供应商久拖不付款催款函(6篇)

第=PAGE1*2-11页（共=NUMPAGES1*22页）PAGE供应商久拖不付款催款函(6篇)供应商久拖不付款催款函第（1）篇尊敬的____公司：本函旨在就贵公司与我方于____年____月____日签订的《采购合同》（合同编号：____）中关于____款项的支付事宜，正式通知贵公司履行付款义务。根据合同约定，贵公司应于____年____月____日前完成____款项的支付，但截至目前贵公司尚未完成相应款项的支付，已构成严重违约。根据合同第____条之规定，我方有权依法采取包括但不限于书面催告、法律诉讼等措施，以保障我方合法权益。现特此函告，恳请贵公司尽快履行付款义务，以避免我方采取进一步法律行动。具体事项1.付款金额及支付时间根据合同约定，贵公司应支付的金额为人民币____元（大写：____元），该款项应于____年____月____日前支付至我方指定账户，账户信息开户银行：____账户名称：____账号：____预留印鉴：____2.付款方式与凭证要求请贵公司通过银行电汇或银行转账方式支付款项，并在支付后____个工作日内提供银行回执或付款凭证，以证明款项已到账。若贵公司未按期支付，我方将依法向贵公司主张违约责任。3.逾期付款的法律后果根据合同第____条之规定，贵公司逾期支付款项超过____个工作日的，我方有权要求贵公司支付逾期利息，逾期利息按日利率____%计算，自逾期之日起计付至实际付款日。若逾期未支付，我方将依法向贵公司主张违约金及实际损失。4.其他要求贵公司应保证支付的款项为合同约定的合法款项，若涉及代偿、转让或其他形式的债务，应提前书面告知我方，以避免产生争议。请贵公司于收到本函后____个工作日内予以回复，并在____年____月____日前完成付款。若贵公司未能按时付款，我方将采取进一步法律措施，包括但不限于向贵公司发出律师函、提起诉讼等，由此产生的所有费用及损失均由贵公司承担。请贵公司严格按照合同约定履行义务，维护我方合法权益。如有任何疑问，可联系我方指定联络人，以便及时沟通处理。此致敬礼！____公司____（公司名称）联系人：____联系方式：____地址：____日期：____供应商久拖不付款催款函第（2）篇尊敬的____：我司____有限公司（以下简称“我公司”）已于____年____月____日与贵司签订合同编号为____的《采购合同》（以下简称“合同”），合同项下应付款项共计人民币____元整（大写：____元），付款方式为____，支付期限为____。根据合同约定，贵司应于____年____月____日前完成全部款项支付，但截至目前贵司尚未完成款项支付，且未提供任何书面说明或解释，说明款项未支付的原因及具体金额。我公司多次通过电话、邮件及书面函件方式催促贵司履行付款义务，但贵司始终未予回应，亦未提供任何付款凭证或解释。根据《_________合同法》及相关法律法规，我公司有权依法行使合同权利，要求贵司履行付款义务。现我公司正式发出本函，明确贵司应付款项及付款方式，并要求贵司在收到本函后____个工作日内完成付款，逾期未付，我公司将依法采取进一步措施，包括但不限于向贵司所在地人民法院提起诉讼，以维护我公司的合法权益。请贵司在收到本函后____个工作日内完成付款，并将付款凭证发送至我公司指定账户。我公司账户信息账户名称：____开户银行：____账号：____开户行地址：____如贵司在付款过程中遇到任何问题，请及时与我公司联系，联系人：____，联系方式：____，电子邮箱：____。本函一式两份，具同等法律效力，双方各执一份。此致敬礼____有限公司____年____月____日____有限公司____年____月____日供应商久拖不付款催款函第3篇尊敬的____：我司_______（公司名称）现就贵方拖欠货款事宜，函告贵方于____年____月____日签订的合同编号为______的《买卖合同》，约定由贵方于____年____月____日前支付货款人民币____元整（大写：____元），但至今未予支付。根据合同约定及我司相关付款条款，贵方应于合同签订后____日内完成付款，逾期将承担违约责任。截至目前贵方尚欠货款人民币____元整（大写：____元），且未予说明具体付款方式及时间。我司已于____年____月____日向贵方发出《催款通知》（函号：______），并多次通过电话、邮件及书面形式催促付款，但贵方始终未予回复，亦未履行付款义务。为维护我司合法权益，根据《_________合同法》及相关法律法规，我司现正式函告贵方，要求贵方立即支付上述欠款，并于____年____月____日前完成付款。逾期未付，我司将依法向贵方追索，并有权通过法律途径追究其违约责任。请贵方在收到本函后____日内办理付款事宜，如需协助，请与我司财务部联系，联系人：______，联系方式：______，电子邮箱：______，地址：______。特此函告，盼贵方高度重视，尽快处理。此致敬礼公司名称：______姓名：______职位：______日期：______联系人：______联系方式：______地址：______供应商久拖不付款催款函第（4）篇尊敬的供应商名称：您好！我司公司名称______已于具体日期与贵司就具体交易事项，如“XX合同”或“XX订单”达成一致，现贵司尚未按照约定时间支付相应款项，我司特此函告，敦促贵司尽快履行付款义务，以避免进一步的法律纠纷及经济损失。根据合同条款，贵司应于具体付款日期前支付具体金额元，逾期未付将构成违约，我司将依法采取包括但不限于法律诉讼等措施，以维护我司合法权益。为便于贵司及时处理，我司已向贵司寄送过三次催款通知，但仍未收到付款凭证。为保证交易顺利进行，现致函，请贵司在收到本函后具体时限，如“3个工作日内”内支付所欠款项，并于支付后及时回传付款凭证至我司指定邮箱电子邮箱______。请贵司务必重视此次催款事项，避免因迟延付款而影响双方合作关系。如贵司有任何疑问或特殊情况，敬请及时与我司联系，我司将予以妥善处理。此致敬礼！公司名称____日期______供应商久拖不付款催款函第（5）篇尊敬的____：我公司____（公司名称）与贵方____（供应商名称）于____年____月____日签订的《____（合同名称）》已正式生效，根据合同约定，贵方应履行相应的付款义务。截至目前贵方尚未完成全部款项的支付，尚欠金额为____元（具体金额请根据实际结算金额填写）。为保证双方权利义务的履行，现就尚欠款项事宜函告1.付款明细：根据合同约定及双方确认的结算单，贵方应支付的款项包括____（具体项目或金额，如：设备采购款、服务费等），共计____元（具体金额请根据实际结算金额填写）。2.付款期限：根据合同约定，付款应于____年____月____日前支付完毕，逾期将依法承担违约责任。3.付款方式：请将款项汇至我公司指定账户，账户信息开户银行：____（银行名称）银行账号：____（账号）银行名称：____（银行名称）付款备注：____（请填写付款用途，如：设备采购款）4.逾期处理：如贵方未在上述期限内支付，我公司将依法采取包括但不限于律师函、诉讼等措施，以维护我方合法权益。请贵方于____年____月____日前完成付款，逾期将视为违约，我方将依据合同条款追究其责任。特此函告，敬请贵方及时处理。此致敬礼____（公司名称）____（姓名）____（职位）____年____月____日____（联系人姓名）____（联系方式）____（联系地址）____（电子邮箱）供应商久拖不付款催款函第（6）篇尊敬的_________：我司_________（公司名称）已于_________年_________月_________日与贵司签订《_________合同》（合同编号：_________），约定贵司应按合同约定支付我司款项人民币_________元（大写：_________元），并应在_________年_________月_________日前完成付款。截至目前贵司尚未履行付款义务，已构成违约。我司已于_________年_________月_________日通过邮件、电话等方式多次催促贵司履行付款义务，但贵司仍未作出回应。根据合同约定，我司有权依法采取包括但不限于书面催告、法律诉讼等措施保障自身合法权益。为避免纠纷扩大，我司现正式函告贵司，要求贵司于_________年_________月_________日前支付上述款项人民币_________元，逾期将依法承担违约责任。请贵司在收到本函后_________个工作日内完成付款，并将付款凭证发送至我司指定邮箱_________（电子邮箱：_________）。如贵司未能按时付款，我