差旅费用报销申请审核结果通知函(6篇)

第=PAGE1*2-11页（共=NUMPAGES1*22页）PAGE差旅费用报销申请审核结果通知函(6篇)差旅费用报销申请审核结果通知函第1篇公司名称____姓名____职位____日期____尊敬的____：我司收到您于____年____月____日提交的差旅费用报销申请，经财务部门严格审核，现将审核结果通知一、报销事项概述1.报销人：____2.报销时间：____年____月____日至____年____月____日3.报销地点：____4.报销事由：____二、报销明细1.交通费：____元，具体明细火车票：____元飞机票：____元出租车费：____元其他交通费用：____元2.住宿费：____元，具体明细宾馆住宿：____元其他住宿费用：____元3.餐饮费：____元，具体明细外出就餐：____元其他餐饮费用：____元4.会议费：____元，具体明细会议注册费：____元会议资料费：____元其他会议费用：____元5.其他费用：____元，具体明细______：____元______：____元______：____元三、审核结果根据《____公司差旅费用报销管理办法》的相关规定，经审核，您本次差旅费用报销申请符合公司规定，予以批准。四、报销金额本次差旅费用报销金额共计____元。五、报销流程请您按照以下流程办理报销手续：1.请将报销单据及相关附件整理齐全；2.将报销单据及相关附件提交至财务部门；3.财务部门将在收到报销单据后进行审核，审核通过后办理报销手续；4.报销款项将在审核通过后____个工作日内发放至您的____账户。请您在收到本通知后，按照上述流程及时办理报销手续。如有疑问，请及时与财务部门联系。感谢您对我司差旅费用报销工作的支持与配合！顺祝商祺！____公司____年____月____日差旅费用报销申请审核结果通知函第（2）篇尊敬的____：我司于____年____月____日收悉您提交的差旅费用报销申请，经财务部门严格按照公司差旅费用报销制度及相关规定进行审核，现将审核结果通知一、报销金额及明细：1.交通费：____元，具体明细飞机票：____元火车票：____元出租车费：____元2.住宿费：____元，具体明细酒店：____元/晚，共____晚餐饮费：____元，具体明细早餐：____元/人，共____人午餐：____元/人，共____人晚餐：____元/人，共____人3.其他费用：____元，具体明细通讯费：____元打印费：____元二、审核结果：经审核，您本次差旅费用报销申请符合公司差旅费用报销制度及相关规定，报销金额共计____元。三、报销流程：1.请您在收到本通知后，将报销单据及相关附件整理齐全，于____年____月____日前提交至财务部门；2.财务部门将对您的报销单据进行复审，并在____个工作日内完成报销款项的支付。四、注意事项：1.请保证报销单据真实、完整、规范，否则将影响报销进度；2.请妥善保管报销单据，以便后续审计及查询。如有疑问，请及时与财务部门联系，联系人：____，联系方式：____。感谢您对公司的支持与配合，祝您工作顺利！顺祝商祺！公司名称______姓名______职位______日期______差旅费用报销申请审核结果通知函第（3）篇尊敬的____：您好！我司于____年____月____日收到您提交的差旅费用报销申请，经财务部门严格按照公司差旅费用报销管理规定进行审核，现将审核结果通知一、背景与目的说明为保证公司差旅费用的合理使用，加强财务管理的规范性，依据《____公司差旅费用报销管理办法》，对您的差旅费用报销申请进行了审核。二、具体事项详细描述1.报销范围：本次差旅费用报销涉及____项目，具体行程为____至____，共计____天。2.报销金额：根据您提供的票据和相关凭证，本次差旅费用报销金额为____元。3.报销项目及金额：（1）交通费：____元；（2）住宿费：____元；（3）餐饮费：____元；（4）市内交通费：____元；（5）其他费用：____元。三、数据事实支撑经财务部门审核，您的差旅费用报销申请符合公司相关规定，各项费用报销金额准确无误。四、明确的行动建议或要求1.请您于____年____月____日前将报销申请及相关票据提交至财务部门，以便进行后续的报销流程。2.如有疑问，请及时与财务部门联系，联系人：____，联系方式：____。五、时间节点和后续安排1.财务部门将在收到您的报销申请后，于____个工作日内完成审核工作。2.审核通过后，财务部门将及时为您办理报销手续。六、结束语感谢您对公司的支持和配合，祝您工作顺利！此致敬礼！____公司____年____月____日差旅费用报销申请审核结果通知函第（4）篇尊敬的____：您好！根据贵公司《差旅费用报销管理办法》的相关规定，我司财务部已对____（人员姓名）于____年____月____日至____年____月____日期间提出的差旅费用报销申请进行了认真审核。经审核，____（人员姓名）的差旅费用报销申请符合公司相关规定，现将审核结果通知一、差旅费用报销金额：1.交通费用：____元2.住宿费用：____元3.餐饮费用：____元4.其他费用：____元总计：____元二、报销审批流程：1.报销申请提交时间：____年____月____日2.财务初审时间：____年____月____日3.部门负责人审批时间：____年____月____日4.财务审批时间：____年____月____日三、报销款项发放：经财务部审核确认，____（人员姓名）的差旅费用报销款项将于____年____月____日前通过____（支付方式，如：银行转账、现金发放等）方式发放至____（人员姓名）的____（银行卡号/现金领取）。四、注意事项：1.请____（人员姓名）在收到报销款项后，核对金额无误，如有疑问，请及时与财务部联系。2.请____（人员姓名）妥善保管好报销单据和相关凭证，以备日后查验。特此函告。敬请____（人员姓名）予以周知。此致敬礼！公司名称____姓名____职位____日期____差旅费用报销申请审核结果通知函第（5）篇尊敬的____：您好！我司经过对____（人员姓名）提交的差旅费用报销申请进行详细审核，现将审核结果通知一、报销事项：1.报销时间：____年____月____日至____年____月____日；2.报销地点：____；3.报销事由：____。二、报销金额及明细：1.交通费用：____元；2.住宿费用：____元；3.餐饮费用：____元；4.其他费用：____元。三、审核结果：经审核，____（人员姓名）的差旅费用报销申请符合我司相关规定，同意报销。四、报销流程：1.请____（人员姓名）在收到本通知后，将报销相关单据提交至财务部门；2.财务部门将在收到报销单据后，进行进一步审核，并将报销款项汇入____（人员姓名）的____（银行账户）。五、注意事项：1.请保证报销单据齐全、真实、合法；2.报销款项将严格按照公司财务制度执行，请予以理解与配合。感谢____（人员姓名）对我司工作的支持与理解，如有疑问，请及时与财务部门联系。敬请知悉！顺祝商祺！公司名称___姓名___职位___日期___差旅费用报销申请审核结果通知函第（6）篇尊敬的____：您好！根据贵公司差旅费用报销管理规定，经财务部门对您于____年____月____日提交的差旅费用报销申请进行审核，现将审核结果通知一、报销申请概述1.报销日期：____年____月____日至____年____月____日2.报销人员：____3.报销事由：____4.报销金额：____元二、审核结果1.审核通过：____元，其中交通费____元，住宿费____元，餐饮费____元，其他费用____元。2.审核不通过：因____原因，该笔费用暂不予报销。三、处理意见1.对于审核通过的报销费用，请于____年____月____日前至财务部门办理报销手续