职业病防护单位安全检查制度

职业病防护单位安全检查制度第一章总则第一条为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，切实保障员工在劳动过程中的安全与健康，预防、控制和消除职业病危害，防止职业病发生，根据《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《工作场所职业卫生管理规定》等相关法律法规及标准，结合本单位生产经营实际情况，制定本制度。第二条本制度适用于本单位范围内所有涉及职业病危害因素的部门、岗位、人员以及相关的外包施工单位、劳务派遣人员。凡在本单位区域内从事产生职业病危害作业的活动的单位和个人，必须严格遵守本制度。第三条职业病防护安全检查的目的是通过系统性的排查，及时发现工作场所中存在的职业病隐患，检查防护设施的有效性、个人防护用品的佩戴情况以及职业卫生管理制度的落实情况，督促整改，消除隐患，持续改进职业卫生管理绩效。第四条职业病防护安全检查应坚持全员参与、分级负责、突出重点、注重实效的原则。检查工作应做到有计划、有记录、有整改、有复查，形成闭环管理。第二章组织机构与职责第五条单位主要负责人（法定代表人或实际控制人）对职业病防护安全检查工作全面负责，负责审批年度安全检查计划，保证检查所需的人员、资金和装备，定期听取职业卫生安全检查工作汇报，解决重大职业病隐患整改问题。第六条职业卫生管理部门（或安全管理部门）是职业病防护安全检查的归口管理部门，其主要职责包括：（一）组织制定、修订职业病防护安全检查制度和年度检查计划；（二）组织开展综合性的职业卫生安全检查和专项检查；（三）对各部门上报的职业病隐患整改情况进行监督、验证和考核；（四）建立和管理职业病防护安全检查档案，包括检查记录、隐患排查治理台账等；（五）协调解决检查中发现的跨部门职业卫生问题。第七条各车间、部门负责人是本单位职业病防护安全检查的第一责任人，其主要职责包括：（一）组织实施本部门日常的、定期的职业病防护安全检查；（二）组织落实上级和职业卫生管理部门下达的隐患整改指令；（三）建立本部门的检查记录和隐患台账，及时上报重大隐患；（四）教育督促本部门员工遵守职业卫生操作规程，正确佩戴和使用个人防护用品。第八条专（兼）职职业卫生管理人员负责具体的技术支持工作，包括制定检查表、指导检查方法、参与现场检查、对隐患整改提供技术方案等。第九条班组长及一线员工应执行班前、班中、班后的岗位检查，及时发现本岗位的设备设施异常、防护失效等情况，并立即报告或采取应急措施，有权拒绝违章指挥和强令没有职业病防护措施的作业。第三章检查分类与频次第十条综合性检查（一）由单位主要负责人或分管负责人带队，职业卫生管理部门组织，各相关部门负责人参加。（二）内容包括：职业卫生管理制度的建立与落实、职业病危害因素申报、建设项目“三同时”执行情况、职业病危害因素检测与评价、职业健康监护、防护设施运行、警示标识设置、应急救援预案及演练等全面情况。（三）频次：每季度至少进行一次。第十一条专项检查（一）针对特定的职业病危害因素（如粉尘、毒物、噪声、高温等）或特定的设备设施（如除尘系统、通风排毒装置、防噪屏等）进行的深入检查。（二）内容包括：特定危害因素的浓度/强度是否符合国家标准，专项防护设施的维护保养记录、技术参数达标情况，专用个人防护用品的适配性等。（三）频次：根据危害程度和生产工艺特点，粉尘、毒物场所每两月至少一次，高温、噪声场所每季度至少一次。在发生职业病危害事故或相关法律法规标准更新时，应立即组织专项检查。第十二条季节性检查（一）根据季节变化特点，结合职业卫生防护要求进行的检查。重点检查因季节变化可能导致的职业病危害因素波动。（二）春季：以防暑降温设备设施的检修准备、通风系统的清洗维护为重点。（三）夏季：以防暑降温措施落实情况、高温作业时间安排、防暑用品发放为重点。（四）秋冬季：以工作场所采暖设施、通风换气效率、防寒保暖用品为重点。（五）频次：每季度初或换季前进行。第十三条日常检查（一）由班组长或兼职安全员在每日生产活动中进行。（二）重点检查：作业场所警示标识是否完好，防护设施是否正常运行，通风管道是否漏风，员工个人防护用品佩戴是否规范，应急冲洗设施是否可用。（三）频次：每班次至少一次，高风险岗位应增加巡检频次。第十四条节假日检查（一）在节假日前及停工、复工期间进行的检查。（二）重点检查：设备设施停运期间的维护保养，复工前防护设施的启动调试，长假后工作场所的清洁卫生及通风情况。（三）频次：法定节假日前后。第四章检查内容与标准第十五条职业卫生管理情况检查（一）检查是否设置或者指定职业卫生管理机构并配备专（兼）职人员。（二）检查职业病防治计划及实施方案的制定与执行情况。（三）检查职业卫生管理制度和操作规程的建立、公布及实施情况。（四）检查职业病危害因素定期检测评价报告的完整性及对超标点的整改情况。（五）检查劳动者职业健康监护档案的建立情况，包括上岗前、在岗期间、离岗时的体检记录及异常人员的处理记录。（六）检查职业病危害项目申报是否及时、准确，是否存在变更未申报的情况。第十六条工作场所职业病危害因素检查（一）现场查看作业布局是否合理，有毒与无毒作业是否有效隔离。（二）检查主要产生职业病危害的设备是否安装在独立车间或设有有效隔离措施。（三）检查工作场所粉尘、毒物、噪声、高温、工频电磁场等危害因素的强度或浓度是否符合国家职业卫生标准。（四）检查高毒作业场所是否设置事故通风、应急撤离通道、泄险区。第十七条职业病防护设施检查（一）防尘、毒设施：1.检查局部机械排风系统（如吸气罩、风管、风机、除尘器/净化器）的完整性，有无破损、漏风现象。2.检查风机运行是否正常，电机电流是否在额定范围内，皮带是否完好且张紧度适宜。3.检查除尘器清灰装置是否正常工作，卸灰阀是否严密，有无二次扬尘。4.检查喷淋塔、活性炭吸附箱等净化设施的液位、pH值、压差是否在控制范围内，填料是否堵塞。（二）防噪声设施：1.检查隔声罩、隔声室的密封性，门窗是否关闭严密。2.检查消声器的安装是否牢固，有无异常振动。（三）防暑降温设施：1.检查局部送风装置（如喷雾风扇、冷风机）的送风效果和雾化情况。2.检查车间全面通风系统的换气次数是否达标。（四）检查防护设施的操作规程、维护保养记录是否齐全，是否与设备实际情况相符。第十八条个人防护用品（PPE）检查（一）检查单位是否为员工提供符合国家标准的PPE，并有产品合格证明和检测报告。（二）检查PPE的采购、验收、保管、发放、使用、报废等管理制度执行情况。（三）现场抽查员工佩戴情况：防尘口罩/防毒面具的佩戴气密性，护目镜、防噪耳塞/耳罩的佩戴规范性，防护手套、防护服的穿戴完整性。（四）检查PPE是否过期、失效、破损，是否及时更换。（五）检查涉毒岗位是否配备应急防护用品（如正压式空气呼吸器、防化服）并处于备用状态。第十九条警示标识与告知检查（一）检查产生职业病危害的作业岗位是否在醒目位置设置警示标识和中文警示说明。（二）检查警示标识的内容是否准确，包括危害种类、后果、预防及应急救治措施。（三）检查高毒物品作业岗位是否设置告知卡（GBZ158/T），告知卡内容是否更新。（四）检查是否存在职业病危害严重的区域未设置禁止入内或限制停留标识的情况。第二十条应急救援设施检查（一）检查可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所是否设置报警装置。（二）检查报警装置的声光报警功能是否正常，探头是否定期校验。（三）检查现场是否配置冲洗喷淋设备、急救用品、急救箱、空气呼吸器等。（四）检查冲洗喷淋装置的水压、水量是否满足要求，水路是否畅通，阀门是否灵活。（五）检查急救药品是否在有效期内，种类是否齐全，数量是否充足。第五章检查实施流程第二十一条检查准备（一）制定检查方案：明确检查目的、对象、范围、时间、参加人员和方法。（二）准备检查工具：根据检查类型准备相应的工具，如声级计、照度计、风速仪、有毒气体检测报警仪、测厚仪、相机、记录表等。（三）培训检查人员：对参与检查的人员进行培训，统一检查标准和判定依据，熟悉检查表内容。第二十二条现场检查（一）检查人员应深入生产现场，采用“看、听、问、查、测”等方法进行。（二）看：观察现场环境、设备状态、防护设施运行、员工行为、标识标牌。（三）听：听取基层管理人员和员工关于职业卫生工作的意见和建议，听取设备运行声音是否异常。（四）问：询问员工对本岗位职业病危害的认知、操作规程掌握情况及防护用品使用方法。（五）查：查阅管理台账、记录档案、检测报告、体检报告、维护保养记录等书面资料。（六）测：利用专业仪器对关键参数进行现场抽测，验证防护效果。第二十三条检查记录（一）检查人员必须如实记录检查情况，填写《职业病防护安全检查表》。（二）记录内容应包括：检查时间、地点、检查人员、检查发现的问题（隐患描述）、依据标准、隐患等级、整改建议、被检查部门签字确认。（三）检查记录应字迹清晰、描述准确，必要时附上照片或影像资料作为证据。（四）检查结束后，检查记录应及时整理归档。第六章隐患排查与治理第二十四条隐患分级根据职业病危害隐患的严重程度和整改难度，分为一般隐患和重大隐患。（一）一般隐患：危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。（二）重大隐患：危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。具体判定标准参照国家相关规定。第二十五条隐患报告与通报（一）对于检查中发现的隐患，检查组应立即下达《职业病隐患整改通知书》，送达责任部门。（二）重大隐患应立即上报单位主要负责人和职业卫生管理部门，并按照规定向当地安全生产监督管理部门或卫生行政部门报告。（三）定期在全厂范围内通报检查结果及隐患整改情况，对典型隐患进行公示。第二十六条隐患整改（一）整改责任：隐患整改实行“谁主管、谁负责”的原则，明确隐患整改的责任部门、责任人、整改措施、整改时限和资金来源（即“五定”原则）。（二）一般隐患整改：责任部门应在规定期限内完成整改。对于现场能够立即整改的（如员工未戴耳塞、标识脱落），应立即指导或协助整改。（三）重大隐患整改：必须制定详细的隐患整改方案，方案应包括治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案。整改方案需经主要负责人批准后实施。（四）临时措施：在隐患未消除前，责任部门必须采取可靠的临时防护措施，保障员工安全。对无法保证安全的，应停产停业或停止相关作业。第二十七条隐患整改验收与闭环（一）整改完成后，责任部门应向职业卫生管理部门提交《隐患整改复查申请》。（二）职业卫生管理部门组织原检查人员或专业技术人员对整改情况进行现场验收。（三）验收合格的，予以销号，形成闭环管理记录；验收不合格的，责令重新整改，并视情况加重考核。（四）重大隐患整改完成后，应邀请有资质的专业机构或上级主管部门进行验收。第七章监督与考核第二十八条单位将职业病防护安全检查工作纳入年度安全生产责任制考核。第二十九条考核指标包括：（一）检查计划的完成率；（二）隐患排查的数量及质量（避免零隐患或形式主义）；（三）隐患整改的及时率和完成率；（四）重复性隐患的发生率；（五）因未开展检查或隐患整改不到位导致职业病危害事故或职业健康损害的情况。第三十条奖惩机制（一）对在职业病防护安全检查工作中认真负责、及时发现重大隐患并有效避免事故发生的个人和集体，给予表彰和物质奖励。（二）对未按规定开展检查、检查走过场、隐瞒隐患、拒不执行整改指令的责任部门和责任人，依据单位奖惩制度进行处罚。（三）对因失职、渎职导致发生急性职业病危害事故或造成重大社会影响的，依法追究相关责任人的行政及法律责任。第八章档案管理第三十一条单位必须建立健全职业病防护安全检查档案，档案应由专人管理，并长期保存。第三十二条档案内容主要包括：（一）年度安全检查计划；（二）各类检查记录表（含电子版及纸质版）；（三）隐患整改通知书、整改方案及复查验收记录；（四）检查相关的照片、视频等影像资料；（五）检查工作总结及考核记录。第三十三条档案管理应做到分类清晰、目录完整、查阅方便。涉及员工健康隐私的档案应严格保密。第九章附则第三十四条本制度未尽事宜，按照国家及地方有关法律、法规、标准和行业规定执行。第三十五条本制度若与国家新颁布的法律法规不一致时，按国家新法律法规执行，并及时修订本制度。第三十六条本制度由单位职业卫生管理部门负责解释。第三十七条本制度自发布之日起施行。以下为配套使用的职业病防护安全检查表示例，各单位应根据自身工艺特点进行细化：检查项目检查内容检查标准检查方法检查结果备注一、组织管理与制度1.职业卫生管理机构及人员设置专职或兼职管理机构，配备管理人员。查阅文件、核实人员名单□合格□不合格2.防治计划与实施方案年度计划及实施方案内容具体，有可操作性。查阅文档□合格□不合格3.规章制度与操作规程建立健全职业卫生管理制度和各岗位操作规程。查阅文档，现场核对□合格□不合格4.告知与培训对员工进行上岗前职业卫生培训和在岗期间定期培训；合同中告知职业病危害。查阅培训记录、合同文本、抽查询问员工□合格□不合格二、防护设施1.防尘、防毒设施设施完好，运行正常，风量、风速达到设计要求。现场观察，使用风速仪测试□合格□不合格2.防噪声设施隔声、消声、减振设施有效。现场观察，使用声级计测试□合格□不合格3.防暑降温设施局部送风、喷淋装置、隔热设施有效。现场观察，测温仪测试□合格□不合格4.应急设施报警装置灵敏可靠，喷淋洗眼器水压水量充足，急救药品在有效期内。现场测试报警器，测试洗眼器，查药品有效期□合格□不合格三、个人防护用品1.配备标准根据危害因素种类，为员工配备符合标准的PPE。查阅采购发票、检测报告、发放标准□合格□不合格2.发放与使用按规定发放，员工现场佩戴规范、正确。查阅领用记录，现场抽查员工佩戴□合格□不合格3.维护与更换PPE无污损、失效，定期更换。现场抽查PPE完好度□合格□不合格四、警示标识1.警示标识设置在产生危害的岗位设置警示标识和告知卡。现场查看□合格□不合格2.标识内容内容清晰、准确，包括危害种类、后果、应急措施。现场核对□合格□不合格五、作业环境1.粉尘浓度粉尘浓度不超过国家职业接触限值（GBZ2.1）。查阅近期检测报告或现场快速检测□合格□不合格2.毒物浓度毒物浓度不超过国家职业接触限值（GBZ2.1）。查阅近期检测报告或现场快速检测□合格□不合格3.噪声强度噪声强度不超过国家职业接触限值（GBZ2.2）。查阅近期检测报告或现场快速检测□合格□不合格4.采光照明作业面照度符合建筑照明设计标准。使用照度计测试□合格□不合格隐患整改通知书示例（内部流转单）编号：202X-职卫-XXX签发日期：202X年X月X日受检部门XXX车间检查类型□综合□专项□日常隐患描述1.焊接岗位局部排风罩风速偏低，实测仅为0.3m/s，标准要求≥0.5m/s。2.喷漆房内两名作业工人未佩戴防毒面具，仅佩戴了纱布口罩。3.3号除尘器卸灰阀处漏风严重，存在二次扬尘。依据标准《工作场所职业卫生管理规定》、《工业场所防尘防毒技术规范》隐患等级□一般隐患□重大隐患整改要求及建议1.立即清理风管堵塞物，调整风机风阀，确保罩口风速达标。2.立即停止喷漆作业，对工人进行教育，监督正确佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。3.停机修补卸灰阀密封垫，加强日常维护保养。整改期限202X年X月X日前完成整改整改责任人XXX（车间主任）签收车间负责人签字：________日期：________复查情况□整改合格，予以销号。□整改不合格，需重新整改，下发整改通知书编号：________。复查意见：________________________________________________________________复查人签字：________日期：________职业病防护设施维护保养检查细则1.除尘系统维护要点日常检查：每班检查除尘器进出口压差，判断滤袋是否堵塞；检查卸灰阀运行是否卡顿；检查风机振动及声音。定期维护：每周排放储气罐积水；每月检查滤袋是否有破损、糊袋现象；每季度检查风机轴承润滑情况，补充或更换润滑脂；每年