化工企业工作危害分析法（JHA）指导书

-27-附件1BYAH-08-IV24.1-32作业活动清单作业活动清单序号*单位*风险分析对象风险分析单元编号作业活动类型*作业活动内容岗位活动频率直接判定判定依据风险等级备注12345附件2BYAH-08-IV24.1-33危害因素识别提示卡1.人的因素（人员行为）违章作业违章指挥手工冒险作业不安全装束工作负荷超限监护人离岗无证上岗不安全位置违反操作规程和作业安全管理规定人为造成安全装置失效心理异常、健康状况异常，从事禁忌作业取样分析误差、不及时2.物的因素（设备设施）摆放错误缺乏监控设备施工机具不合格、故障地下设施确认不到位设备腐蚀穿孔、泄漏，工件减薄超限设备、设施、结构、平台等强度、刚度和稳定性不够无护栏、安全网、生命绳、防坠器等，或存在缺陷通风设施不符合要求未采取盲板硬隔离措施周边设备设施保护不到位，隔离、封堵不良3.环境因素（作业现场）可燃物清理不到位作业空间不足、标识不清恶劣天气照明不足交叉作业应急物资准备不足盲区、死角警示标识缺陷安全间距不足作业场所地面、平台面湿滑周边密封点有泄漏缺乏消、气防设备中毒、缺氧应急通道不通畅通风不良文明施工差4.管理因素未按规定申请、使用相应作业许可证未落实培训、持证上岗施工方案不符合实际或执行不到位作业前未多级确认作业前未现场交底工序错乱应急预案及响应缺陷5.能量噪声高温/低温放射性、腐蚀性介质压力异常有毒介质粉尘、气溶胶爆炸/易燃介质高处坠落电伤害（漏电/电火花/静电）高空坠物、飞溅物或其他物体伤害6.化学品暴露吸入眼睛接触皮肤吸收吞食7.物料泄漏渗漏串料火花飞溅、火星落地温度、压力超高气瓶及附件密封不严泄漏周边设备设施泄漏夹层、仪表风管、消防管等吹扫不干净附件3BYAH-08-IV24.1-34各类控制措施消减风险能力（JHA）序号安全措施说明消减因子削减类型1.工程技术类措施包括：工艺控制、关键设备/部件、安全仪表、安全附件、其他设置工艺报警，如超电流报警、超温报警等报警值设置合理，人员有充分的响应时间操作人员对报警重视程度高，报警后能及时做出响应1.0L设置安全联锁系统—1.0～2.0L可燃、有毒气体报警器设备在检定有效期内，设备定期进行维护、标定，人员经过操作使用培训1.0L超温超压引起的泄漏且压力、温度设置有报警时不考虑消减0L防护罩、防护屏、负荷限制器、行程限制器、传动设备安全锁闭设施、电气过载保护设施、静电接地设施—1.0～2.0L防护栏、防护网、隔离带采用隔离类、围栏类措施将所涉及的危险区域分隔开，并保证足够的安全间距1.0L视频监控（针对关键性设备）有人员随时监测的视频监控，且能在事故场景后果发生前得到响应1.0L水封—1.0L防火堤/围堰-部分挥发物料降低由于储罐溢流、断裂、泄漏等造成的后果严重度。1.0S防火堤/围堰-不挥发物料2.0S开放式通风口1.0L真空系统的密封设施必须设计用于抑制事故场景。1.0L达到设定条件而自动通入或者加入惰性气体、反应抑制剂等设施—1.0～2.0L2.维护保养类措施包括：动设备维护、静设备维护、其他 压力容器、压力管道定期检测按国家或行业规范对压力容器、压力管道进行检测1.0L定期对设备、管道进行壁厚测定按国家或行业规范进行测定，测定人应经过专业培训1.0L预防性维护定期开展，测定人应经过专业培训，具备相当的维护能力1.0L定期对设备或部件进行检修与措施对应的特定风险场景，更换、维修频次小于故障频次1.0L定期更换备件同上1.0L定期开展的专项检查同上1.0L定期对动设备润滑油、冷却水、温度、振动、运行声音进行检查同上1.0L定期对设备地基基础、支撑进行检查同上1.0L定期对管道支撑、静电跨接进行检查同上1.0L定期对设备、管道进行防腐同上1.0L定期对设备内盘盘管泄漏情况进行检测同上1.0L定期更换橡胶垫圈同上1.0L定期更换金属软管或橡胶软管与措施对应的特定风险场景，更换频次小于故障频次1.0L定期清理过滤器、阻火器过滤器故障场景适用，清理频次小于故障频次1.0L定期更换爆破片更换周期小于失效周期1.0L呼吸阀按期测试检测呼吸阀前后阀门保持全开，并加设铅封1.0L安全阀每年校验一次—1.0L压力表按期校验压力表分级正确，按期检测1.0L防潮、防晒、防冻、防腐、防渗漏等设施—1.0L每年对大型设备地基基础进行沉降观测沉降限值应小于设计值1.0L定期对仪表准确度进行对比，并记录—1.0L3.操作行为类措施包括：人员资质、操作记录、交接班、其他巡检—0L人员取证（安全操作证、特殊作业证等）仅人员专业能力、资质不足类因素可用，各类证件叠加最多消减因子给1，原则上一般不给。1.0L交底、培训与监护交底与培训内容明确，且对应风险场景，培训后能满足人员知晓并执行，监护人员满足能力要求。1.0L相关规章制度（管理规定、施工方案与流程、操作规程、作业程序、作业指导书）针对该风险场景，专门提出解决办法、解决步骤，并经过专业检查确认无误、审批通过的。且该制度对员工通过培训教育等方式确保员工知晓。1.0L能量隔离类措施采取措施将能量或危险化学品进行隔离，如：将设备与周围系统用盲板隔离；将作业管道从系统拆除；系统断电上锁等1.0L泄压、消压有明确的压力指示点和泄压点检查、确认泄压情况1.0L吹扫、置换采用惰性气体或其他符合安全需求的工艺气体清理有毒有害气体的过程1.0～2.0L人工取样分析-取样间隔时间小于过程安全时间取样分析的仪器需在检验有效期内，人员经过良好培训；取样分析点应能代表检测区域的真实情况1.0L人工取样分析-取样间隔时间大于过程安全时间0L防爆工（器）具特定场景下，因非防爆工器具问题导致的安全风险1.0L定期对换热器低压侧进行采样分析，用以检验换热器是否内漏监测频次应能满足监测风险场景发生的需求，否则无效1.0L4.应急措施类措施包括：应急设施、个体防护、消防设施、应急预案、其他人员佩戴PPE1.头部、四肢、躯干防火、防毒、防灼烫等免受作业场所物理、化学因素伤害的劳动防护用品和装备，视觉、呼吸、面部特种劳动防护用品2.听觉器官、防噪声、防腐蚀、防砸击、防刺伤特种劳动防护用品。3.防光射特种劳动防护用品，防坠落特种劳动防护用品。1.0S洗眼器、喷淋器、逃生器、逃生索、应急照明灯设施针对特定风险场景，且该措施须有日程维护等保障其有效1.0S堵漏、工程抢险装备、医疗抢救装备—1.0S逃生和避难的安全通道、安全避难所（带空气呼吸系统）、避难信号—1.0S水喷淋设施（自启动）1.外部火灾工况下。2.水稀释或吸收泄漏物料趋于安全态。1.0S惰性气体、蒸汽、泡沫释放等灭火设施，高压水枪（炮）、消火栓等—1.0S各种指示、警示作业安全和逃生避难及风向等警示标志针对风险场景，提示标识位置明显、指示性强，人员知晓如何有效按照指示路线逃生，当有其它应急措施时，该措施一般不考虑作为安全措施1.0S应急预案针对事故剧情的应急预案，并且预案得到很好的演练，应急响应操作被相关人员所熟知1.0S附件4BYAH-08-IV24.1-35工作危害分析（JHA）记录表（常规性）工作危害分析（JHA）记录表*序号编号*单位*风险分析对象风险分析单元*作业活动分析人分析时间*工作步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）*主要后果*初始风险现有措施*剩余风险1建议措施*剩余风险2*内容描述是否是危险源后果类型LSR措施分类措施内容是否IPL消减类型PFDLSR措施分类措施内容是否IPL消减类型PFDLSR附件5BYAH-08-IV24.1-36工作危害分析(JHA)记录表（临时性）单位：工作岗位：编号：001工作任务：分析人员：日期：**年**月**日序号工作步骤危险.有害因素主要后果现有安全控制措施风险评价管控责任人工程技术维护保养人员操作应急措施LSR等级123附件6BYAH-08-IV24.1-37JHA分析质量评审表项目评审细则扣分（满分100分）识别工作任务1.作业项目不全或者遗漏，扣2分/项。2.未将本岗位发生事故作业行为列入工作任务的，扣2分/项。工作任务步骤分解1.按工作顺序把一项作业分成几个步骤，每一步骤要具体而明确，扣1分/项。2.步骤划分不要太细或太笼统，最好能控制在10步之内，扣1分/项。3.未使用动作（打开，转动，关闭…），扣1分/项。4.简明扼要说明做什么，若写成如何做，扣1分/项。危害识别1.每一步骤的主要危险源要识别不全面，扣2分/项。2.未重点考虑生产安全方面的危害：人员伤亡（含中毒）、火灾爆炸，扣1分/项。3.危害只是描述了一种现象，没有明确危害是什么，扣1分/项。4.多项危害、后果一起描述，条理不清，不能一一对应，扣1分/项。风险评估1.后果评估过高，扣1分/项。2.后果评估过低，扣1分/项。3.缺少必要的中间过程描述，扣1分/项。4.后果为复制其它岗位的危害后果，与本岗位实际情况不符合的，扣1分/项。5.原因发生频率给值不当，扣1分/项。6.同类原因，多处发生频率选择差异较大且非合理情况，扣1分/项。7.同