催缴逾期应收账单通知3篇

第=PAGE1*2-11页（共=NUMPAGES1*22页）PAGE催缴逾期应收账单通知3篇催缴逾期应收账单通知篇1公司名称____姓名____职位____日期____尊敬的____：我代表公司名称______就贵公司于具体日期发出的编号为账单编号的逾期应收账单事宜，致以诚挚的提醒。根据我们双方签订的合同条款，贵公司于合同约定的账期应支付我司的应收账款具体金额。但截至截止日期，我们尚未收到该笔款项。根据合同规定，逾期付款的利息将从逾期开始日期起计算，至款项实际收到之日止。该账单的详细信息：账单编号：账单编号发票日期：发票日期应付金额：具体金额逾期利息：逾期利息计算结果累计欠款：累计欠款金额为保证贵公司及我司之间的业务关系持续和谐，我们诚恳地请求贵公司尽快处理此笔逾期款项。为便于贵公司及时核对并处理，我们提供的付款方式：1.银行转账：收款人名称：收款人名称银行账户：银行账户号码开户行：开户行名称SWIFT/BIC代码：如适用2.支票：收款人名称：收款人名称开户行：开户行名称邮寄地址：邮寄地址我们期待贵公司能在新的截止日期前支付上述款项，以避免进一步的逾期利息累积。如贵公司有任何疑问或需要协助，请随时通过以下联系方式与我们联系：联系人：____联系方式______电子邮箱：电子邮箱______感谢贵公司对我司的信任与合作。期待贵公司能够尽快解决此问题，以维护双方的商业利益。敬请关注，期待您的回复。此致敬礼！公司名称______姓名______职位______催缴逾期应收账单通知第（2）篇尊敬的____：我代表____公司，就贵公司于____年____月____日签发的订单号____的应收账款，特此发出催缴通知。一、背景与目的说明贵公司于____年____月____日与我公司签订订单，订单金额为人民币____元整。根据合同约定，贵公司应在____年____月____日前支付该笔款项。但截至目前贵公司尚未支付上述款项，已构成逾期。二、具体事项详细描述1.订单详情：订单号____，订单金额人民币____元整，涉及产品/服务____。2.付款期限：根据合同约定，付款期限为____年____月____日前。3.逾期情况：截至____年____月____日，贵公司尚未支付上述款项，已构成逾期。三、数据事实支撑根据我公司财务系统统计，贵公司逾期款项金额为人民币____元整。具体逾期天数：____天逾期金额：人民币____元整四、明确的行动建议或要求1.请贵公司于____年____月____日前支付上述逾期款项，以避免产生额外滞纳金。2.如贵公司有任何疑问或需要延期支付，请于____年____月____日前与我公司联系，以便我们协商解决。五、时间节点和后续安排1.请贵公司在收到本通知后____个工作日内予以回复，确认支付安排。2.如贵公司未在规定时间内支付逾期款项，我公司将保留采取法律手段追讨的权利。六、结束语感谢贵公司对我公司的支持与信任，希望贵公司能够尽快解决逾期款项问题。如有任何疑问，请随时与我公司联系。此致敬礼！____公司姓名____职位____日期____电子邮箱____地址____联系方式____联系地址____催缴逾期应收账单通知第3篇尊敬的____：我代表____公司，就贵公司于____年____月____日签订的合同编号为____的订单，就逾期应收账款一事，特此发出催缴通知。一、背景与目的说明根据合同约定，贵公司应于____年____月____日前支付合同金额人民币____元。但截至目前贵公司尚未支付上述款项。为保证双方合作关系的稳定，并维护我公司的合法权益，特此发出此函，要求贵公司尽快履行付款义务。二、具体事项详细描述1.合同编号：____2.合同签订日期：____年____月____日3.合同金额：人民币____元4.应付款日期：____年____月____日5.实际付款日期：____年____月____日（如有）三、数据事实支撑截至____年____月____日，贵公司尚欠我司款项人民币____元。根据合同约定，逾期付款需支付____%的滞纳金。四、明确的行动建议或要求1.请贵公司于____年____月____日前支付上述款项，以避免产生额外的滞纳金。2.如贵公司对款项有异议，请于____年____月____日前与我司联系，以便双方协商解决。五、时间节点和后续安排1.请贵公司在收到本函后____个工作日内回复，确认是否支付款项或提出异议。2.如贵公司未在规定时间内回复，我司将保留采取法律手段维护自身合法权