安全风险分级管控和隐患排查治理制度

安全风险分级管控和隐患排查治理制度第一章编制目的第一条为确保风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系（以下简称“双控体系”）前期顺利推进、后期双控体系第二章编制依据第二条《中华人民共和国安全生产法》第五条《风险管理原则和实施指南》(GB/T24353-2009)第六条《铁路安全风险分级管控和隐患排查治监规〔2023〕9号）第三章适用范围第七条本制度适用于xxx。第四章安全生产风险管理第八条风险辨识（一）风险辨识范围（二）风险辨识方法1.生产过程中的危险源辨识宜采用工作危害分析法（JHA）。即：针（三）风险辨识步骤2.在进行危险源识别时，应依据《生产过程危险和有害因素分类与3、辨识风险源也可以从能量和物质的角度进行提示。其中从能量的4.风险源造成的事故类别，包括物体打击（四）风险辨识成果分析可能存在的致险因素，及因此造成的后果（风险事件），形成风险第九条风险评估（一）风险评估范围（二）风险评估方法及步骤分部的风险评价采用风险矩阵法（L·S）评价其风险程度。个方面对危害事件发生的可能性(L)进行表3、表4。5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危险有害因素的有监测系统），或在正常情况下经常发生此类4危险有害因素的发生不能被发现，现场没有检测系统，也未做过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危险有害因素常发生3没有保护措施（如没有防护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危险、有害因素的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经做过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下发生过类似2危险有害因素一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并有效执行或过去偶尔发生危险事故或事件。操作规程齐全，1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫5大规模公司外（大于2套）或设备停工重大国际国内影响4丧失劳动能力公司内严重工或设备停工行业内、省内影3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、截肢、骨折、听力丧失、慢性病公司范围内中等污染一套装置或设备停工地区影响2不符合公司的染受影响不大，几乎不停工公司及周边范1无损失没有污染没有停工没有受损险30天15-16橙色标识险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估15天8-12黄色标识一般风险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通<6蓝色标识1天严重性S1234511234522468336944855第十一条风险管控（一）安全风险数据库（二）安全风险管控措施根据风险的分级，风险越大，管控级别越高；上级负责管控的风险，（三）风险分级管控1.由分部经理亲自组织实施，针对重大安全风险等级，按2、由分部经理牵头组织召开专题会，每月对3、由分部总工牵头组织召开专题会，每月各5、作业队要突出管控重点，对重大危险源和存在高安全（四）风险告知2.分部建立安全风险公告制度，在醒目位置和重点区域分别设置安第十二条风险动态监测（一）从国家或当地政府公告中获得与该企业有关的国家或当地政策（二）从地方安监、消防、环保等部门检查情况中获取相关信息。（三）定期视察周边环境，以获得周边环境的变化情况。（四）分部使用的工艺、设备、设施的变化情况。（五）分部人员管理的变化情况。（六）气候变化情况。（七）公司使用的安全标准的修订情况。（八）事故或未遂事故之后。第五章隐患排查治理第十三条隐患分级管理（一）事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使队伍自身难以排（二）分部是事故隐患排查、治理和防控的责任主体。（四）安质部是事故隐患排查治理的主管部门，负责对事故隐患排查（五）定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对（六）建立事故隐患报告和举报奖励制度，鼓励、发动员工发现和排（七）与劳务合作队伍签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方（八）加强自然灾害的预防。对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐（九）各分部应当定期对事故隐患排查治理情况进行统计分析，对于（十一）对于重大事故隐患，由分部主要负责人组织制定并实施事故5、治理的时限和要求。（一）结合项目风险辨识、评估及管控清单，制定隐患排查清单。（二）隐患排查清单应包括基础管理类和现场管理两类。（三）隐患排查清单中需包括排查范围（项目）、排查内容与标准、排（四）对基础管理类应依据有关法律法规、技术标准、规程要求编制，隐患排查范围（项目）应至少包括以下方面：资质证照、安全生产管（五）对现场管理类隐患排查应依据有关法律法规、技术标准、规（六）分部根据安全生产的需要和特点，应每月由分部负责人组织开第十五条隐患排查治理流程（一）由安质部按照制定的风险防控清单进行日常隐患排查治理工（二）安全隐患整改责任人接收整改通知单后，按照整改要求对隐患（三）整改验证人员收到隐患整改完成信息后，对隐患的整改情