煤矿“五自”安全管理体系

第一部分矿井自主安全管理为加强矿井自主安全管理，我矿以“双基”建设工作为切入点，夯实安全管理基础；以安全精细化管理为着力点，规范干部安全管理行为和职工操作行为；以创建安全质量标准化一级矿井为突破口，为职工提供本质安全作业环境；以开展全员安全培训为重要途径，提高干部职工安全综合素质。**煤矿安全生产“双基”建设工作标准及考核办法第一条指导思想全面贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针。以科学发展观、安全发展理念为统领，践行“从零开始、向零奋斗”的安全理念，推行煤化集团“012345”安全管理模式。第二条工作目标=1\*GB4㈠坚持人本管理，树立“从零开始，向零奋斗”的安全理念，把安全“零”理念向管理环节、生产要素和行为规范方面细化、延伸，在全矿营造安全文化氛围，不断加强职工安全意识和基本安全技能培训,打造本质安全型矿井。=2\*GB4㈡坚持“抓系统，系统抓”的全面安全管理思路，强化安全精细化管理，全面落实安全生产责任制、安全生产技术责任制和安全培训责任制，促进矿井安全生产长效机制的形成。=3\*GB4㈢通过建立完善矿井“双基”建设与考核办法、“三评两定”、“动态安全诚信单元”和“作业流程危险预知”等五自管理载体，提高矿井、系统、区队、班组和个人的安全生产自主管理能力，不断提高矿井“五自”安全管理水平。=4\*GB4㈣矿井安全质量标准化建设和“五优”矿井创建达到规划目标。第三条组织机构=1\*GB4㈠矿成立“双基”建设与考核领导小组组长：矿长、党委书记副组长：各分管副矿长、总工程师、纪委副书记、工会主席成员：各分管副总工程师、各生产、经营、政工科室科长领导小组下设办公室，具体负责“双基”建设与考核工作的实施，办公室设在安检科。办公室主任：安全副矿长办公室副主任：安检科长（兼）办公室工作人员：安检科管理人员=2\*GB4㈡职责划分1、矿长负责全矿“双基”建设及考核的全面工作。2、党3、安全副矿长负责具体领导组织矿井“双基”建设与考核工作，建立并实施安全目标责任体系、安全管理制度体系、职工教育培训体系、安全监督检查体系，促进落实“抓系统，系统抓”的安全管理模式，杜绝系统重大隐患，及时发现并消灭生产现场安全生产隐患。4、总工程师负责领导矿井“一通三防”、防治水、井下爆破工作，建立健全矿井安全技术管理网络，负责全矿技术管理工作。5、分管生产、开拓掘进及巷修的副矿长负责领导本专业的安全和质量标准化管理工作。协助总工程师做好采煤、开拓掘进和巷修专业在技术业务方面的有关工作，在法律法规许可的范围内组织生产。6、机电副矿长负责领导全矿机电运输安全和质量标准化工作；完善机电运输设备的各种安全防护及保护设施，确保矿井、采区供、排水系统排水能力、供压风系统符合要求，创新机电运输安全管理方法，实施科技兴安。7、纪委书记负责协助党委书记做好安全文化宣传教育工作，负责地面安全和井上准军事化管理工作，对安全管理制度的执行情况予以监督监察。8、工会主席负责领导群监员和女工委员会开展群众安全监督工作，建立健全区队班组建设体系、协助党委书记做好职工队伍的安全教育工作。对地面安全工作行使监督检查管理职责。9、各专业副总工程师负责协助本专业副矿长组织领导各专业区队抓好安全生产及质量标准化工作，对矿井的生产管理和生产组织工作进行协调指挥。协助总工程师管理专业技术业务方面的有关工作。10、经营副矿长（副总）负责监督矿井安全技措费用和质量标准化资金的合理使用以及爆破材料安全管理，负责牵头组织爆破专业的安全质量标准化达标工作；选择资质齐全、符合相关规定的外包队伍，签订安全协议，进行外委施工。11、生产技术科负责采煤、开掘、巷修、地测防治水等专业的安全质量标准化和安全技术管理工作。建立工程质量档案，落实施工工程质量旬检查、月验收制度和工程质量终身负责制度。根据上级规定组织由分管矿领导带队的专业安全隐患排查，并将专业隐患排查总结在规定时间抄送安检科；监督责任单位及时落实整改隐患排查过程中查出的问题。与公司业务部室沟通做好专业技术业务保安工作。负责对顶板、防治水等生产级别事故的追查处理，参与分管区队工伤事故的追查分析。12、机电科负责井上、下机电运输专业的安全质量标准化管理工作，根据上级规定组织由分管矿领导带队的专业隐患排查，并将专业隐患排查总结在规定时间内抄送安检科。监督检查责任单位落实整改隐患排查过程中查出的问题。与公司业务部室沟通做好专业技术业务保安工作。负责机电运输类级别事故的追查处理，参与分管区队工伤事故的追查分析工作。13、调度室在协调组织生产的过程中坚持落实“安全第一”的安全生产方针，在确保安全的前提下组织生产。负责调度专业质量标准化和现场劳动定员牌板管理工作，协助生产科室专业组人员开展安全质量达标检查工作；监督各级领导干部跟值班制度的落实情况；准确记录相关安全工作；负责编制和修订“重大事故应急救援预案”并按规定组织事故应急救援预案的演练。调度室监测组负责全矿的监测监控系统、人员定位系统及通讯系统管理,确保各系统正常运行。14、通风科负责“一通三防”和井下爆破专业的安全质量标准化和技术管理工作。建立工程质量档案，落实施工工程质量旬检查、月验收制度。及时编制和修订“矿井灾害预防和处理计划”。按规定组织由分管矿领导带队的专业安全隐患排查，并将专业隐患排查总结在规定时间抄送安检科；监督责任单位及时落实整改隐患排查过程中查出的问题。与公司业务部室沟通做好专业技术保安工作。负责“一通三防”和爆破专业生产级别事故的追查处理，参与分管区队工伤事故的追查分析。15、安检科负责全矿日常的安全管理、矿井质量标准化和安全技措费用的考核工作。建立健全各项安全管理和监督检查制度；组织开展生产现场的安全大检查和矿井隐患排查，督促各单位及时落实整改安全生产隐患。及时汇总、通报各单位“双基”建设工作存在的问题，负责组织对各单位和科室的月度安全绩效考核，及时兑现安全奖罚。及时组织工伤事故及违章行为的追查分析工作，参与监督生产级别事故的追查处理。16、培训科负责建立矿各种安全培训管理制度，牵头负责各工种培训计划的编制和执行工作。认真落实“**煤矿员工培训管理制度”，及时兑现培训奖罚；指导区队建立内部安全技术培训制度，对查出的问题监督指导区队落实整改。组织全矿三项（五职矿长、安全管理人员、特殊工种）岗位人员的培训办证工作，组织一般工种的培训、考核和办证工作。17、工会负责组织领导各单位群监员的现场安全检查工作，参与工伤事故的追查分析和处理工作。由工会办公室牵头，安检、生产技术、人劳、监察等科室组成的安全处罚复议小组负责追查落实职工对安全处罚提出的异议，确保安全管理规章制度能够公正、公平地落实，对“三违”人员进行帮扶教育。18、党委办公室负责做好安全文化宣传活动，营造安全生产浓厚氛围，将安全生产绩效考核结果纳入干部考核，牵头做好青年安全岗、导师带徒的管理工作。19、人劳科负责职工入矿把关，劳动合同符合规定；负责劳动保护用品的配备和审批，确保各岗位人员劳动保护用品配备充足，监督劳保用品及时发放；及时落实“双基”考核结果的兑现。20、机关各科室要做好本科室与“双基”建设有关的工作,监督检查分管单位的“双基”建设的各项工作。21、各科室协助分管矿领导对包保单位加强安全管理与指导，对工伤事故、级别事故、“三违”、安全活动、公司考核重大隐患扣分项负连带责任。22、各区队要严格按照“双基”建设工作标准建立完善、规范相关的安全管理制度，按照公司“双基”考核规定的标准做好职责范围内的各项工作，认真做好隐患自查自纠工作，实现隐患及内业资料的闭合管理；及时公示职工个人安全质量结构工资分配结果。通过强化安全管理的过程控制，确保安全生产。23、矿领导和各科室部门负责人按规定参加月度安全大检查和各专业安全检查及“双基”建设工作会议；每人每月至少参加两次包保区队的安全活动，对区队的安全工作经常性地监督、检查、考核、管理，并提出要求和建议；按照规定深入井下检查指导安全生产工作。第四条考核方式1、由“双基”考核领导小组办公室牵头，组织人员对区队按照附表1、附表2进行“双基”考核，按照附表3～14对科室进行“双基”考核。2、每月2～3日对区队进行“双基”考核，每月4～5日对科室进行“双基”考核。3、“双基”考核实行百分制考核，由考核人员按照考核标准进行打分得出考核结果，双方在考核表上进行签字确认。4、考核结束后，参加考核人员要将考核结果及时上报“双基”考核办公室。第五条“双基”考核结果应用到安全目标考核和安全质量结构工资内部市场化考核中。（矿对各单位“双基”考核标准附表略）**煤矿副总及以上领导人员安全“双基”建设考核标准及评分办法第一条为提高副总及以上矿领导安全“双基”建设的积极性，将“抓系统、系统抓”工作要求落实到位，务求实效，特制定本标准及评分办法。第二条为了保证此项考核工作能够深入开展并落到实处，**煤矿成立考核领导小组。组长：矿长、党委书记成员：安检科、生产技术科、机电科、通风科、调度室、党委办公室、行政办公室、工会、经营管理科等有关科室主要负责人。领导小组办公室设在安检科，安检科科长兼任办公室主任，负责此项工作的具体考核与实施。第三条**煤矿副总及以上领导人员“双基”考核实行百分制，按月考核，逐月兑现，上不封顶、下不保底。考核得分与**煤矿副总及以上领导人员月度“双基”考核奖励挂钩。第四条领导人员“双基”考核计分办法个人考核得分=100-（矿对个人考核扣分+公司对分管系统“双基”考核扣分×3×扣分系数-矿奖励加分）×60%-（公司对矿“双基”考核扣分-公司对分管系统奖励加分）×40%第五条对副总工程师的考核得分应用于分配月度安全目标奖；对班子成员副职考核得分应用于分配公司兑现的月度安全“双基”奖励，安全矿长考核分配系数为0.9，总工程师考核分配系数为0.95，生产矿长、机电矿长分配系数为0.8，其他参与分配人员分配系数为0.6。第六条“双基”奖励兑现办法。副总奖励=个人考核得分/100*月度安全目标奖励标准班子副职奖励=公司“双基”兑现奖励总额/∑（个人考核得分*分配系数）*个人考核得分*分配系数第七条每月4日前各责任科室对矿领导进行安全“双基”考核，在每月5日前将考核资料报安检科。安检科根据考核资料和公司考核结果出具具体考核结果，在每月12日前报组长审批。（考核标准及评分办法略）**煤矿安全目标管理制度第一条考核对象全矿科室、区队科级中层干部和员级后备干部。第二条考核周期按月考核、按月兑现。第三条考核办法个人安全目标收入=个人安全目标考核得分/100×个人安全目标绩效考核定额标准个人安全目标考核得分=单位“双基”考核得分-个人扣分个人扣分项目：1.管理人员当月入井次数（包括中、夜班）低于规定的，每少1个扣20分，扣完为止。2.管理人员带（跟）班次数（包括中、夜班）低于规定的，每少1个扣30分，扣完为止。说明：当个人得分小于等于零时，按零执行。附表：管理人员月度安全目标绩效考核定额标准单位安全目标绩效考核定额标准采掘开区队及抽放队正职6000元巷修队正职4500元井下其它区队正职4000元地面单位机修厂和服务公司正职2500元机关科室副总工程师6000元；2．安检科、生产科、通风科、机电科正职5000元；3.调度室正职4500元；4．培训科正职3000元；5．供应科、企管科和人劳科正职2500元；6．其它科室正职2000元。备注其他管理人员考核兑现标准按矿相关文件规定执行。**煤矿安全质量结构工资内部市场化考核管理办法第一条考核对象各区队、科室。第二条考核周期按月考核、按月兑现。第三条考核办法（一）区队考核办法1、分组对标排序考核，奖优罚劣。具体各组成员见附表1。2、根据每月“双基”考核得分，在各组内由高到低进行排名。根据组内排名情况，各组内成员安全质量结构工资二次结算标准按附表1执行。（二）科室及机修厂、服务公司考核办法月安全质量结构工资基数及浮动比例见附表2。第四条其它要求1、各单位要根据二次结算的安全质量结构工资金额，严格按本单位安全积分考核办法兑现到人。2、不附表1：井下区队安全质量结构工资基数及二次结算标准组别成员单位安全质量结构工资基数二次结算标准采煤组综采一队人均1500元第一名人均1800元综采二队第二名人均1600元综采三队第三名人均1400元安装队第四名人均1200元开拓组开拓一队人均1500元第一名人均1800元开拓二队第二名人均1600元开拓三队第三名人均1400元开拓五队第四名人均1200元掘进组掘进一队人均1500元第一名人均1700元掘进二队第二名人均1500元掘进三队第三名人均1300元巷修组巷修一队人均1500元第一名人均1600元巷修二队第二名人均1400元机运组机电一队人均1200元第一名人均1400元机电二队第二名人均1200元运输队第三名人均1000元通防组通风队人均1200元第一名人均1400元抽放队第二名人均1200元探防队第三名人均1000元备注：1、各单位的工作性质发生变化超过20天的，参与相应组别考核，名次间的差额不变。2、采煤组内出现分数相等时，当月负责采面安装回撤的安装队名次靠前，否则人数多的单位名次靠前。其他单位分数相同时，人数多的单位名次靠前。PAGE15附表2：浮动比例得分浮动比例得分单位单位上浮25%上浮15%上浮5%不浮动下浮5%下浮15%下浮25%安全质量结构工资基数安检科≥10096~10094.5~9690~94.586~9082~86＜82工资基数40%生产技术科≥10095~10093~9588~9385~8882~85＜82工资基数35%机电科≥10197~10195~9790~9587~9084~87＜84工资基数35%通风科≥10198~10195~9892~9589~9286~89＜86工资基数35%调度室≥10399~10396~9993~9690~9387~90＜87工资基数35%培训科≥10399~10397~9995~9793~9589~93＜89工资基数35%其它科室≥104100~10498~10096~9894~9690~94＜90工资基数30%机修厂≥103100~10398~10095~9894.5~9594~94.5＜94工资基数30%服务公司≥103100~10398~10095~9894.5~9594~94.5＜94工资基数30%备注：附表2中得分包括下限、不包括上限。PAGEPAGE36**煤矿安全质量标准化管理制度第一章总则第一条安全质量标准化是煤矿安全生产的基础，是加强安全生产“双基”建设、建立安全生产长效机制的重要内容和根本途径。第二条为保证安全质量标准化工作的顺利开展，进一步推进我矿安全质量标准化工作再上新台阶，再创新水平，夯实安全生产基础，营造安全、整洁、和谐的工作环境，实现安全精细化管理和安全质量标准化动态达标，制定本制度。第二章组织领导第三条为确保安全质量标准化工作的顺利开展，落实各级领导、各专业系统的岗位责任，成立**煤矿安全质量标准化领导小组。组长：矿长党委书记副组长：安全副矿长总工程师生产副矿长机电副矿长纪委书记工会主席成员：副总工程师、安检科长和各业务科室科长安全质量标准化办公室设在安检科。办公室主任：安检科科长（兼）办公室成员：安检科各专业副科长和考核员第四条矿安全质量标准化领导小组下设采煤、掘进、机电、运输、通风、地测防治水、调度、爆破和标准化综合管理9个专业组。第五条各安全质量标准化专业组设组长、副组长、若干名成员。由分管矿领导任组长，副总工程师和业务科室分管专业副科长任副组长，成员组成由各标准化专业组组长和副组长确定。人员变动时，各专业组及时调整。第三章指导思想第六条提高技术工作标准，提高工程质量及设备完好标准，以质量保安全，以安全促生产。第七条坚持“安全第一，质量为本”的方针，强化各级管理人员和职工的安全质量标准化意识和创新意识，突出重点，狠抓关键，本安路线引路，亮点工程带动，分步实施，全面提升。通过开展矿井安全质量标准化建设，逐步建立施工文明、操作规范、管理精细的安全长效机制。第四章工作目标第八条专业安全质量标准化一级达标率100%；采煤工程质量优良品率90%，掘进工程质量优良品率80%及以上、合格率100%，机电设备综合完好率90%以上。第九条保持一级安全质量标准化矿井和“五优”矿井称号。第十条井底车场、大巷、主要机电硐室和主要生产采区上、下山全部达到亮点工程标准，力争保持50%的开掘巷道、采面达到亮点工程标准。第十一条第五章安全质量标准化管理第一节专业质量标准化管理第十二条采煤、掘进、地测防治水专业质量标准化由生产科负责；通风专业质量标准化由通风科负责；爆破专业质量标准化由通风科负责(供应科、通风队协助)；机电、运输专业质量标准化由机电科负责；调度专业质量标准化由调度室负责。第十三条生产科负责制定采煤、掘进、地测防治水专业的质量标准化具体管理及检查考评办法，通风科负责制定通风、爆破专业质量标准化具体管理及检查考评办法，机电科负责制定机电、运输专业质量标准化具体管理及检查考评办法，调度室负责制定调度专业质量标准化具体管理及检查考评办法。第十四条质量标准化单项工程计划由分管专业科室会同有关单位列出，计划要列出专业、工程名称、责任单位、完成时间、资金概算，并列入矿生产计划组织实施。工程施工完成后，由专业科室牵头，组织企管科、安检科、人劳科等单位进行验收。第十五条每月由专业科室组织对所分管专业的质量标准化进行检查验收。采煤、掘进、机电、运输、通风、地测防治水、爆破、调度等专业的质量标准化验收结果每月3日17：00时前报安检科，由安检科汇总，5日前上报公司。第二节亮点工程管理第十六条第十七条亮点工程的实施：根据亮点工程计划安排，可分月逐步实施。由生产科、机电科、通风科会同责任单位，制定具体施工时间、所需资金、材料等，列入当月生产计划并组织实施。第十八条月度亮点工程按计划施工完成后，由专业科室牵头，组织安检科等相关单位进行验收。第十九条每季度第六章检查验收第二十条各专业组要采取日常动态达标检查和月末验收检查相结合，井下工作地点覆盖面要达到100%。第二十一条安全质量标准化检查标准按照《**省国有煤矿生产矿井和地面厂（处）安全质量标准化标准及考核评级办法（试行）》及矿安全质量标准化验收标准等相关标准执行。第七章质量标准化考核第一节亮点工程考核第二十二条亮点工程只进行季度考核，对列入亮点工程的单位，季度末由矿专业科室进行验收。对验收达到亮点工程标准的给予责任单位1万元的奖励，达不到亮点工程标准的给予责任单位1万元罚款。第二十三条对第二十四条亮点工程的奖罚由各专业科室根据验收结果落实到人（造表），报安检科经矿领导审批后递人劳科执行。第二节专业质量标准化考核第二十五条采煤、掘进、通风、机电、运输专业按月对区队考核，由生产科、机电科、通风科负责；生产科、机电科、通风科于每月3日前将上月质量标准化奖罚明细报安检科。第二十六条地测防治水、调度、爆破专业按季度考核，运用公司季度考核的结果给予兑现奖罚。第二十七条运用公司季度考核的结果，由矿安全质量办公室对各专业组进行考核，兑现季度质量标准化的奖罚。具体由安检科负责。奖罚标准为：在公司季度质量标准化考核结果中，综合成绩在本部矿井评比获得第1名、第2名，分别奖励安检科和实行月度考核的专业组3万元、2万元，第3名不奖不罚，第4名处罚1万元，连续2次排名最后加罚1万元，连续3次排名最后加罚2万元；实行季度考核的专业组成绩获得第1名、第2名，分别奖励各专业组2万元、1万元，第3名不奖不罚，第4名罚0.5万元，连续2次排名最后加罚0.5万元，连续3次排名最后加罚1万元。第二十八条在季度质量标准化奖罚中，只对专业组奖罚，不对区队进行奖罚，但各专业组必须在月度区队考评奖惩办法中明确被公司季度抽检区队效果进行加奖、加罚的标准。第二十九条专业组对区队考核不认真的，取消专业组季度质量标准化奖励。第八章其他要求第三十条企管科（安检科配合）要按照吨煤不低于5元的标准足额提取质量标准化建设专项资金，并制定使用管理办法。第三十一条安检科要按照吨煤1元的标准足额提取质量标准化建设专项奖励资金，并做好台账。**煤矿矿领导带班下井交接班制度第一条为认真贯彻《**煤矿领导下井带班及监督检查规定》，落实带班人员管理责任，保证各项生产活动有序进行，根据《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）、《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》（国家安全生产监督管理总局第33号令）的相关精神，结合矿实际，特制定本制度。第二条带班人员交接班地点必须在井下，交接班人员必须当面交接班，严禁电话或带信交接班，防止因交接班不清而导致工作失误或诱发事故。第三条带班人员带班结束后，必须按照本制度履行交接班职责，并在交接记录簿上按要求填写交接内容，不得漏项。第四条交班人员要认真如实地介绍当班带班区域各工作面（点）的安全状况，设备的运转情况，有无安全隐患，以及下一班可能发生的问题及处理意见和其它注意事项，交代完毕后经双方在交接班记录簿上签字后，方可下班。第五条未完成当班任务或发生事故未处理完毕，不准离开工作地点，待下一班带班人员到达并完成交接后，方可离开；因特殊原因当班处理不了的，必须向调度室汇报，并在交班地点与下一班交代清楚处理措施、目前进度、应当注意事项等，并如实填写在交接班记录簿上。第六条如果接班人超过交接班时间不到，交接人不准离开岗位。第七条当交班领导因有事需早升井时，汇报调度室通知接班人员早下井；当接班领导有事晚下井时，汇报调度室通知交班人员晚升井，做到井下交班和接班时间交叉，确保井下始终有领导带班。第八条交接班记录簿每月由安检科负责发放和管理。第九条交接班时间为早班9：00，中班17：00，夜班1：00。第十条不按规定进行交接班的，按公司有关规定执行。**煤矿安全隐患排查治理自述旬报制度第一章总则第一条为了深化集团公司安全“零”理念，强化矿井安全自主管理，督促领导干部履行安全生产管理职责，及时掌控分管范围内的重大安全隐患，积极预防事故，根据**煤业化工集团及**公司安全“双基”建设标准要求，制订本制度。第二条上报内容为《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》、《**省重大事故隐患排查治理责任追究规定》、《**煤业化工集团重大隐患认定办法》、《**公司重大安全生产隐患认定办法》界定的重大隐患和矿界定的隐患，以及需要集团公司或矿帮助协调解决的重大问题。第二章自述旬报程序第三条区队在日常自查自纠的基础上每旬进行一次隐患排查，对本单位生产组织中人的不安全行为、物的不安全状态和管理缺陷进行排查，排查要做到有记录、有总结分析、有落实。对排查出的隐患按一般隐患、严重隐患、重大隐患分类，于每月2日、12日、22日按照专业分别上报业务科室。第四条业务科室每旬开展一次安全隐患排查活动，重点对分管专业的重点工程、关键环节、薄弱环节、工程（设备）质量、技术管理、生产协调等方面进行分析排查，同时业务科室将基层单位上报的隐患进行审核、筛选，制定针对性的防范措施。将本专业排查的重大隐患及上期重大隐患整改进度于每月3日、13日、23日前报送安检科及分管矿领导。第五条安检科每旬将各业务科室报送的重大隐患及整改进度汇总，于每月4日、14日、24日发送到各矿领导邮箱。第六条五职矿长每旬以个人名义向**公司报送分管业务范围内的重大安全隐患排查治理情况。第七条上报隐患要标明隐患的名称、分级、分类、存在地点、内容描述、整改期限、整改措施及责任人等。当期没有销号的重大隐患，下一期要继续上报整改进度，直至隐患完成闭合管理流程（详见附表）。第八条五职矿长按照附表格式亲手填写重大隐患上报内容，在每月5日、15日、25日由安检科统一收集整理后，17：00前将扫描版报**公司安监局。第九条重大隐患由分管领导亲自安排落实限期整改，制定整改措施，保证整改期间的安全工作。第十条各区队、专业科室负责建立隐患整改落实台账；安检科负责建立重大隐患跟踪落实台账，监督重大安全隐患的整改工作。第三章罚则第十一条各区队隐患排查负责人为区队队长，按照规定时间将排查出的隐患分专业以电子版形式上报各业务科室，每滞后1天对区队队长罚款200元。第十二条各业务科室对各区队上报的隐患要认真审核把关，连同本专业排查出的隐患按照规定日期报送安检科，每滞后1天对科室负责人罚款200元。第十三条各单位隐患排查要做到零盲区、零漏洞，对该排查而未排查出来的重大隐患，在当月双基考核中扣总分5分/条。第十四条隐患上报要实事求是，对于故意隐瞒的，对单位排查人员与负责人各罚款500元/条。第十五条凡发现安全隐患排查治理自述上报做不到位的，除对有关责任人执行有关罚款外，对责任单位按照安全“双基”考核标准考核。（附表略）**煤矿安全生产事故隐患排查与整改制度第一章安全生产事故隐患的定义第一条根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，安全生产事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。第二章安全生产事故隐患分类第二条安全生产事故隐患分为：重大安全生产事故隐患和一般安全生产事故隐患。1.重大安全生产事故隐患：指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产整改，并经过一定时间整改治理方能排除的安全生产事故隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的安全生产事故隐患。2.一般安全生产事故隐患：指违反“三大规程”、安全技术措施等工程质量、安全管理制度规定，危害和整改难度较小，不会对工程质量和安全生产造成较大直接影响，发现后能够立即整改排除的安全生产事故隐患。在一般安全生产事故隐患中也有部分隐患会直接造成人身伤害或级别事故，矿认定为严重隐患。第三章安全生产事故隐患排查治理机构及职责划分第三条矿成立安全生产事故隐患排查与整改领导小组组长：矿长、党委书记副组长：安成员：各基层单位正职、其他科室科长及专业组长领导小组下设办公室，办公室设在安检科，安检科长兼任办公室主任。第四条组长职责1.认真组织本矿贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策、规程、指令以及有关煤矿安全生产的各项法律、法规，全面落实上级部门关于安全生产事故隐患排查治理的指示和要求。2.对安全生产隐患排查与整改工作全面负责，对排查出的重大事故隐患处理整改进行协调。3.合理调配人、财、物，负责保证安全生产事故隐患治理整改所需的投入。4.领导组织矿井安全生产事故隐患排查治理，及时召开相关工作会议，及时传达上级指示、要求，听取有关职能部门安全生产工作的汇报，对反映的安全问题或者存在的安全生产事故隐患，认真组织研究，制定切实可行的安全措施，并督促有关部门限期解决。第五条安全副矿长职责1.认真贯彻执行上级有关矿井安全生产事故隐患排查治理的指示精神，对矿井安全生产事故隐患排查治理工作具体负责。2.对全矿的安全生产事故隐患排查与整改工作负领导、监督、管理责任。3.组织参加安全生产事故隐患排查治理工作的会议，协助矿长组织矿井安全生产事故隐患排查治理，负责组织监督检查各单位对安全生产事故隐患排查治理整改措施的落实执行情况。4.掌握矿井安全生产动态，对排查出的安全生产事故隐患定期组织分析研究，及时向矿长汇报并提出解决方案。第六条总工程师负责组织通风、地测防治水的安全生产事故隐患排查与整改工作，对分管专业负业务保安责任。并对全矿安全生产事故隐患的治理整改落实提供技术支持。第七条各分管副矿长（副总工程师）职责1.协助矿长贯彻执行上级有关安全生产事故隐患排查治理的指示精神，加强对分管专业科室、专业区队的领导，落实好安全生产事故隐患排查治理工作。2.对分管业务范围内的安全生产事故隐患排查与整改工作负领导责任。3.按规定组织参加分管专业的安全生产事故隐患排查，并负责组织对查出的安全生产事故隐患督促落实整改。4.参加矿井安全生产事故隐患排查治理工作会议，并对分管专业排查出的安全生产事故隐患的治理整改提出主导意见。第八条纪委书记负责监督、监察所有安全生产事故隐患排查过程中各单位和个人履职情况，并监督查处各级管理人员在安全生产事故隐患排查治理及责任追究过程中的违法、违纪行为。第九条各科室科长职责1.协助矿领导抓好所负责专业的安全生产事故隐患排查与整改工作。认真做好安全生产事故隐患排查治理的具体组织开展工作，及时向相关矿领导汇报。2.负责具体组织落实分管业务范围内的安全生产事故隐患排查治理工作。3.按时组织参加矿及分管专业的安全生产事故隐患排查治理工作会议，并根据会议纪要，督促相关区队认真落实整改。第十条采煤、掘进、机电、运输、通风、爆破、地测防治水、地面安全等专业科室负责对本专业内的安全生产事故隐患排查工作。排查出的安全生产事故隐患，由业务科室负责落实整改，实现闭合管理。及时向安检科报送专业内部安全生产事故隐患排查报告。第十一条安检科除组织日常安全检查外，还要组织全矿井安全生产事故隐患排查工作，对排查出的安全生产事故隐患下发隐患整改通知单，监督落实整改并实现闭合管理。对各专业安全事故隐患排查治理工作进行监督检查。根据规定向上级部门报告矿井存在的安全生产事故隐患。第十二条调度室负责紧急安全生产事故隐患的信息反馈与记录，并向矿领导汇报,同时与业务科室联系，在处理安全生产事故隐患时做好协调工作。第十三条区队应主动开展安全生产事故隐患自查自纠，负责对排查出的安全生产事故隐患按“五定”原则及时整改处理，实现闭合管理。第四章安全生产事故隐患排查第十四条每月由安检科组织，矿长主持、分管矿领导、副总及安检、通风、生产、机电、调度、人劳、政工、培训、财务、供应等部门领导和专业技术人员参加，分系统、分专业、逐头逐面进行排查。第十五条矿井综合安全生产事故隐患排查主要依据本办法第二章规定，排查矿井是否存在重大安全生产事故隐患，以及生产安全系统、采掘接替、劳动组织、安全装备、设备运行状态、技术管理、安全管理方面存在的隐患问题。第十六条排查出的安全生产事故隐患由安检科统一下发隐患整改通知单，由责任单位按照“五定”原则落实整改，同时，由安检科建立重大安全生产事故隐患管理台账，对重大安全生产事故隐患进行跟踪管理。第十七条矿井综合安全生产事故隐患排查要有记录、会议纪要和参加人员签名，具体工作由安检科负责。第十八条各专业安全生产事故隐患排查由分管矿领导主持，分管副总、各系统业务科室相关人员及区队有关人员参加，每半月开展1次，具体时间由各专业根据情况自行决定。第十九条采煤、掘进、地测防治水安全生产事故隐患排查由生产科负责组织；通风、爆破专业安全生产事故隐患排查由通风科负责组织（供应科参加爆破专业安全生产事故隐患排查）；机电、运输专业安全生产事故隐患排查由机电科负责组织；其他安全生产事故隐患排查由调度室负责组织。第二十条专业安全生产事故隐患排查程序和内容按《**煤矿安全会议制度》执行。第二十一条专业安全生产事故隐患排查由组织单位负责会议签名，做好会议记录，整理会议纪要并发给参加会议的领导和有关单位，对排查出的安全生产事故隐患督促责任单位落实解决，同时，由业务科室建立重大安全生产事故隐患管理台账，对重大安全生产事故隐患进行跟踪管理。第二十二条专业安全生产事故隐患排查出本系统无法治理整改的隐患，由分管矿领导牵头，业务科室整理后及时报送安检科，由安检科提交安全生产事故隐患排查与整改领导小组研究决定。第二十三条专业安全生产事故隐患排查组织单位对会议纪要、记录、签名表、所排查隐患等材料做好收集保存工作，同时，于排查后第3天将相关材料报安检科。第二十四条区队每天由队长或值班队长进行1次安全生产事故隐患排查工作。第二十五条区队安全生产事故隐患排查内容包括：科室及上级各类检查所发现的安全生产事故隐患整改情况；班组所排查安全生产事故隐患的整改落实情况；区队在安全管理、技术管理、劳动组织等方面存在的隐患问题。第二十六条区队对排查出的各类安全生产事故隐患要按照“五定”原则及时整改。第二十七条区队要将上级检查、科室检查、本单位排查的各类安全生产事故隐患分类汇总保存。第二十八条区队要制定安全生产事故隐患排查与落实制度，将安全生产事故隐患排查治理纳入对班组或个人的考核。第二十九条跟班队长和班组长进入工作地点后，必须组织人员进行安全生产事故隐患排查工作，否则不得进行作业，并将排查出来的安全生产事故隐患记录到交接班记录本上。第三十条排查出的安全生产事故隐患跟班队长和班组长必须立即组织人员进行整改，否则，不得进行作业，并将整改结果记录到本班交接班记录本上。第三十一条对当班未能够及时整改的安全生产事故隐患，必须在当班交接班记录本上记录清楚，由跟班队长或班组长向下班跟班队长或班组长交待清楚，并在下一个班进班之前向值班队长汇报，值班队长接到汇报以后，必须在班前会上安排下班进行整改。第三十二条区队必须将班组安全生产事故隐患排查治理结果纳入对跟班队长、班组长和班组的考核。第三十三条职工进入岗位后，必须首先进行安全生产事故隐患排查工作(具体排查内容由各单位制定)，否则，不得进行作业。第三十四条岗位工必须及时将岗位安全生产事故隐患排查出来的安全生产事故隐患告班组长，在班组长的安排下进行整改。对当班没有整改结束的安全生产事故隐患汇报班组长，由班组长汇报区队安排治理。第三十五条班组必须将岗位安全生产事故隐患排查整改结果纳入对员工的安全考核。第三十六条安检科在安排安检员履行日常安全检查时，必须做到每班均能够覆盖井下所有的作业场所。第三十七条分管矿领导（或委托业务科室）每周至少组织一次专业安全检查。检查必须做到有记录、有落实、有复查、有考核。每月对采掘头面和生产系统的覆盖率要达到100%。各专业科室将检查资料保存完好。第三十八条工会组织群监员、团委组织青年岗员按岗位做好日常的岗位安全检查。第三十九条矿长(矿长外出时，由安全矿长组织)每月至少组织一次覆盖井下所有区域的安全大检查。第五章安全生产事故隐患整改流程第四十条中层干部以上管理人员升井后必须填写安全信息卡。所有需要下隐患整改单的隐患问题必须填写在安全信息卡上并标明，同时还要填写清楚隐患责任单位、限改时间。矿领导在澡堂填写安全信息卡，其余人员必须在井口信息站填写。填写时，必须写清安全信息卡上规定的内容。第四十一条矿领导及上级领导检查的信息处理1.矿领导及上级领导填写完安全信息卡30分钟内，澡堂管理员打电话通知安检科，安检科在接到通知后负责将安全信息卡取回。2.安检科根据安全信息内容，2小时内通过安全管理信息系统向责任单位及业务科室下发隐患整改通知单。第四十二条科室管理人员检查的信息处理1.科室管理人员所查隐患是其分管范围内的，升井后30分钟内在井口信息站填写安全信息卡，1小时内交安检科通过安全管理信息系统下发责任单位及业务科室。2.科室管理人员所查隐患不在其业务范围内的，升井后30分钟内在井口信息站填写安全信息卡，安检科根据安全信息内容，2小时内通过安全管理信息系统向责任单位及业务科室下发隐患整改通知单。第四十三条安检人员检查的信息处理安检人员所查隐患，升井后填写隐患整改通知单,2小时内通过安全管理信息系统下发到责任单位及业务科室。第四十四条矿其他人员检查的信息处理矿其他人员(区队中层人员、群监、青年岗人员等)升井后30分钟内在井口信息站填写安全信息,需要下发隐患整改通知单的要告知安检科，由安检科确认后在2小时内下发到责任单位及业务科室。第四十五条所有隐患均要按照“五定”原则进行整改落实。第四十六条区队接到隐患整改通知单后，必须在2小时内通过安全管理信息系统反馈整改措施，并安排人员限期整改。第四十七条隐患到整改期限后，安检科安排人员在整改期限结束后复查隐患的整改情况。对专业性较强的隐患，由安检科通知业务科室进行复查，业务科室复查后将复查结果报安检科。安检科对已按要求整改的隐患进行闭合，没有按要求整改的隐患重新下发隐患整改通知单督促责任单位立即整改并落实罚款。第四十八条安检科、业务科室、区队对所有隐患整改资料整理存档。第四十九条一般安全生产事故隐患及责任单位有能力立即整改的重大安全生产事故隐患责任单位按规定期限整改或立即整改。第五十条不能立即整改的重大安全生产事故隐患由矿长(或分管副矿长)组织制定并实施安全生产事故隐患治理方案、指定分管矿长挂牌督办，整改结束后要按照重大隐患整改验收标准，由矿长指定有关人员进行验收，达到标准及时销号。治理方案应当包括以下内容：治理的目标和任务；采取的方法和措施；经费和物资的落实；负责治理的机构和人员；治理的时限和要求；安全措施和应急预案。第五十一条重大安全生产隐患上报的方式有两种，一是发现后及时上报，二是按照《**煤矿隐患排查治理自述旬报制度》进行旬报。第五十二条矿井由安检科每季度向**煤矿安全监察局豫东监察分局上报。隐患整改流程详见附图1～4。第六章隐患排查治理专项资金的使用第五十三条使用原则：事故隐患排查治理专项资金使用坚持按需投入原则。第五十四条矿长对事故隐患排查治理专项资金使用负总责。第五十五条安全矿长对事故隐患排查治理专项资金使用负分管责任，包括费用使用计划、控制、审核及综合协调等。第五十六条经营矿长（副总）对事故隐患排查治理专项资金使用、财务建帐、物资供应、结算管理负责。第五十七条总工程师对“一通三防”、防治水、巷道维修等事故隐患排查治理专项资金使用管理负责。第五十八条机电矿长对矿井机电设备的安全防护设备设施、矿井供配电系统的安全防护设备设施、电费、矿井运输(提升)系统的安全防护设备设施等事故隐患排查治理专项资金使用管理负责。第五十九条其他分管矿领导对分管业务范围内的事故隐患排查治理专项资金使用管理负责。第六十条安检科对全矿事故隐患排查治理专项资金的计划、使用管理、总体协调负牵头责任。第六十一条财务科负责对事故隐患排查治理专项资金负财务管理责任。第六十二条企管科负责事故隐患排查治理专项资金的计划汇总、上报，月度结算、统计报表等工作。第六十三条生产科负责事故隐患排查治理专项资金中防治水、巷道维修等日常监督管理工作。第六十四条通风科负责事故隐患排查治理专项资金中通风等日常监督管理工作。第六十五条机电科负责事故隐患排查治理专项资金中矿井机电设备的安全防护设备设施、矿井供配电系统的安全防护设备设施、矿井运输(提升)系统的安全防护设备设施、电费核算等日常监督管理工作。第六十六条调度室负责事故隐患排查治理专项资金中瓦斯监测监控系统的日常管理工作。第六十七条供应科负责事故隐患排查治理专项资金中物资的计划、采购、储备、供应等日常管理工作。第六十八条培训科负责事故隐患排查治理专项资金中安全培训投入的日常管理工作。第六十九条人劳科负责事故隐患排查治理专项资金中人工费投入的日常管理工作。第七十条其它相关单位对分管业务范围内的事故隐患排查治理专项资金的日常管理负责。第七十一条特别规定所列十五条重大隐患的整改投入。第七十二条各级隐患排查中所查隐患治理的投入。第七十三条事故隐患排查治理专项资金统一列支进入安全费用第十项其它费用中。第七十四条事故隐患排查治理专项资金由业务科室按照整改项目进行计划，计划分月度、季度，经分管领导审核后报企管科，安检科监督。第七十五条在生产过程中，凡计划内项目，由矿安检科负责逐月监督落实实施；计划外需要投入的，由使用部门提出申请，由生产、通风、机电相关部门审核，分管矿领导批准后报送企管科。第七十六条隐患治理结束后由业务主管科室组织验收，验收合格后进行单项费用结算，将结算数额纳入安全费用。第七章安全生产事故隐患责任追究第七十七条对矿领导的责任追究按照上级有关文件规定执行。第七十八条出现一条严重隐患罚责任单位主要负责人100元，对跟班队干罚款200元，对班长罚款200元，对责任人罚款300元。单位主要负责人跟班时只按跟班队干罚款。第七十九条出现1条重大隐患，对责任单位主要负责人罚款500元，对跟班队干罚款800元，对当班班长罚款600元，对责任人罚款800元，对责任单位罚款5000-10000元。单位主要负责人跟班时只按跟班队干罚款。第八十条查出一条重大隐患，对业务科室科长罚款300元，对业务科室分管副职罚款500元。第八十一条七日内矿检查时再次出现矿检查中本区队曾经出现过的隐患的，对责任单位按队内重复隐患考核；十五日内矿检查时再次出现矿检查中其他区队曾经出现过的隐患的，对责任单位按矿内重复隐患考核；三十日内再次出现公司及以上检查中其他区队或本区队曾经出现过的隐患的、三十日内公司及以上检查中出现矿检查中其他区队或本区队曾经出现过的隐患的，对责任单位按公司及以上重复隐患。重复隐患考核标准见附表1。第八十二条出第八十三条未按时反馈隐患整改措施或整改措施没有针对性、敷衍了事的，对责任单位主要负责人罚款100元/条。第八十四条隐患未按“五定”原则进行整改闭合的，对责任单位主要负责人罚款100元/条。第八十五条对因重大隐患被停产的，比照三级事故对责任单位进行考核。第八十六条对自查出的各类隐患，积极整改并及时上报的不予处罚。第八十七条凡被上级领导查出的隐患加倍处罚。第八十八条凡出现的隐患均按照《**煤矿安全生产“双基”建设工作标准及考核办法》对有关单位进行考核。（附图略）PAGEPAGE51**煤矿培训结构工资及员工培训考核办法(试行)第一条为深入贯彻落实集团公司“两调整，两提高”战略部署，健全员工培训制度和标准，提升员工综合素质和矿井安全生产管理水平，特制定本办法。第二条本着“干什么，学什么；缺什么，补什么”的原则，以企业文化、规章制度、安全意识、履职能力及培训创新为主要内容进行考核。第三条矿考核区队、科室办法。1、考核采取“月度考核、月度兑现”的形式。考核实行百分制，每项最低0分，不出现负分（考核评分细则详见附表1、附表2、附表3）。2、考核时间：每月22日～25日。3、考核结果报企管科。第四条单位考核员工办法。1、实行员工晋级积分制度，除矿兼职教师、地面临时工以外的全矿员工实行学习晋级积分，50岁以上员工自愿参与。分持证、机考、学习、违章等四项晋级积分，员工晋级积分满100分后，季度内每月享受200元的津贴。2、考核采取“月度考核、月度兑现”的形式，每项最低0分，不出现负分（考核评分细则详见附表3）。3、季度内前两个月没有被抽到参加机考人员，所在单位平均成绩作为个人机考成绩的基数，参与晋级积分；参加机考人员，采用本人成绩作为机考成绩基数，参与晋级积分。4、各单位每月给晋级积分满100分员工兑现200元的津贴后，剩余部分按规定分配学习工资（晋级积分满100分人员继续参与分配）。第五条各单位月度人工费的10%作为培训工资基数，培训考核结果与培训工资挂钩，根据结果在-20%～30%之间浮动，月底前考核结果分管领导签字后报企管科，并根据考核结果，对单位正职进行奖励，培训科开据证明，劳资科在当月工资中按以下标准进行奖罚。其浮动比例与奖罚对应关系如下：考核成绩（区队）≥10095-100（含95）90-95（含90）85-90（含85）80-85（含80）＜80浮动比例30%20%10%0-10%-20%正职2000元1000元500元0-500元-1000元考核成绩（科室、服务公司、机修厂）≥10097-100（含97）94-97（含94）90-94（含90）85-90（含85）＜85浮动比例30%20%10%0-10%-20%正职2000元1000元500元0-500元-1000元第六条各单位根据月度培训结构工资数额，按照公平、公正、公开的原则制定详细的分配办法，并将分配结果报人劳科。第七条员工教育培训实行分工负责、分级管理。1、培训科负责取证培训、职工技能培训、人员素质教育、全员培训计划的编制与进度控制、培训实施和培训效果的考核。2、政工科负责编制每月企业文化学习内容，各单位自主组织学习,培训科把当月学习内容编成机考题库的必考题，全员进行机考。3、人劳科负责提供每月上机考试人员名单，确保每季度各单位员工上机考试一遍。4、安检科负责员工持证上岗考核。第八条各单位依照本办法，结合实际，制定和完善本单位员工培训管理制度，健全培训档案，组织员工认真学习培训题库。第九条本着不给区队增加负担的原则，员工培训考核与“双基”考核实行二合一检查。**煤矿安全会议制度第一章总则第一条为认真贯彻落实国家安全生产法律法规、方针政策、指令、条例和安全管理责任，及时总结经验、吸取教训，安排部署下步安全工作，掌握安全生产动态，确保安全生产，结合**煤矿实际，特制定本制度。第二条**煤矿安全会议主要包括年度安全工作会议、月度安全办公会议、月度“双基”建设会议、月度隐患排查会议等。第二章年度安全工作会议制度第三条矿井每年初组织召开一次安全工作会议，会议和矿井职工代表大会一并召开，由安全矿长做安全工作报告。第四条会议对过去一年安全工作回顾总结，安排部署本年度的安全工作，明确矿井安全目标、安全工作思路和主要措施，并以1号文件形式印发。第五条参第三章安全办公会议制度第六条原则上在每月9日15：00由安检科组织、矿长亲自主持召开，若有变动，时间另行通知，如有特殊情况随时组织召开。第七条所第八条发言顺序(一)安检科、生产科、机电科、通风科、调度室、培训科、经营管理科按顺序发言，其他科室根据会议安排进行发言；(二)矿长可根据情况抽选部分区队负责人发言；(三)副总工程师及各分管矿领导对业务范围内和分管范围内的工作进行总结和安排；(四)第九条发言内容及时间(一)安检科、生产科、机电科、通风科、调度室、培训科、经营管理科每个单位发言时间原则上不超过5分钟。发言内容如下：1、安检科通报上次安全办公会议有关工作落实情况；2、各科室通报上月业务范围内的考核及评比情况、上月分管业务范围内存在的主要问题、期间主要工作等；3、各科室对下一步工作重点或采取的措施进行安排部署。(二)每个区队发言时间不超过3分钟，汇报内容如下：结合本单位实际情况，对目前存在的安全管理问题及不足进行总结分析、明确下一步需要采取的具体措施和管理重点。(三)副总及分管矿领导针对自己业务范围内和分管范围内的问题进行总结和安排。(四)党委书记、矿长总结讲话。第十条其他要求(一)安全办公会议上所安排的工作由责任单位具体负责实施，安检科负责跟踪落实，并将落实情况及时反馈给矿领导；(二)安检科要将会议召开质量、参会人员到会情况、听会情况、问题落实反馈情况纳入“双基”考核；(三)各单位发言要有书面材料；(四)第四章“双基”建设会议第十一条每月至少组织召开一次，由矿长或安全矿长主持（可以与安全办公会议合并召开）。第十二条所有在矿矿领导、副总工程师（带班除外），科室主要负责人，区队主要负责人必须参加(参加人员若有变动另行通知)。第十三条会议内容：学习贯彻“双基”建设相关文件精神，对月度各单位“双基”建设情况进行通报，分析总结在“双基”建设工作中存在的问题及亮点，听取有关单位“双基”建设工作汇报和建议，并对下步“双基”建设工作进行强调布置。第五章隐患排查会议第一节矿井综合隐患排查第十四条矿井综合隐患排查会议由安检科组织，原则上与一通三防例会同会召开（特殊情况另行通知），会议由矿长主持（矿长不在时委托安全矿长主持）。第十五条参加人员：矿长、党委书记、分管矿领导、副总及安检、通风、生产、机电、调度、经管、政工、培训、财务、供应等部门领导和专业技术人员参加。第十六条排查程序和内容(一)各专业科室汇报上月综合隐患排查会议上所查隐患的整改落实情况；(二)当月各专业隐患排查的情况及隐患整改落实情况；(三)目前各专业存在的安全隐患情况，提出相应的解决方案，会后将电子版发安检科整理；(四)对照《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》、《**省重大事故隐患排查治理责任追究规定》、《**煤业化工集团重大隐患认定办法》、《**公司重大安全生产隐患认定办法》规定的隐患，排查矿井是否存在重大安全隐患，分析存在安全隐患的原因，制定解决安全隐患的办法与措施，按照“五定”原则落实解决。第十七条由安检科负责做好会议记录并及时公布，对排查出的安全隐患督促责任单位落实解决，按照“五定”原则收集整理。第十八条安检科将隐患排查情况纳入“双基”考核。第二节专业隐患排查会议第十九条采煤、掘进、通风、地测防治水、机电、运输、爆破专业隐患排查每半月组织一次，具体时间由各专业根据情况自行决定，会议由分管矿领导主持。第二十条采煤、掘进、地测防治水专业隐患排查由生产科负责组织；通风、爆破专业隐患排查由通风科组织（供应科参加爆破专业排查），机电、运输专业隐患排查由机电科负责组织。第二十一条参加人员：由分管矿领导、专业副总、各系统业务科室相关人员及区队有关人员参加。第二十二条排查程序和内容1、总结本专业所查隐患整改落实情况；2、排查目前本专业存在的主要安全隐患，并制定解决方案；3、《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》、《**省重大事故隐患排查治理责任追究规定》、《**煤业化工集团重大隐患认定办法》、《**公司重大安全生产隐患认定办法》第二十三条由会议组织单位对会议纪要、记录、签名表、所排查隐患等材料做好收集、保存工作。第二十四条安检科将各专业隐患排查情况纳入“双基”考核。第六章会议要求第二十五条会议组织单位负责会议签名工作，每次参加会议人员亲自签名。第二十六条所有参会人员必须在会议开始前5分钟签到结束，确保会议准时开始，矿领导及副总工程师未参加会议，组织单位必须在会议签到表中注明原因。第二十七条参加会议人员要按时参加会议，遵守会议纪律，会议期间手机要关机或打到震动状态，有事需要接听电话的到会议室外接听。第二十八条不得无故缺席会议，遇有紧急情况不能参加会议或需中途处理的，必须向主持人请假。第二十九条由会议组织单位安排专人负责做好会议记录，整理会议纪要并发给参加会议的领导和有关单位。第三十条罚则1、各级参会人员必须按照规定时间参加，无故不参加会议的罚款500元，并在次日早调度会上通报批评；2、迟到、早退一分钟罚款50元，累计执行；3、会议期间手机响一次罚款100元；4、打盹罚款200元；5、交头接耳罚款200元；6、会议记录不认真罚款200～500元。第二部分系统自控安全管理为落实“系统抓、抓系统”的安全管理思路，促进矿井采、掘、开、机运、通防等各系统分管矿领导严格履行系统安全管理分管责任，各系统均制定相应安全管理制度及规定，狠抓现场安全管理，以此实现系统安全自控。**煤矿采掘巷修质量标准化评比考核管理办法第一条为夯实安全管理基础，全面提升采掘巷修区队质量标准化管理水平，特制定本办法。第二条成立采掘巷修质量标准化考核领导小组组长：生产副矿长、掘进副矿长（副总）副组长：生产科科长成员：生产科采掘巷修专业管理人员采掘巷修质量标准化考评管理办公室设在生产科，生产科科长兼任办公室主任。第三条评比范围：采掘巷修质量标准化考评在采掘巷修区队中进行，共分为三个专业组：综一队、综二队、综三队为采煤组；掘一队、掘二队、掘五队、开一队、开二队、开三队、开五队为掘进组；巷一队、巷二队、巷三队为巷修组。第四条考核办法1、每旬为一个考评周期，每旬旬末进行一次检查评比，在下月5号前对本月综合评比兑现奖罚。2、采掘巷修质量标准化管理考核按照公平、公正、公开及相互学习借鉴的原则，检查评比标准采煤组按照附表一，掘进组及巷修组按照附表二、附表三、附表四、附表五、附表六、附表七执行。第五条评比办法1、质量标准化综合考核得分＝三旬平均得分±奖罚分。2、在公司进行的质量标准化检查评比中，系统获得第一名，对迎检工作面按照得分由高到低，分别在当月质量标准化综合考核得分中加5分、3分、2分、1分;系统获得第二名，对迎检工作面按照得分由高到低，分别在当月质量标准化综合考核得分中加3分、2分、1分、0.5分;系统获得最后一名，对迎检工作面按照得分由低到高，分别在当月质量标准化综合考核得分中扣3分、2分、1分、0.5分。3、在矿、公司进行的质量标准化检查中，各工作面好的做法或亮点被提出表扬或推广应用的，每次分别对责任区队当月质量标准化综合考核得分加2分、5分。4、因工程质量问题被矿主要领导通报批评的工作面，当月质量标准化综合考核得分扣1分/次；因工程质量问题被矿主要领导停头的工作面，当月质量标准化综合考核得分扣2分/次。5、因工程质量问题被公司领导通报批评的工作面，当月质量标准化综合考核得分扣3分/次；因工程质量问题被公司领导停头的工作面，当月质量标准化综合考核得分扣5分/次。6、凡涉及质量标准化的相关工程或项目，没有按期、按标准完成或整改不到位的，当月质量标准化综合考核得分扣0.5分/项/次，累加计算。第六条奖罚办法1、工作面三旬检查平均得分90分以上(含90分)的为优良品（一级），80～90分之间的为合格品（二级），低于80分(不含80分)的为不合格品（三级）；若工作面得分全部达到80分以上，平均得分最后一名的工作面定级为不合格品。2、按质量标准化综合得分进行分组排名和奖罚（1）给予采煤组月度评比第一名区队的队长、书记和技术负责人各奖励3000元，另对单位奖励30000元；给予月度评比倒数第一名区队的队长、书记和技术负责人各罚款1500元，另对单位罚款15000元。（2）给予掘进组月度评比前三名区队的队长、书记和技术负责人分别各奖励3000元、2000元、1000元，另对单位分别奖励30000元、20000元、10000元；给予月度评比后三名区队的队长、书记和技术负责人分别各罚款1500元、1000元、500元，另对单位分别罚款15000元、10000元、5000元。（3）给予巷修组月度评比第一名区队的队长、书记和技术负责人各奖励2000元，另对单位奖励20000元；给予月度评比倒数第一名区队的队长、书记和技术负责人各罚款1000元，另对单位罚款10000元。（4）当月质量标准化综合考核得分低于80分不得奖。3、每月考核及奖罚结果由生产科汇总后，经分管矿领导审核、矿长审批后报人劳科执行。个人罚款由人劳科直接从责任人当月工资中扣除，个人奖励按单项奖励发放。4、矿每月给采掘巷修质量标准化项目管理奖5万元，由生产科制定考核分配办法并进行二次分配。5、对于日常检查中存在的问题，按照附件（**煤矿采掘巷修质量精细化管理标准）执行。第七条采掘巷修区队必须制订本单位质量标准化考核办法，并依据考核结果对矿奖罚进行二次分配，矿对区队的奖罚必须全部落实到直接参与质量标准化工作的人员，不得挪作他用。每月评比结果公布后三天内将本单位奖罚落实情况经单位正职和技术负责人共同签字后报生产科。PAGEPAGE169**煤矿采掘巷修质量精细化管理标准第一节采煤部分第一条坚持敲帮问顶制度，严禁空顶作业，否则，对跟班队长、班长及责任人各罚款2000元并依据矿相关制度进行责任追究。第二条支架梁端至煤壁顶板冒落高度不大于300mm。非因地质构造发生的冒高大于0.3m小于1m的冒顶，每架对跟班队长、班长各罚款100元；冒高大于1m小于2m的冒顶，每架对跟班队长、班长各罚款200元；大于2m以上的冒顶，严格按《**煤矿安全生产事故及隐患责任追究制度》进行事故追查处理。第三条不得随意留顶煤或底煤回采。必须留顶煤，托夹矸(伪顶)回采时，需有批准的专项安全技术措施，否则，每架对责任区队队长、书记、技术负责人、跟班队长、班长、验收员各罚款100元。第四条回采高度必须符合作业规程的规定，支架严禁超高使用或出现死架，否则，每架对跟班队长、班长、验收员各罚款100元。第五条不得采用顶板锚杆吊挂钩头、起吊拖拽重物，如确实需要，必须打专用起吊锚杆，否则，对责任区队队长、书记、跟班队长、班长、验收员各罚款300元/根。第六条工作面上下两巷中的各种监测监控仪器必须自觉爱护，未经矿技术部门同意或授权，不得随意挪动或损坏，严禁人为破坏仪器设备及其导线，否则，罚责任区队队长和书记各1000元、跟班队长800元。第七条坚持做好矿压观测工作，每推进一个循环要对液压支架压力表进行一次读数，并做好记录，不得弄虚作假。矿压观测记录本必须妥善保存，并有观测责任人签字。区队技术负责人应及时了解掌握矿压变化情况，科学预测工作面来压事宜。否则，每次对责任区队技术负责人、验收员各罚款200元。第八条两巷内的顶板离层仪每旬至少观测一次，并将离层数据清晰真实的记入管理牌板和顶板离层仪记录台账中，观测牌板随工作面推进回收后交生产科，否则每处次对责任区队技术负责人、验收员各罚款100元。第九条无论生产与否，矿领导、公司安监局小分队、救护队、公司安全包保组及以上领导机构到采煤工作面检查工作，被提出批评或在矿调度会上通报批评，每次对责任区队队长、书记、技术负责人、跟班队长各罚款1000元，对班长、验收员各罚款500元。第十条采煤工作面每查出1条严重隐患，对责任区队队长、书记、技术负责人、跟班队长、班长、验收员各罚款500元。第十一条采煤工作面每查出1条重大隐患，对责任区队队长、书记、技术负责人、跟班队长各罚款1000元，对班长、验收员各罚款500元，并由生产科组织相关人员开展事故追查通报。第十二条阻扰和干涉对质量标准化检查验收工作的，对当事人罚款1000元，单位正职罚款500元，情节严重的，追究相关人员责任。第十三条对于业务科室下发的工程联系通知单，没有按照要求进行整改的，罚队长、书记、技术负责人各500元。第十四条工作面支架逢5安装测压表，不得缺少和失效，发现缺少、失效必须及时补装，使用矿规范的固定方式，否则，每块对责任区队队长、书记、机电队长、技术负责人、验收员各罚款100元。第十五条支架初撑力不得低于规定值的80%，带测压表的液压支架，立柱压力表和平衡梁压力表显示数据必须≥24MPa，否则，每架对跟班队长、班长、验收员各罚款200元。第十六条综采工作面液压支架必须升紧(操作升降手阀大立柱升不动)，发现液压支架没升紧(操作升降手阀能升动。大立柱上升量≥10mm时，视为初撑力不够)，每架对跟班队长、班长、验收员各罚款100元。第十七条工作面顶板不出现台阶下沉，支架前梁接顶严密，无空顶（支架前梁上沿面至顶板高度≥300mm视为空顶），否则，每架对跟班队长、班长、验收员各罚款100元。第十八条乳化液泵站必须配备2只乳化液浓度配比仪。乳化液泵站工作压力≥30MPa，乳化液配比浓度保证在[3%-5%]，否则，对责任区队队长、书记、跟班队长、班长、验收员各罚款100元，对乳化泵司机罚款200元。第十九条乳化液泵箱内液量大于泵箱体积的1/2；乳化液上无漂浮物，乳化液箱要加盖，防止污染。否则，每次对跟班队长、班长、验收员各罚款100元，对乳化泵司机罚款200元。第二十条液压支架不串液、漏液；各千斤顶完好无缺，安全阀安全有效。出现以上隐患，检修班必须及时检修，否则，每架对队长、机电队长、检修班班长、验收员各罚款100元。第二十一条拉架到位，支架要排成直线，其偏差不得超过±50mm，中心距偏差不超过±100mm，否则，每架对跟班队长、班长、验收员各罚款100元。第二十二条支第二十三条相邻支架间不能有明显错差，其高低差不超过侧护板高的2/3；综采支架要垂直于顶板，不倒架（邻架底座错差50mm以上），否则，每处对跟班队长、班长、验收员各罚款100元。第二十四条相邻支架不挤（支架侧护板伸出量≤50mm视为挤架）、不分家相邻支架间隙≯50mm（以侧护板段为准）、不咬(支架顶梁或前梁交互重叠长度≥200mm视为咬架)，否则，每处对跟班队长、班长、验收员各罚款100元；人行道内架间没有用手能拿掉的￠≥100mm的活矸（煤），否则，每处对跟班队长、班长、验收员各罚款300元；第二十五条相邻支架架间空隙不超过200mm，否则，每处对跟班队长、班长、验收员各罚款100元。第二十六条液压管路不漏液；液压管路接头，必须使用型号匹配的标准U型卡连接，U型卡露头，否则，每处对跟班队长、班长、验收员各罚款100元。第二十七条工作面运输机必须保持平直。直线度：现场拉线且偏差不超过±100mm；平面度：现场观测，溜子与底板是否平行，其次参照支架与溜子连接的推拉框架是否处于水平连接。否则，每次对跟班队长、班长、验收员各罚款100元。第二十八条工作面运输机机头与顺槽运输机搭接长度以工作面运输机机头外沿平面作垂线，从转载机溜槽外沿量取250mm，偏差不超过±100mm；高度以机头外沿底边到转载机溜槽上沿300mm，偏差不超过±100mm；底链不拉回头煤。否则，每次对跟班队长、班长、验收员各罚款100元。第二十九条综采工作面倾角＞15°时，支架要设防倒防滑装置，否则，对责任区队队长、书记、技术负责人、跟班队长、班长、验收员各罚款100元。第三十条工作面两头末端支架与巷帮未支护间距≤0.8m，大于0.8m时，必须按回采作业规程要求，用π型梁配合单体柱打抬棚进行支护；大于2m时，必须加装液压支架支护顶板。对棚架设符合作业规程规定，否则，每处次对责任区队队长、书记、技术负责人、跟班队长、班长、验收员各罚款200元。第三十一条端头支护单体柱及切顶柱初撑力≥0kN(11.5MPa)，否则，每根对跟班队长、班长、验收员各罚款200元。第三十二条严格按作业规程要求架设两巷切顶柱，否则，每处对跟班队长、班长、验收员各罚款100元。第三十三条第三十四条安全出口处人行道宽度不得低于0.7m，高度不得低于1.8m。由于刮板输送机、液压支架上窜下滑造成人行道宽度小于0.7m时，必须采取掐接设备或刷帮等办法进行处理第三十五条第三十六条两巷超前自回采煤壁起支护长度不小于20m，沿空留巷加强支护长度不小于作业规程规定，否则，每少1m对责任区队队长、书记、技术负责人、跟班队长、班长、验收员各罚款200元。第三十七条两巷超前支护段（包括沿空留巷加强支护段）内，单体柱初撑力≥50kN(6.5MPa)，绞顶区（木料横纵交错背顶层数达到5层及以上视为绞顶）单体柱初撑力≥28kN（3.5MPa），否则，同一巷道内，不合格根数为三根以下，每根。第三十八条超前支护必须拉线打柱，偏差不大于±50mm，单体不允许交叉使用不同型号单体柱（可连续使用，不可交叉），否则，每根对跟班队长、班长、验收员各罚款100元。第三十九条两巷所有在用单体柱完好无损，不漏液、不自动卸载、不缺爪、不弯曲变形，无外观损坏，否则，每根对跟班队长、班长、验收员各罚款100元。第四十条两巷所有在用梁完好无损、安全有效，无机械损伤的弯曲变形，否则，每根对跟班队长、班长、验收员各罚款100元。第四十一条两巷支护严禁缺梁少柱，少一根柱，对跟班队长、班长、验收员各罚款100元；缺一根梁，对跟班队长、班长、验收员各罚款200元。第四十二条两巷所有在用单体柱、π型梁、铰接梁，必须编号管理，牌号清晰，无破损、成直线；柱牌号吊挂必须平齐且角度一致。否则，每根对跟班队长、班长、验收员各罚款100元。第四十三条第四十四条所有在用与非在用站立放置的单体柱，必须使用完好防倒绳进行防倒，否则，每根对跟班队长、班长、验收员各罚款100元。第四十五条在用单体柱迎山有力，无迎山角或退山角过大现象，否则，每根对跟班队长、班长、验收员各罚款100元。第四十六条底板松软时，支柱要穿符合作业规程规定的柱鞋，钻底量＜100mm，否则，对责任区队队长、书记、技术负责人、跟班队长、班长、验收员各罚款200元。第四十七条两巷支护，要使用高度适宜的单体柱，严禁出现超高（非加长柱活柱行程＞700mm，加长柱活柱行程＞900mm视为超高）、死柱（活柱行程＜200mm视为死柱）现象，否则，每根对跟班队长、班长、验收员各罚款100元。第四十八条使用铰接顶梁支护，铰接率为100%；金属铰接梁必须使用固定销连接且固定销到位，否则，每根对跟班队长、班长、验收员各罚款100元。第四十九条两巷超前支护段内，顶板破碎、有漏矸现象时，必须使用半圆木、塑编网等进行背顶或绞顶，保证支护效果，严禁硬支硬过，否则，每根对责任区队队长、书记、技术负责人、跟班队长、班长、验收员各罚款100元。第五十条工作面两巷顶板自回采煤壁起一个拉架步距范围内的锚杆托盘螺母、锚索托盘、钢带（钢带可根据巷道变形情况回收）等必须随工作面推进及时卸下回收（若相邻侧将来要沿空掘巷可不卸），以利于老塘顶板能够及时垮落跟进，顶板条件差不宜拆卸时，要经过生产科审批，否则，每根锚杆（锚索）托盘或每块钢带对跟班队长、班长、验收员各罚款100元。第五十一条工作面两巷回采帮自回采煤壁起一个循