企业管理-企业季度综合安全生产大检查表（公司季度检查）

会计实操文库1/18企业管理-企业季度综合安全生产大检查表（公司季度检查）检查部门：公司安全管理部/专项检查小组检查周期：第____季度____年____月____日—____月____日受检单位/车间：________________检查日期：____年____月____日检查人员：________________陪同人员：________________检查类型：季度综合安全生产全面检查总体检查结论：□合格□基本合格（限期整改）□不合格（停产整改）整改闭环情况：□全部闭环□部分闭环□未闭环序号检查大类检查细分项目检查内容及标准检查结果（合格/不合格）存在问题及隐患描述整改措施整改责任人整改期限复查结果1安全基础管理体系安全生产责任制各级管理人员、岗位员工安全生产责任制健全、上墙公示，岗位职责清晰，全员签字确认，季度履职考核到位，无责任空缺、履职流于形式问题安全管理制度与操作规程安全生产管理制度、各岗位安全操作规程齐全、贴合现场实际，及时更新修订；全员熟知本岗位制度及规程，无违规作业依据缺失情况安全培训教育完成季度全员安全培训、新员工三级安全教育、特种作业人员专项培训；培训记录、签到表、考核试卷完整；特种作业人员100%持证上岗，证书在有效期内安全会议管理按月、季度召开安全生产例会，会议记录完整、详实，隐患整改、工作部署、问题通报等内容齐全，会议决议落实到位，有跟踪记录隐患排查治理建立隐患排查台账，日常、月度、季度隐患排查全覆盖，隐患登记、整改、复查、闭环流程完整；无逾期未整改、漏报、瞒报隐患情况应急管理综合应急预案、专项应急预案齐全有效，定期修订；季度开展应急演练（消防、触电、机械伤害等），演练记录、影像、总结资料完整；应急组织、岗位职责明确2作业现场安全管理现场作业规范员工严格遵守操作规程，无违章操作、违章指挥、违反劳动纪律“三违”行为；作业人员正确佩戴、使用劳动防护用品，无穿戴不规范、擅自摘除防护用品情况特殊作业管理动火、高处、有限空间、吊装、临时用电、盲板抽堵等特殊作业，严格执行作业票审批制度，作业前风险辨识、安全交底、现场监护到位，作业票留存归档规范现场环境与定置管理作业现场物料、工具、设备定置摆放，通道、安全出口、消防通道畅通无堵塞；现场整洁有序，无杂物堆积、无脏乱差死角；安全警示标识、标线清晰完整、规范醒目危险作业管控高风险作业区域专人监护，风险管控措施落实到位；作业前进行安全确认，作业过程全程巡查，杜绝无人监护、监护离岗、管控措施缺失问题职业健康管理粉尘、噪音、高温、有毒有害岗位防护设施齐全有效；定期开展职业健康检测、员工职业健康体检；职业健康公示、警示到位，员工职业防护意识良好3设备设施安全管理通用机械设备安全各类生产机械设备防护装置、限位装置、制动装置齐全完好、灵敏有效；设备运行无异常噪音、震动、漏油、漏电；设备定期保养、检修，台账记录完整特种设备管理锅炉、压力容器、叉车、起重机、电梯等特种设备定期检测检验，检验合格、标识齐全；操作人员持证上岗，设备维保、巡检记录完整，无带病运行情况安全防护设施平台、护栏、爬梯、地沟盖板、防护罩等安全防护设施完好牢固，无破损、缺失、松动；设备危险部位警示标识齐全，防护措施到位设备台账管理所有设备、特种设备建立完整台账，登记信息准确；检修、保养、故障维修记录详实，定期校验、复检，资料归档规范4电气安全管理配电设施安全配电箱、配电柜、变压器等配电设备完好，门锁齐全、防雨防尘、接地接零可靠；柜内布线规范，无私拉乱接、线路老化、裸露、过载用电情况；标识清晰齐全用电线路与设备车间、办公区域用电线路敷设规范，无乱拉乱扯、飞线充电、线路破损老化；电器设备接地、漏电保护装置灵敏有效，定期检测校验临时用电管理临时用电严格执行审批制度，线路敷设规范、防护到位，严禁违规搭接；临时用电设备、线缆完好，使用完毕及时拆除，无长期私设临时用电情况电气防火防爆易燃易爆区域使用防爆电气设备，无非防爆电器违规使用；电气设备无过热、打火现象，电气周边无易燃杂物堆积5消防安全管理消防设施器材灭火器、消防栓、消防水带、消防沙、应急灯、疏散指示灯等消防器材配置齐全、摆放规范、压力正常、在有效期内；无过期、破损、遮挡、挪用、缺失情况消防通道与安全出口厂区、车间、仓库消防通道、安全出口全程畅通，无堵塞、占用、封闭情况；疏散指示标识、应急照明完好有效，疏散路线清晰明确易燃易爆品管理油漆、稀料、酒精、气瓶等易燃易爆危险品单独存放、专人管理，远离火源、电源；存储符合防火防爆规范，出入库登记完整，无混存、超量存放问题消防日常管控定期开展消防巡查、消防器材维保，记录完整；全员掌握基本消防器材使用方法、火灾应急处置流程，无消防知识缺失、应急能力不足问题6仓储与物料安全仓库存储安全物料、成品、半成品分类分区存放，堆放稳固、高度合规，无超高、倾斜、混存隐患；仓库通风、防潮、防火、防盗措施到位，严禁违规住人、明火作业危化品专项管理危险化学品专用仓库、专柜存放，双人双锁管理；安全技术说明书、警示标识齐全；防渗、防爆、通风、防静电设施完好，装卸、搬运操作规范废料与杂物管理生产废料、生活垃圾分类清理，及时清运；易燃废料、废弃物料单独存放，定期清理，无堆积自燃、诱发火灾隐患7后勤与附属安全办公及宿舍安全办公区、员工宿舍无违规用电、私拉乱接、使用大功率电器、明火做饭等行为；门窗、消防设施完好，通道畅通，卫生整洁厂区安防与交通厂区围墙、门禁、监控设施完好；厂区车辆行驶、停放规范，限速标识齐全；叉车、运输车作业合规，无违规行驶、载人载货问题8往期隐患整改复核上季度隐患闭环核查对上季度检查发现的所有隐患逐项复核，核查整改完成情况、措施有效性、长效管控落实情况，无反弹隐患、虚假整改、整改不到位问题一、本次检查总体情况本次季度安全生产综合检查覆盖安全管理、现场作业、设备电气、消防应急、仓储后勤等全部核心模块，全面排查现场各类安全隐患及管理漏洞。本季度共排查隐患____项，其中重大隐患____项、一般隐患____项；上期遗留隐患____项，已闭环____项，未闭环____项。整体安全管理运行□平稳可控□存在薄弱环节□风险隐患突出。二、主要存在问题与共性隐患1、________________________________________________________________2、________________________________________________________________3、________________________________________________________________三、整改工作要求1、限期整改：所有排查出的隐患严格按照“五定原则”（定人、定时、定措施、定资金、定预案）落实整改，责任到人、限时闭环，逾期未完成整改的部门及个人按公司安全制度追责。2、举一反三：各部门针对本次检查问题全面自查自纠，排查同类隐性隐患，杜绝同类问题重复发生，建立长效管控机制。3、闭环复核：安全管理部对所有隐患整改情况全程跟踪、复查验收，整改不合格一律不予闭环，确保隐患