大型商业综合体消防安全管理自评估要求

1大型商业综合体消防安全管理自评估要求本文件确立了大型商业综合体消防安全管理自评估原则，规定了自评估指标体系、评估结果和自评估活动组织实施的要求。本文件适用于上海市已建成并投入使用的，建筑面积在50000㎡及以上的大型商业综合体的消防安全管理自评估，建筑面积小于50000㎡的商业综合体的消防安全管理自评估可参照执行。2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB50016建筑设计防火规范GB51309消防应急照明和疏散指示系统技术标准GB55037建筑防火通用规范GB/T5907.1消防词汇第1部分：通用术语XF1131仓储场所消防安全管理通则XF/T3019大型商业综合体消防安全管理规则DB31/T1380社会消防技术服务机构质量管理要求DB31/T1465消防设施物联网系统运行平台数据传输导则3术语和定义GB/T5907.1和XF/T3019界定的以及下列术语和定义适用于本文件。3.1大型商业综合体large-scalecommercialcomplex总建筑面积(不包括住宅部分的建筑面积)不小于50000㎡，以商业为主要功能并集购物、旅馆、餐饮、娱乐、展览、交通枢纽等两种及以上功能于一体的单体建筑和通过地下连片车库，地下连片商业空间、下沉式广场、连廊等方式连接的多栋商业建筑组合体。[来源：XF/T3019—2023，3.1]3.2消防安全管理自评估self-assessmentoffireprotectionsafetymanagement单位自行组织专业人员，运用适当的检测评估方法，依据消防法规和消防技术标准，对单位消防安全管理状况进行的系统性自查评估活动。3.3消防安全责任人personinchargeoffiresafety对大型商业综合体的消防安全全面负责，产权单位、使用单位的法定代表人、主要负责人或实际控制人，或非法人单位的主要负责人。23.4评价指标evaluationindicator表征评价对象的可测量、可判定的特性。注：评价指标可能是定量的或定性的。定量的评价[来源：GB/T20001.8—2023，3.2]3.5不符合nonconformity未满足要求。[来源：GB/T19011—2021，3.21，有修改]4评估原则4.1客观性以消防法律法规、技术标准为依据，遵守评分规则，避免主观臆断。4.2公正性遵循国家消防法规和标准，不受相关利益关系干扰，确保评估立场中立。4.3独立性由无利益关联的独立组织或人员执行，避免受到利益相关方干预。5自评估指标体系及取值规则5.1大型商业综合体消防安全管理自评估指标体系采用“PDCA循环（策划—实施—检查—处置）”的运行模式，形成闭环管理。5.2指标体系由三个层级的评估指标构成，包括4个一级指标、11个二级指标、46个三级指标，满分150分。表1给出了各级指标的名称和对应分值，实施评估的检查表应符合附录A。表1自评估指标体系表3表1自评估指标体系表（续）5.3指标体系取值规则应满足：4a)三级指标按照附录A检查表中的评分规则进行评分，如扣分累加超过该三级指标分值的，分值扣完为止，不出现负分；b)根据大型商业综合体的实际情况，不适用的三级指标直接取值为满分；c)二级指标取值为该二级指标下三级指标的得分之和；d)一级指标取值为该一级指标下二级指标的得分之和。6评估结果6.1评估结果的计算评估结果为所有一级指标的得分之和。6.2自评估报告自评估报告的内容应至少包括：a)评估目的；b)评估范围；c)评估依据；e)评估的日期和地点；f)评估得分；g)不符合项的开具和关闭；7自评估活动的组织实施7.1制定自评估计划7.1.1大型商业综合体的消防安全责任人应制定年度评估计划，自评估应每季度至少开展一次。7.1.2评估依据应包括但不限于第5章、单位消防安全相关管理制度、有关法律法规及规范性文件。7.1.3自评估可委托符合DB31/T1380要求的消防技术服务机构实施。7.2组建评估组7.2.1消防安全责任人负责组建评估组，评估组应由经过培训，熟悉消防法律法规、技术标准、消防安全管理制度、消防设施器材的配置使用要求以及本单位业态特点的人员组成。7.2.2评估人员不应与被评估部门存在直接利益关联，确保评估过程的客观性和公正性。7.2.3评估组内宜包含注册消防工程师，负责评估过程中的技术把关。7.3实施自评估7.3.1评估组应在评估前通知受评估部门评估的内容、要求和时间。7.3.3评估组应通过文件评审、现场检查、现场问询和现场拉动等方式评估，并做好记录。文件评审、现场检查、现场问询和现场拉动过程应符合附录B的要求。7.3.4评估组应记录评估中发现的火灾隐患或消防安全问题，注明对应的评估指标，明确责任部门和整改期限，并经责任部门签字确认。5不符合项的责任部7.3.5门应开展原因分析，制定整改措施，并在整改期限内落实整改措施。7.3.6评估组应验证整改措施的有效性，确认不符合项完成整改。7.3.7消防安全责任人应负责统筹整改工作，提供相应的资源，监督整改落实。7.4出具评估结果7.4.1评估组应在评估结束后计算评估结果，出具自评估报告。7.4.2评估结果和自评估报告应报送消防安全责任人。7.4.3自评估报告和评估记录的保存期限不应少于5年。6（规范性）大型商业综合体消防安全管理自评估检查表表A.1给出了大型商业综合体的消防安全管理自评估的评估要素，供开展评估时使用。表A.1大型商业综合体消防安全管理自评估检查表组织架构专兼职消表A.1大型商业综合体消防安全管理自评估检查表（续）消防安全火灾公众消防安全单位消防8表A.1大型商业综合体消防安全管理自评估检查表（续）消防安全归口管理表A.1大型商业综合体消防安全管理自评估检查表（续）消防安全消防安全消防安全10表A.1大型商业综合体消防安全管理自评估检查表（续）消防安全经营服务消防安全特殊岗位消防控制室值班人员是否持证上岗，实行每日24h不间断值班制度，每班不少于211表A.1大型商业综合体消防安全管理自评估检查表（续）特殊岗位12表A.1大型商业综合体消防安全管理自评估检查表（续）特殊岗位13表A.1大型商业综合体消防安全管理自评估检查表（续）日常管理发现制度内容缺失、未结合现场实际情况编制等，按相应比14表A.1大型商业综合体消防安全管理自评估检查表（续）宣传培训人力资源管理部门是否制定年度消防安全宣传和培训工作计划，明未制定年度宣传培训计划的不重点部位清单和标未设置重点部位标识，或标识上未明确责任部门和责任人未形成消防安全例会纪要等文纪要内容缺失，或不符合实际未向商户交底本场所消防安全15表A.1大型商业综合体消防安全管理自评估检查表（续）管理人员大型商业综合体的消防安全责任人、消防安全管理人以及消防安的负责人是否至少每半年接受一次消防安全教育培训，培训内容是否消防安全责任人、消防安全管理人、消防安全归口部门负责人未参加消防安全教育培训从业人员缺少从业人员岗前、转岗培训培训、考核频率低于指标要求应急救援缺少应急救援人员培训记录的培训、考核频率低于指标要求16表A.1大型商业综合体消防安全管理自评估检查表（续）消防控制室值班人值班人员未取得四级以上证书未掌握基本知识和技能，每人17表A.1大型商业综合体消防安全管理自评估检查表（续）建筑消防设施和器单位委托，提供消防安全管理服务的物业服务企业等单位（以下简称“委托管理单现场检查建筑消防设施和器材管理情况，每有一项不符合扣18表A.1大型商业综合体消防安全管理自评估检查表（续）建筑消防设施和器表A.1大型商业综合体消防安全管理自评估检查表（续）安全疏散和避难逃表A.1大型商业综合体消防安全管理自评估检查表（续）安全疏散和避难逃现场检查安全疏散和避难逃生设施管理情况，每有一项不符21表A.1大型商业综合体消防安全管理自评估检查表（续）安全疏散和避难逃现场检查安全疏散和避难逃生设施管理情况，每有一项不符22表A.1大型商业综合体消防安全管理自评估检查表（续）灭火和应急救援设检查灭火和应急救援设施情23表A.1大型商业综合体消防安全管理自评估检查表（续）灭火和应急救援设设置前室；前室是否采用防火门和耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分检查灭火和应急救援设施情表A.1大型商业综合体消防安全管理自评估检查表（续）消防设施消防物联联网系统，并依据上海市地方标准《消防设施物联网系统运行平台数据传输导则》未设置消防设施物联网系统不设置消防设施物联网系统，数据未实时传输消防数据对接平消防相关服务商管消防技术服务机构不符合上海市地方标准《社会消防技术服未对服务商进行质量考评或缺少质量考评报告的按相应比例档案管理25表A.1大型商业综合体消防安全管理自评估检查表（续）消防安全消防安全档案有缺漏的或与实消防安全档案内容缺失的，每表A.1大型商业综合体消防安全管理自评估检查表（续）消防安全消防安全档案有缺漏的或与实际情况不符的，每有一项扣1消防安全档案内容缺失的，每27表A.1大型商业综合体消防安全管理自评估检查表（续）消防控制检查消防控制室消防安全管理消防设施检查消防设施设备用房消防安全管理情况，每有一项不符合表A.1大型商业综合体消防安全管理自评估检查表（续）消防安全消防设施检查消防设施设备用房消防安全管理情况，每有一项不符合检查餐饮场所、厨房消防安全表A.1大型商业综合体消防安全管理自评估检查表（续）检查餐饮场所、厨房消防安全30表A.1大型商业综合体消防安全管理自评估检查表（续）5除为满足大型商业综合体的使用功能所设置的自用物品暂存库房等附属库理情况，每有一项不符合扣131表A.1大型商业综合体消防安全管理自评估检查表（续）检查营业厅、超市消防安全管理情况，每有一项不符合扣132表A.1大型商业综合体消防安全管理自评估检查表（续）检查歌舞娱乐放映游艺场所33表A.1大型商业综合体消防安全管理自评估检查表（续）3电动汽车展厅区域与商场其他部位应进行防火分隔，配置足够的消防设施器的消防设施和器材并确保完好有效，安装电气过负载保护装置并定期检查记录存电动摩托车存放点消防安全34表A.1大型商业综合体消防安全管理自评估检查表（续）消防安全重点部位4施工部位确需暂停或屏蔽使用局部消防设施的，不应影响整体消防设施的使35表A.1大型商业综合体消防安全管理自评估检查表（续）2燃油锅炉房、柴油发电机房内设置的单间储油间总储存量不应大于1m³,柴油检查其他重点场所消防安全36表A.1大型商业综合体消防安全管理自评估检查表（续）检查其他重点场所消防安全37表A.1大型商业综合体消防安全管理自评估检查表（续）检查其他重点场所消防安全38表A.1大型商业综合体消防安全管理自评估检查表（续）防火巡查、检查记录流于形39表A.1大型商业综合体消防安全管理自评估检查表（续）防火巡查、检查记录流于形表A.1大型商业综合体消防安全管理自评估检查表（续）口管理职能部门或专兼职消防管理人员及时向单位的消防安全管理人或消防安全向消防救援机构回复整改情应急预案未结合单位实际情41表A.1大型商业综合体消防安全管理自评估检查表（续）表A.1大型商业综合体消防安全管理自评估检查表（续）43（规范性）评估方式B.1文件评审文件评审应系统、全面地核查相关文件资料的完整性、合规性和有效性。文件评审的范围应包括但不限于：消防行政审批文件、各项消防安全管理制度和操作规程及其执行记录、消防安全责任书、灭火和应急疏散预案及演练记录、防火检查和巡查记录、火灾隐患处置记录、消防设施维护保养记录、消防安全宣传教育培训记录、消防控制室值班记录和其他与消防安全管理相关的文件。B.2现场检查现场检查应采取系统检查与重点检查相结合的方式，确保评估工作的全面性和针对性。现场检查的范围应包含消防安全重点部位和重点场所，并结合现场实际情况开展延伸检查。采用核对方式检查时，应将现场实际情况与设计文件、验收文件等相关技术文件进行比对。对消防设施进行功能测试时,应逐项记录测试结果及仪表显示数据,填写检查记录表,确保检查过程可追溯。检查过程中发现的问题应及时记录，注明具体位置、问题描述和初步整改建议。B.3