化工企业危化品使用制度

化工企业危化品使用制度一、总则

(一)目的：依据《安全生产法》《危险化学品安全管理条例》等法律法规，结合企业实际，规范危化品使用管理，防控火灾、爆炸、中毒等安全风险，保障员工生命财产安全，促进生产经营稳定。

1、解决危化品领用、储存、使用环节管理混乱问题；

2、降低安全事故发生率，减少财产损失。

(二)适用范围：适用于公司生产部、仓储部、质检部、设备部等部门及全体员工，涉及甲类、乙类危化品（具体品类附清单），外包维修人员按同等标准执行，紧急抢险等特殊场景需经总经理审批。

1、覆盖危化品采购、入库、领用、使用、废弃全流程；

2、适用于正式员工及经培训合格的一线操作工。

(三)核心原则：坚持“安全第一、预防为主、综合治理”，落实“谁使用、谁负责”原则，强化过程管控，严禁违规操作。

1、严格执行国家标准与行业规范；

2、实施风险分级管控，高风险作业需双人监护。

(四)层级与关联：本制度为专项管理制度，与《员工安全操作规程》《事故应急预案》等衔接，冲突时以本制度为准，特殊情况报总经理审批。

1、仓储部主责危化品储存，生产部主责使用环节；

2、质检部负责定期抽检，安全员全程监督。

(五)相关概念说明：

1、危化品指列入《危险化学品目录》的易燃易爆、有毒有害物质；

2、使用环节指领用后投入生产或实验过程。

##

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：总经理统筹危化品管理，生产部负责使用执行，仓储部负责保管，安全员专职监督，各部门明确责任边界。

1、总经理：审批危化品采购计划与重大使用方案；

2、生产部：制定使用方案，操作工持证上岗。

(二)决策与职责：总经理决策范围包括危化品种类调整、重大采购、事故处理，执行简易签字确认制。

1、生产部负责人：审批月度领用计划，签字背书；

2、仓储部主管：核对领用单据，双人收发。

(三)执行与职责：

1、生产部：

(1)操作工领用需填写《危化品领用单》，注明用途、用量；

(2)使用现场配备防爆设备，使用后及时清理残留；

2、仓储部：

(1)危化品分区存放，标识清晰，温湿度达标；

(2)每月盘点，账物相符率达100%；

3、安全员：

(1)巡检频次不低于每日二次，记录异常；

(2)组织季度应急演练。

(四)监督与职责：安全员每月抽查使用记录，发现违规下发《整改通知单》，与绩效挂钩。

1、整改期限不超过三天；

2、连续两次发现同类问题，取消当月评优资格。

(五)协调联动：生产部需提前一日向仓储部提交领用计划，仓储部24小时内完成备货，异常情况启动绿色通道。

##

三、危化品领用管理

(一)领用申请：生产部每月五日前提交《危化品领用计划表》，列明品种、数量、用途，经部门负责人签字。

1、紧急领用需附生产指令，由主管级以上签字；

2、超定额领用需说明理由，总经理审批。

(二)领用流程：

1、操作工持领用单到仓储部；

2、仓管员核对信息，核对无误后签字放行；

3、使用前生产部复核，双重确认。

(三)使用记录：领用单附后附《使用记录表》，记录投放时间、消耗量、剩余量，每日下班前汇总。

1、记录需经班组长签字；

2、安全员不定期抽查，差错率不超过5%。

(四)废弃物处置：使用后包装物、残留液统一收集，由仓储部联系有资质单位处理，费用计入生产成本。

1、严禁随意丢弃；

2、处理过程需留存影像资料。

四、危化品使用标准与规范

(一)管理目标与核心指标：

1、危化品使用量月环比下降5%以上；

2、违规操作次数控制在每月一次以内。

(二)专业标准与规范：

1、使用浓度不得超过产品说明书限值，配备泄漏检测仪；

2、储存温度控制在0-25℃，易燃品与氧化剂距离不低于1米。

(三)管理方法与工具：

1、推行“5S”管理，使用看板公示剩余量；

2、高风险作业前填写《风险分析表》。

##

五、危化品使用流程管理

(一)主流程设计：

1、领用环节：操作工填写单据，仓储部双人核对，生产部复核；

2、使用环节：现场监控录像，使用后立即清理，安全员抽检。

(二)子流程说明：

1、异常处置流程：发现泄漏立即隔离，上报安全员，启动应急预案；

2、记录流程：每日汇总《使用记录表》，班组长签字确认。

(三)流程关键控制点：

1、领用单需注明具体使用步骤，仓管员核对其与生产指令一致性；

2、使用后包装物需双人检查，确保无残留。

(四)流程优化机制：

1、每季度收集一线反馈，简化审批表单；

2、连续三次执行顺畅可不复盘。

##

六、权限与审批管理

(一)权限设计：

1、生产主管审批月度领用计划（金额低于5万元）；

2、总经理审批超过10吨的采购计划。

(二)审批权限标准：

1、领用单金额低于1万元，生产主管审批；

2、金额1-5万元需仓储部会签；

3、审批记录附单据背面。

(三)授权与代理：

1、授权需总经理签字，期限不超过三个月；

2、临时代理需部门负责人见证。

(四)异常审批流程：

1、紧急补领需生产主管签字，事后三日内补办手续；

2、权限外审批需附说明，总经理签字确认。

##

七、执行与监督管理

(一)执行要求与标准：

1、使用前必须核对产品标识，错误立即停止；

2、废弃物暂存于专用桶，贴危险标识。

(二)监督机制设计：

1、安全员每日检查使用记录，每周抽查现场；

2、嵌入“领用核对-使用监控-清理检查”三重控制。

(三)检查与审计：

1、每月底形成检查表，列明“符合-不符合-整改”三栏；

2、重大问题提交总经理办公会。

(四)执行情况报告：

1、每月五日前提交报告，含使用总量、超标次数、整改完成率；

2、报告需附整改前后对比照片。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：

1、危化品使用量月度达成率占80%权重，违规次数占20%；

2、考核分值90分以上为优秀，60-89分为合格。

(二)评估周期与方法：

1、每月25日生产部汇总数据，安全员复核；

2、每季度结合检查结果综合评分。

(三)问题整改机制：

1、一般问题三天内整改，重大问题五日内提交方案；

2、逾期未完成，主管级以上约谈。

(四)持续改进流程：

1、每半年收集一线建议，部门负责人评估；

2、总经理审批通过后一个月内实施。

##

九、奖惩管理办法

(一)奖励标准与程序：

1、连续六个月零事故奖励部门3000元；

2、申报由生产部提交，总经理审批，公示三天。

(二)处罚标准与程序：

1、一般违规罚款100-500元，严重违规取消评优；

2、处罚前需书面告知，员工有两天申诉期。

(三)申诉与复议：

1、申诉需在收到通知后五日内提交；

2、人力资源部受理，七日内反馈结果。

##

十、附则

(一)制度解释权：由总经理办公室负责解释。

(二)相关索引：

1、《危险化学品目录》作为附件一；

2、《整改