信因特网安全管理

信因特网安全管理一、组织架构与职责划分（一）权责划定。各单位主要负责人是第一责任人，分管领导是直接责任人，安全管理部门负责统筹协调，技术部门负责具体实施，各业务部门负责本领域安全管控。（二）层级管理。设立信因特网安全管理委员会，由公司主要负责人担任主任，成员包括各部门负责人及安全专家，每月召开例会研判风险。（三）人员配置。每个部门至少配备一名专职网络安全员，安全部门配备不少于五名具备CISSP资质的专业人员，定期组织全员安全培训。二、安全策略与制度体系（一）策略制定。依据国家网络安全法及行业规范，每年修订信因特网安全总体策略，明确数据分类分级、访问控制、应急响应等核心要求。（二）制度完善。制定《密码使用管理细则》《无线网络接入规范》《漏洞管理流程》等12项专项制度，每季度评估执行效果。（三）合规审查。聘请第三方机构每年开展两次安全评估，重点检查数据跨境传输、供应链安全等环节，对发现的问题限期整改。三、技术防护体系建设（一）边界防护。部署下一代防火墙集群，采用深度包检测技术，对出口流量实施双向检测，配置不低于200条安全策略。（二）终端管控。强制推行终端安全管理系统，所有接入终端必须安装符合国密标准的防病毒软件，每日进行全网扫描。（三）数据加密。对核心数据传输采用TLS1.3协议，存储数据实施AES256加密，建立数据备份系统，确保RPO≤15分钟。四、运维监控与应急响应（一）态势感知。建设安全信息与事件管理平台，实现日志集中采集、关联分析，设置200个关键告警指标。（二）漏洞管理。建立漏洞管理台账，高危漏洞必须在7日内修复，中低危漏洞整改周期不超过30天。（三）应急演练。每季度组织一次应急响应演练，模拟APT攻击场景，检验预案有效性，演练后形成改进报告。五、数据安全与隐私保护（一）数据分类。按照机密级、内部级、公开级三级划分数据，建立数据全生命周期管控流程。（二）访问控制。实施基于角色的访问控制，核心数据访问必须经过双因素认证，建立操作行为审计系统。（三）隐私合规。制定《个人信息保护操作手册》，对收集的个人信息必须获得明确授权，每年开展两次隐私风险评估。六、安全意识与培训考核（一）培训体系。建立分层级培训机制，新员工必须接受40小时安全培训，每年组织全员复训，考核合格率必须达到95%。（二）意识宣贯。每月开展一次安全主题日宣传，利用内部OA系统推送安全资讯，设置安全知识答题专栏。（三）考核机制。将安全表现纳入绩效考核，连续两次考核不合格的部门负责人，将取消年度评优资格。七、供应链与第三方管理（一）准入审查。建立第三方供应商安全评估清单，涉及核心系统的供应商必须通过等级保护测评。（二）过程监控。对提供技术服务的外包团队实施驻场监督，每月出具安全检查报告。（三）退出管理。终止合作时必须进行安全资产回收，确保源代码、密钥等敏感信息完整移除。八、合规审计与持续改进（一）内部审计。每半年开展一次专项审计，重点检查制度执行、漏洞修复等环节，形成审计报告提交管理层。（二）整改跟踪。建立问题整改闭环管理，对重大安全隐患实行"双主管"督办机制。（三）标准更新。跟踪国家网络安全标准动态，每年评估体系适用性，及时调整管控措施。九、附则说明信因特网安全管理委员会负责解释本制度，各部门必须于每月5日前提