应收账款催收期限通知函(7篇)

第=PAGE1*2-11页（共=NUMPAGES1*22页）PAGE应收账款催收期限通知函(7篇)应收账款催收期限通知函第1篇尊敬的______：您好！我司于____年____月____日与贵方签订的《______合同》（合同编号：______）中约定，贵方应于____年____月____日前支付应收账款人民币______元（大写：______元）。截至目前贵方尚未履行上述付款义务，我司已多次通过电话、书面函件等方式催促贵方履行合同义务，但贵方仍未作出回应。为维护我司合法权益，根据《_________民法典》第五百五十八条之规定，我司现正式通知贵方，自本通知之日起，贵方应于____年____月____日前支付上述应收账款，逾期未付，我司将依法采取包括但不限于暂停交易、法律诉讼等措施，以维护我司合法权益。请贵方尽快履行付款义务，避免由此产生额外的法律及经济成本。如贵方在付款期限内仍有疑问或特殊原因，敬请通过贵方指定的联系人______（联系方式：______，电子邮箱：______）与我司进行沟通，以便我司及时协调处理。感谢贵方的理解与配合，期待贵方尽快完成付款义务。此致敬礼！______公司____年____月____日应收账款催收期限通知函第2篇尊敬的____：我公司____（公司名称）谨就应收账款催收事宜，特此函告一、应收账款基本情况截至目前我公司已于____年____月____日与贵方签订的《____合同》（合同编号：____），约定贵方应于____年____月____日前支付全部货款人民币____元整（大写：____元）。二、逾期情况说明根据我公司财务部门记录，贵方逾期未支付款项的金额为人民币____元整（大写：____元），逾期天数为____天，逾期利息按____%计算，共计人民币____元整（大写：____元）。三、催收要求及措施为保证我公司债权得以有效收回，现依据《_________民法典》及相关法律规定，特此通知1.贵方应于本通知送达之日起____日内，将所欠款项支付至我公司指定账户：开户银行：____银行账号：____人民币金额：____元整（大写：____元）2.若贵方未按期支付，我公司将依法采取以下措施：通过法律途径追讨欠款，包括但不限于向人民法院提起诉讼向贵方发出书面催收通知，并记录在案向相关信用管理机构报送逾期信息四、其他事项1.本通知自发出之日起生效，具有法律效力。2.本函一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。特此函告，敬请贵方高度重视，切实履行付款义务。此致敬礼____（公司名称）____（姓名）____（职位）____年____月____日____（联系人姓名）____（联系方式）____（联系地址）____（电子邮箱）应收账款催收期限通知函第（3）篇尊敬的____：本公司现就应收账款催收事宜，特此函告一、应收账款基本情况贵方应付款项金额为人民币____元（大写：____元），账期为____年____月____日，应付款项性质为____（如：货款、服务费、保证金等）。该笔款项尚未结清，现根据公司财务管理制度及合同约定，要求贵方尽快完成付款义务。二、催收依据及要求根据合同约定，贵方应于____年____月____日前完成付款。若未在上述期限内完成付款，公司将依据《_________合同法》及相关法律法规，采取包括但不限于法律诉讼、申请法院财产保全、发布催收公告等措施，以维护我方合法权益。三、付款方式及要求贵方应于____年____月____日前将应付款项通过____（如：银行转账、现金支付、电子支付等）方式支付至我方指定账户，账户信息开户行：____账户名称：____账号：____开户行地址：____四、其他事项1.贵方应于收到本函之日起____个工作日内，通过书面形式确认付款事宜，否则视为默认接受付款要求。2.若贵方存在争议或特殊情况，应于____年____月____日前与我方联系，协商解决。3.本函一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。五、联系方式如有任何疑问，请随时与我方联系：联系人：____联系方式：____地址：____特此函告。此致敬礼____有限公司____年____月____日应收账款催收期限通知函篇4尊敬的_________：本公司于____年____月____日与贵方签订的《____合同》（合同编号：____），已履行相关义务，现因贵方未按约定时间完成应收账款回款，根据合同约定及我司催收规定，特此函告一、应收账款情况根据我司财务系统记录，截至____年____月____日，贵方尚欠我司应收账款金额共计人民币____元整（大写：____元），该款项应于____年____月____日前结清，逾期将按合同约定承担违约责任。二、催收措施为保障我司合法权益，我司已采取以下催收措施：1.通过邮件、电话等方式多次催促贵方履行付款义务；2.委托第三方审计机构对账目进行核对；3.向贵方所在地区商务主管部门进行函告；4.若贵方未在规定期限内付款，我司将依法采取法律手段追讨欠款。三、付款方式及期限贵方应于____年____月____日前通过以下方式完成付款：付款账户：____开户行：____账号：____备注：____四、违约责任如贵方未按期付款，我司将依法追究其违约责任，包括但不限于：逾期利息按每日____%支付；诉讼费用、律师费等所有相关费用由贵方承担；情节严重者，我司有权终止合同并要求赔偿损失。五、其他说明请贵方务必于____年____月____日前完成付款，如有特殊情况，请于____年____月____日前书面告知我司，以便我司及时调整催收计划。请贵方务必重视此事，保证按时履行付款义务。如对本函内容有异议，请及时与我司财务部联系，以便协商解决。此致敬礼公司名称：____姓名：____职位：____日期：____联系人：____联系方式：____地址：____应收账款催收期限通知函篇5尊敬的______：您好！感谢贵司一直以来对我司的信任与支持。为保证应收账款款项的及时回收，我司特此向贵司发出本通知函，明确应收账款催收事项，以保证款项的及时回款。根据我司与贵司签订的《应收账款协议》及相关合同条款，贵司应于____年____月____日前履行付款义务。截至目前我司已多次通过电话、邮件及书面函件等方式催促贵司履行付款义务，但贵司尚未按约支付款项。为保障我司合法权益，保证资金安全，现正式通知贵司：贵司应于____年____月____日前，按合同约定向我司支付拖欠的应收账款款项，逾期未付，我司将依据《_________合同法》及相关法律法规，采取包括但不限于法律诉讼、申请法院财产保全等措施，以维护我司合法权益。请贵司高度重视此事，及时履行付款义务。如有任何疑问或需要进一步沟通，请及时与我司联系。我司联系方式联系人：____________地址：______感谢贵司的理解与配合，盼复。此致敬礼！应收账款催收期限通知函第6篇尊敬的____：根据我司与贵方签订的《合作协议》及相关业务条款，现就贵方未按时履行应收账款款项支付义务的情况，向贵方发出正式通知，敦促其尽快完成款项清偿，以维护我司合法权益。根据合同约定，贵方应于____年____月____日前足额支付所欠我司应收账款款项共计人民币____元（大写：____元）。截至目前贵方已累计付款____元，尚欠____元未付。为保障我司资金链正常运转，现提醒贵方务必在____年____月____日前完成款项清偿，逾期将依法采取包括但不限于诉讼、仲裁、财产保全等措施，以保证我司合法权益不受侵害。请贵方在接到本通知后____个工作日内，将应付款项通过银行转账方式汇至我司指定账户，账户信息如贵方在规定期限内仍未完成款项支付，我司将依法依规追究其法律责任，包括但不限于要求其承担违约责任、采取法律手段追偿等。感谢贵方一直以来对我司的信任与支持，我司始终重视与贵方的合作关系，并期待在今后的合作中继续携手共进，共创双赢。此致敬礼____年____月____日应收账款催收期限通知函第7篇尊敬的______：本公司为______（公司名称），现就应收账款催收事宜通知一、应收账款基本情况根据我公司与______（对方公司名称）签订的合同编号为______（合同编号）的协议，截至______（具体日期）止，我公司尚有应收账款人民币______元（大写：______元），尚未收回。二、催收依据根据《_________民法典》相关规定，以及双方签订的合同条款，我公司有权依法对上述应收账款进行催收。三、催收要求1.请贵方在收到本函之日起______（具体天数，如3个工作日）内，完成应收账款的清偿或书面说明未清偿的原因及处理方案。2.若贵方未能在上述期限内完成清偿，我公司将依据相关法律规定，采取包括但不限于法律诉讼、财产保