程竣工以后，合同有规定的，项目经理部应协同生产部采用合同规定的方式加

以标识；若无合同要求的，应按建委统一要求予以标识，明确工程施工单位、建设单

位、开、竣工日期等内容。

5、对材料不合格品的控制

(1)管理目的

制定材料不合格品控制办法，以确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，杜

绝不合格品的非预期使用、安装和交付，保证建造材料、构配件和设备符合工程要求；

保证工序、分项、分部、单位工程质量满足合同约定和设计、施工规范、技术标准的

要求，消除发现的不合格。

(2)工作程序

1.不合格品的分类：

(1)不合格品按产品的类型分为物资产品的不合格品；施工过程产品的不合格

品；交付或者开始使用后发现的不合格品三类；其中：

a)施工过程产品的不合格品，根据严重程度又可分为“严重不合格品”(发生在

工程主体、结构重要部位和关键部位的不合格）和“普通不合格品”（发生在附属工

程、结构次要部位的不合格）及“轻微质量问题”（仅需进行简单处置即可消除的质

量问题）；

b）交付或者开始使用后发现的不合格品，根据严重程度又可分为“严重不合格品”

（影响使用功能）和“普通不合格品”（质量验收的误差，且经回修服务加以消除）。

不合格品识别、确认和处置依据建造工程施工合同中明示的标准；建设单位确定

使用的国家标准、行业标准、地方标准；必须履行的产品技术规范、施工标准和设计

文件。

2.不合格品的识别

（1）不合格品主要来源于项目经理部建造材料验收；施工过程的质量检验；公

司专项巡查；监理单位的监督；建设单位的检查及行业质量监督机构的检查等多种渠

道。

（2）公司技质部、项目经理部注意采集上述不合格信息并建立台帐，对不合格

产品进行识别、确认、注制，防止非预期使用或者交付：

a）采购产品通过进货验证和复试加以识别、确认；

b）施工过程产品通过过程检验和试验识别、确认；

c）竣工工程通过竣工检验和试验识别、确认；

d）交付工程开始使用后，通过回访或者顾客投诉经实际查验或者经专业试验后识

别、确认；或者通过上级或者质量监察等渠道识别、确认。

3.不合格品的标识与隔离

（1）施工现场经确认的不合格物资执行《物资采购管理程序》；《产品标识和可

追溯性控制程序》；其物质采取单独存放，挂牌予以标识。

（2）施工过程不合格

a）对重大的不合格品采取区域性标识，对不合格区域加以封闭，并责成专人监

护；

b）对普通的不合格品，采取局部围挡，并加以标识；

c）对轻微的质量问题以《建造工程施工质量验收统一标准》工序质检表加以标

识，在《施工日志》中得以体现，并用记录形式加以标识。

（3）交付或者开始使用发现不合格品：

a）回访人员现场查验，以影像方式留存标识；

b）对影响使用功能的不合格品经顾客允许，可采取暂时局部封闭或者隔离。

4.不合格品的评审

a）建造材料进场，供方应及时提供材料质量证明文件及出厂检测报告；未能按

规定期限内提供有效证件，项目经理部器材负责人对其材料拒绝使用；其材料做好封

闭并标识：

b）采购物资观感验收不合格时，项目经理部器材负责人对实际检验结果进行如

实的记录，组织相关方对其予以确认并商议处置措施；

c）对贮存期间因物资发生变质、损坏而形成的不合格品，经项目经理组织相关

方予以确认后，无使用价值的物资均报废处置，不得它用；同时项目经理责成相关人

员对其造成的损失原因进行调查，对造成的经济损失进行评估，依据调查、评价结果

按公司管理制度对相关责任人赋予处罚。

5.施工过程不合格品的评审

(1)工程重要部位发生不合格后，项目经理部在24小时内向公司技质部报告，

同时做好事故现场的保护，防止事态扩大；技质部第一时间上报公司总工程师；总工

程师组织相关部门对事故开展调查、评估；技质部做重大质量事故调查报告并对事故

处理进行安排。

(2)发现普通(部位)不合格，项目经理部技术负责人按照规范、标准的规定，

组织相关部门(包括涉及到的设计、监理单位)进行调查，记录调杳过程、评估造成

损失和影响，确定整改措施并报公司技质部审核，公司总工程师批准后实行。

(3)对轻微质量问题，由项目部技术负责人组织现场有关技术人员进行评审，

将评审结果和处理措施予以确定后，项目经理部向公司技质部备案。

6.不合格品的处置

(1)不合格物资的处置

1)对采购品及顾客提供产品不合格的处置方式：

a)明示不合格标牌的标识(注明材料名称、规格、数量、供货时间及供货方名

称）;

b)必须单独存放;

c）不合格物资属于顾客提供，以书面形式正式通知顾客，双方商议解决。

2）对采购物资原则上实施退货处置；对稀缺性或者采购成本过高或者工程急

需等可申请例外转序但必须经过驻地监理书面允许。

3）对因在贮存期间物资品质发生一定变化，而被评定为可降级使用或者改做它

用的物资，必须有专业验证或者权威部门的检验报告确认，项目经理部器材负责人

可按降级物资执行或者改作它用。

（2）施工过程不合格品的处置

1）处置方式：

a）返工；

b）返修；

c）让步接收；

d）报废（主要针对加工的结构件）。

2）经顾客允许，不影响安全和使用功能的不合格品经返修或者可进行让步接收，由

项目部提出申请，填写《让步接收申请表》报顾客签认后让步处置，并妥善保存记录。

3）对于监理、地方行业主管部门检查（外检）发现的不合格品，除执行上述不

合格品的处置条款外，应在处置后及时将处置措施和处置结果向其反馈并得到其认

可。

4）施工过程不合格品的处置过程：应由实施返工、返修的作业人员记录；处置

过程：包括时间、地点、人员及耗用物资等。

7.交付或者开始使用后发现工程不合格的评审与处置

(1)属普通性不合格(对使用功能和安全性无影响)的，由项目经理委派专人

听取顾客意见，依据现场查验情况与顾客沟通提出处置意见，安排人员维修、处理并

记录。

(2)属严重不合格(对产品使用功能有影响)的，应即将上报公司技质部，在

技质部报告公司总工程师并得到其处理意见后，技质部协助项目经理部确定维修措施

和维修时限，并将处理情况以书面形式反馈到公司总工程师。

(3)严重不合格修缮后经项目经理部、技质部门验证，符合要求后请顾客在维

修记录上签署意见、签名或者盖章。

8.不合格品处置后的重新检验

(1)不合格物资降级使用时，应符合使用部位的相关质量标准和设计要求，在

使用过程中加大监视力度和测量的频次，并保存监测记录。

(2)施工过程的不合格品经处置后，必须重新检(试)验，以确保其满足使用

功能性和安全性要求，保存“检(试)验记录。

(3)施工过程的不合格品经返工后，经重新检(试)验仍不满足规范、标准、

设计要求，应将不合格评审级别提高，由上一级责任部门重新进行评审、处置°

(4)不合格品处置后，填写《不合格品评审、处置记录》，与检验记录一起保存。

6、材料使用节约措施

为了坚持厉行节约，反对浪费，实行生产和节约并重，达到减少材料消耗，降低

工程成本，提高企业经济效益及管理水平的目的，制定了以下各类材料节约措施。

1.综合节约措施

(1)加强物资计划管理

一要坚持实事求是的原则，不得粗估冒算，提高计划得准确性，防止因计划不周

造成积压、浪费现象的发生；

二要坚持勤俭节约，反对浪费的原则，挖掘企业内部潜力，开展清仓利庠工作；

三要坚持计划的严肃性与方法的灵便性相结合的原则，计划一经订立或者批准，

无意外变化，就必须严格执行。

(2)加强现场管理

加强对计量工作和计量器具的管理，对进入现场的各种材料要加强验收、保管工

作，减少材料的缺方亏吨，最大限度地减少人为和自然损耗。

加强材料地平面布置及合理码放，防止因堆放不合理造成地损坏和浪费。

(3)搅拌站要严格实行配比的过磅计量，且计量准确，杜绝因配比不许造成地

水泥、砂石料的浪费。

(4)施工现场设立垃圾分拣站，并及时分拣、回收、利用。

(5)搞好限额领料工作，要按照《限额领料方法》和《限额领料考核标准》的

要求落实，避免只干不算或者先干后算的情况发生。

(6)用经济手段管好材料管理，签定材料承包经济合同，严格执行材料节奖超

罚制