煤矿安全监督检查制度

煤矿安全监督检查制度第一章总则第一条制定目的为保障煤矿安全生产，规范安全监督检查工作，及时发现并消除事故隐患，纠正安全生产违法行为，保护煤矿职工人身安全和身体健康，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国煤炭法》《中华人民共和国矿山安全法》《煤矿安全监察条例》等法律法规及相关国家标准、行业标准，结合本煤矿实际，制定本制度。第二条核心原则煤矿安全监督检查工作坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，遵循依法监察、客观公正、程序规范、注重实效的原则，实行安全监察与促进安全管理相结合、教育与惩处相结合的工作机制。第三条适用范围本制度适用于本煤矿企业内部所有生产经营环节的安全监督检查工作，以及接受外部煤矿安全监管监察机构监督检查的相关配合工作。煤矿各部门、各作业区队、全体从业人员均需遵守本制度规定。第二章组织领导与职责分工第四条组织架构成立由煤矿主要负责人任组长，分管安全副矿长任副组长，各部门负责人、安全管理人员及相关技术人员为成员的安全监督检查领导小组。领导小组下设办公室于安全管理部门，负责统筹协调日常安全监督检查工作，制定检查计划、汇总检查结果、跟踪隐患整改等。第五条职责划分（一）煤矿主要负责人：对本煤矿安全监督检查工作全面负责，审批年度检查计划和专项检查方案，保障检查工作所需资金投入，对重大事故隐患整改工作亲自督办。（二）分管安全副矿长：协助主要负责人统筹推进安全监督检查工作，组织落实检查计划，协调解决检查中发现的重大问题，监督隐患整改措施的落实。（三）安全管理部门：作为安全监督检查工作的具体执行机构，负责制定年度、季度、月度安全监督检查计划及专项检查方案；组织开展日常巡查、定期检查、专项检查等各类检查工作；对检查中发现的隐患和问题进行登记、汇总，下达整改通知书，跟踪整改落实情况；建立健全安全监督检查档案，定期向领导小组汇报检查及整改情况。（四）各业务部门：按照“管业务必须管安全”的原则，负责本部门分管业务范围内的安全监督检查工作，配合安全管理部门开展综合性检查；对本部门业务涉及的生产环节、设备设施、操作规程等进行针对性检查，及时发现并整改本部门职责范围内的安全隐患。（五）各作业区队：负责本队作业区域的日常安全巡查工作，落实岗位安全责任制，及时发现并处理作业过程中出现的即时性安全问题；配合各类安全监督检查工作，对检查中提出的隐患整改要求及时组织落实。（六）监督检查人员：需具备相应的煤矿安全专业知识和执法资格，熟悉相关法律法规及行业标准；检查过程中需恪尽职守、秉公执法，严格遵守工作纪律和廉洁自律规定，不得滥用职权、徇私舞弊；如实记录检查情况，对检查结果的真实性、准确性负责。第三章监督检查内容第六条法律法规与制度执行情况检查本煤矿对国家及地方关于煤矿安全生产的法律法规、规章标准、政策文件的贯彻执行情况；检查安全生产责任制、安全管理制度、操作规程、应急预案等的建立、健全与落实情况；检查安全生产教育培训计划的制定与实施情况，从业人员的安全教育培训及持证上岗情况。第七条安全管理体系建设情况检查安全管理机构设置及专职安全管理人员配备情况；检查安全生产投入的提取与使用情况，安全技术措施专项费用的落实情况；检查安全管理信息化建设情况，各类安全管理台账、记录的完善情况；检查职工劳动防护用品的配备、发放及使用情况，职业健康检查及职业病防治措施落实情况。第八条生产现场安全状况重点检查井下采掘工作面、机电硐室、运输巷道、通风系统等关键场所的安全状况：（一）“一通三防”管理：检查通风系统的合理性与稳定性，风量分配是否符合标准要求；检查瓦斯检测与监控系统的运行情况，瓦斯浓度是否控制在安全范围内；检查防火、防尘、防灭火设施的配备与运行情况，相关措施落实是否到位。（二）顶板管理：检查采掘工作面顶板支护设计的合理性，支护设施的质量与安装情况；检查顶板动态监测情况，敲帮问顶制度的执行情况；检查巷道维修、顶板隐患处理的及时性与规范性。（三）机电设备安全：检查井下机电设备的防爆性能、安全保护装置的配备与运行情况；检查设备的日常维护保养、检修记录是否完整规范；检查电气线路、供电系统的安全可靠性。（四）爆破作业安全：检查爆破器材的采购、运输、储存、领用、退库等环节的管理情况；检查爆破作业人员的持证上岗情况，爆破作业规程的执行情况；检查爆破作业现场的安全防护措施落实情况。（五）水害防治：检查水害防治责任制的落实情况，水害预测预报制度的执行情况；检查水文地质勘查工作开展情况，防治水措施的制定与实施情况；检查排水系统的运行情况，排水设备的性能与备用情况。（六）作业环境：检查井下作业场所的温度、湿度、粉尘浓度、有毒有害气体浓度等是否符合安全标准；检查作业现场的文明生产情况，物料堆放、巷道畅通情况；检查安全警示标志的设置与完好情况。第九条隐患排查治理与风险管控情况检查事故隐患排查治理制度的建立与落实情况，是否对隐患实行“五定”（定人员、定时间、定措施、定资金、定预案）管理；检查隐患排查台账的建立情况，隐患的登记、分类、整改、销号等流程是否规范；检查重大事故隐患的排查、上报、挂牌督办及整改情况；检查重大危险源的辨识、评估、监控及预警机制建立与运行情况，重大危险源档案的完善情况。第十条应急管理与事故处理情况检查安全生产应急预案的编制、评审、备案及修订情况；检查应急救援队伍建设情况，应急救援人员的培训与演练情况；检查应急救援物资、设备的储备、管理及维护情况；检查事故报告制度的执行情况，发生事故后是否按规定及时上报、组织抢救、调查处理和善后工作，事故原因分析及整改措施的落实情况。第四章监督检查方式与频次第十一条检查方式（一）日常巡查：安全管理部门、各作业区队需开展常态化日常巡查，安全管理人员每日对井下关键场所、重点环节进行不少于1次巡查，作业区队管理人员、班组长需在作业过程中全程巡查，及时发现和处理即时性安全问题。（二）定期检查：按照年度检查计划，每月组织1次月度综合检查，每季度组织1次季度专项检查，每年组织1次年度全面检查。定期检查需覆盖煤矿所有生产经营环节，全面排查各类安全隐患。（三）专项检查：针对季节特点（如雨季防汛、冬季防火防冻）、节假日、重大活动前，或针对特定领域（如瓦斯治理、水害防治、顶板管理、机电设备安全）、特定问题开展专项监督检查。专项检查需明确检查重点、范围及要求，确保问题精准整改。（四）不定期抽查：为防止弄虚作假，安全管理部门需随机开展不定期、突击性抽查，抽查对象重点包括高风险作业区域、安全生产基础薄弱的区队、曾发生过事故或存在重大隐患的部位。抽查频次每月不少于2次。（五）明查与暗访相结合：在常规明查的基础上，适时采取不打招呼、直奔现场的暗访方式，真实了解煤矿安全生产实际状况，重点排查是否存在刻意掩盖的安全隐患或违规作业行为。（六）专家检查与联合检查：邀请煤矿安全生产领域专家参与检查，利用专家专业知识和经验，深入查找技术性、专业性较强的隐患和问题；根据检查工作需要，组织各业务部门开展联合检查，形成检查合力，提升检查效果。第十二条检查频次要求对高风险矿井区域、安全生产基础薄弱的作业区队、发生过事故或存在重大隐患尚未彻底整改的部位，适当增加检查频次，日常巡查每日不少于2次，定期检查每半月不少于1次；对一般风险区域，按常规检查频次执行；对新建、改建、扩建工程项目，在建设施工各阶段及投产前，需开展专项检查，确保安全设施和条件符合要求。第五章问题处理与整改落实第十三条现场处理检查中发现一般事故隐患的，检查人员应当场向被检查单位（部门、区队）负责人指出，下达《安全隐患整改通知书》，明确整改内容、整改期限、整改要求及责任人。发现重大事故隐患的，检查人员应立即要求停止相关作业，责令从危险区域内撤出作业人员，并当场下达《立即停产整改通知书》；无法保证安全的，应立即上报领导小组，采取临时管控措施，防止事故发生。发现存在安全生产违法行为的，应当场予以纠正；对依法应当给予行政处罚的，由安全管理部门按程序上报煤矿安全监管监察机构处理。对有根据认为不符合保障安全生产的国家标准或行业标准的设施、设备、器材，应予以查封或扣押，并要求限期更换或整改。第十四条整改跟踪督办被检查单位（部门、区队）接到整改通知后，需严格按照要求制定整改方案，明确整改措施、整改资金、整改时限及责任人，按时完成整改。安全管理部门需建立隐患整改跟踪督办机制，对隐患整改情况进行全程跟踪，定期检查整改进度，督促责任人落实整改措施。对限期整改的隐患，在整改期限届满时及时组织复查；对重大事故隐患，实行挂牌督办，每日跟踪整改进度，必要时派专人现场监督整改。整改完成后，被检查单位需向安全管理部门提交整改验收申请，安全管理部门组织相关人员进行验收，验收合格的，予以销号；验收不合格的，责令继续整改，直至验收合格。第十五条复查与销号隐患整改复查应形成复查记录，明确复查时间、复查人员、复查内容及复查结果，复查记录需由复查人员及被检查单位负责人签字确认。所有隐患整改完成并验收合格后，方可从隐患台账中销号。重大事故隐患销号需经煤矿主要负责人签字确认，并按规定上报煤矿安全监管监察机构备案。第六章档案管理与信息报送第十六条档案管理安全管理部门需建立健全安全监督检查档案管理制度，对各类检查计划、检查方案、检查记录、整改通知书、复查记录、隐患台账、验收报告、行政处罚材料等进行分类整理、归档保存。安全监督检查档案应做到内容完整、数据准确、目录清晰、查阅方便，保存期限不少于3年。各业务部门、作业区队需配合安全管理部门完善相关档案资料，妥善保管本部门分管业务范围内的安全检查记录及整改资料。第十七条信息报送安全管理部门需定期汇总安全监督检查及隐患整改情况，每月向煤矿领导小组提交月度检查总结报告，每季度、每年提交季度、年度检查总结报告。发现重大事故隐患、安全生产违法行为或发生安全事故时，需立即向煤矿主要负责人及分管领导汇报，并按规定时限向当地煤矿安全监管监察机构上报，不得迟报、漏报、瞒报。及时传达落实煤矿安全监管监察机构下发的各类安全监督检查相关文件、指令，按时反馈文件落实情况及指令执行结果。第七章责任追究第十八条对被检查单位的追责被检查单位（部门、区队）拒不配合安全监督检查工作，或拒绝、阻挠检查人员依法履行职责的，对其负责人及相关责任人给予通报批评；情节严重的，给予纪律处分；造成不良后果的，依法追究相关责任。对检查中发现的隐患和问题，未按要求及时整改或整改不合格的，对被检查单位负责人及相关责任人给予警告；逾期未完成整改的，给予通报批评或纪律处分；因未及时整改隐患导致安全事故发生的，依法追究相关人员的责任。存在安全生产违法行为的，按相关法律法规及煤矿内部规章制度给予处罚；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。第十九条对监督检查人员的追责监督检查人员在检查工作中滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守，未如实记录检查情况，或对发现的隐患和问题隐瞒不报、拖延不报的