双重预防机制数建设工作图表参考

附件1双重预防机制数建设工作图表参考表1安全风险分析区域划分信息表序号区域（单元）备注1甘蔗场2制炼车间3机加工车间4组装车间5成品车间6辅助车间7办公楼二层891011121314151617表2岗位（人员）信息表序号*姓名*所在部门（车间）所在

班组名称*所在

岗位名称岗位安全职责职业病

危害因素劳防用品

发放标准1陈生总经办总经理（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设。

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。

（四）保证本单位安全生产投入的有效实施。

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

（七）及时、如实报告生产安全事故。3席卡安环部安全部长（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案。

（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。

（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；

（四）组织或者参与本单位应急救援演练。

（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

（七）督促落实本单位安全生产整改措施。4吴猛达生产部生产部长（一）履行安全生产工作的责任，自觉将安全生产纳入本部门的工作重点，加强对本部门内部的安全生产管理。

（二）组织或者参与拟订本部门安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案，并确保全体员工严格执行。

（三）组织或者参与本部门安全生产教育和培训，提高员工的安全意识和安全技能，确保员工具备应对突发事件的能力，如实记录安全生产教育和培训情况。

（四）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本部门重大危险源的安全管理措施。

（五）组织或者参与部门位应急救援演练。

（六）组织检查本部门的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，并按照规定报告并抄送安全生产管理部门，确保安全隐患能够得到及时解决，提出改进安全生产管理的建议。

（七）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

（八）配合安全生产管理部门开展安全生产检查和评价工作，督促落实本部门安全生产整改措施，确保安全生产工作的持续改进。5韦得贵生产部一班加工班长（一）明确岗位安全生产责任，并制定本岗位的安全操作规程和操作指南，确保员工严格按照安全操作规程和作业指南进行工作。

（二）认真组织本岗位员工进行安全培训和教育，加强对员工的安全监督和管理，保证员工安全意识的提高和安全行为的规范。

（三）每天对本岗位的安全隐患进行检查，及时清除安全隐患，对存在的安全隐患要及时报告并整改。

（四）按照公司要求配备必要的安全设备和防护用品，并及时检查和维护，确保其正常使用和有效性。

（五）配合安全生产管理部门进行事故调查和处理工作，按照规定报告和抄送安全生产管理部门，确保事故的迅速消除和二次事故的防范。6暴跌生产部一班叉车工（一）了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施。

（二）认真执行交接班制度，班前必须认真检查本岗位的设备和安全设施是否齐全完好，发现缺陷及时消除，并做好记录，上岗作业前应进行安全确认；在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

（三）应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。

（四）按时巡回检查、准确分析、判断和处理生产过程中的异常情况，及时排查、消除并报告事故隐患，发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告。

（五）参与安全生产事故的调查和处理，积极配合安全管理部门的工作，共同维护公司的安全环境。表3风险点登记台账（企业安全风险数据库）风险点

编号风险点确定是否

特种作业（设备）使用

设备设施

（或工具）作业活动内容

或设备设施用途可能导致的主要事故类型备注所在区域所在部门

(或车间)所在班组所在岗位风险点名称类型Z001甘蔗场储运部叉车班叉车工叉车作业作业活动平衡重式叉车成品装运物体打击；机械伤害；高处坠落；其他伤害Z002辅助车间能源部电气班电工变配电作业作业活动绝缘手套、验电笔、万用表、钳形电流表、兆欧表等工具巡检和保障供电触电；火灾；其它爆炸；物体打击；机械伤害；高处坠落；其它伤害S001制炼车间制炼车间煮糖班煮糖工煮糖罐设备设施煮糖罐煮糖罐内把糖浆（或糖蜜）浓缩到一定的过饱和度，析出符合要求的蔗糖结晶体和将晶体养大，煮成良好的糖膏；机械伤害；灼烫；触电；容器爆炸...填表人：审核人：审核日期：注：此表是初步划分风险点时的记录表格。（1)场所／环节／部位（区域）需在“区域”工作表中划分好；（2）风险点类型分作业活动、设备设施和场所部位等三类；（3）可能导致事故类型：参照GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》填写；（4）固有风险等级可用直接判断法，如：重大风险（可能造成1人及以上死亡的的风险事件）；较大风险（可能造成重伤的的风险事件）；一般风险（可能造成轻伤的风险事件）；低风险（可能造成轻微伤的风险事件）（注：各企业可以根据实际情况设定判断标准，但一定要包括可能出现企业的重大风险和较大风险的可能发生事件！）；一般的，离散型生产企业（如工贸行业中的机械行业、汽车制造、家电、电子设备、服装等是加工装配型的，产品大多都是由一堆部件做成，加工的过程是离散的）风险点划分，可按照生产车间、公辅设施、储存区域等功能分区进行划分，按照工艺流程，采用先“作业活动”、再“设备设施”,最后“部位场所”的方式划分，例如：原料蔗运输、原料吊运、采样作业、输蔗机岗位作业..高压开关柜、低压开关柜、配电箱、煮糖罐、循环水泵、蒸发罐..甘蔗场、五金仓、机修车间、成品仓、办公楼、保安室。对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动，风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应作为风险点。示例：高温熔融金属吊运、危险区域动火作业、有限空间作业等危险作业表4-1危险源辨识、风险评估与风险分级记录表（作业活动、岗位类）风险点编号第一步:

列出作业活动的主要步骤第二步：

辨识危险源第三步：风险分级第四步：第五步：

识别现有控制措施【含工程技术、行为措施（含操作行为、个体防护、应急处置）、管理措施（含教育培训)第六步：

评估确定现有管控措施的有效性作业条件危险性分析或风险矩阵分析信息风险点

名称（作业或岗位名称）作业步骤(主要活动)使用的

主要设备设施危险源或潜在事件(致害物+伤害方式)可能导致事故类型固有风险等级诱导性原因现有管控措施描述措施分类隐患排查内容

（或归集到的隐患排查表）剩余风险等级建议/

新增管控措施可能性（L）严重程度(S)或频繁程度(E)发生事故可能造成的后果(C)风险值（R）

危险性（D）Z001叉车作业装卸、行驶叉车叉车撞人、撞物车辆伤害较大风险车辆维护保养不及时；车辆制动、转向系统等失灵等故障按规定通过了特种设备定期检测；叉车车辆制动器、转向器、喇叭、灯光、液压系统正常有效。工程技术叉车车辆制动器、转向器、喇叭、灯光、液压系统等是否正常有效一般风险367126车辆伤害较大风险驾驶人员违章超载、超速驾驶制定《特种作业安全管理制度》，严禁违章作业。管理措施作业人员是否违章作业一般风险367126车辆伤害较大风险作业环境照明、标识、道路等不良或人车混行制定完善《厂区交通安全管理规定》，规范厂区道路的安全标识、车辆和行人行为等。管理措施厂区道路的安全标识是否清晰

是否存在人车混行情况一般风险367126车辆伤害较大风险驾驶人员未经培训合格驾驶人员需通过相应的的安全教育培训，经过考核通过，并取得《特种作业操作证》方可上岗。培训教育驾驶人员是否取得取得《特种作业操作证》且在有效期内一般风险367126叉车侧翻砸伤车辆伤害较大风险转弯速度过快编写《叉车安全操作规程》，规定：转弯时速度<5km操作行为叉车行驶时转弯速度是否<5km一般风险367126车辆伤害较大风险货物重心过高编写《叉车安全操作规程》，规定：货叉离地15-20cm操作行为叉车的货叉离地是否在15-20cm一般风险367126车辆伤害较大风险侧翻时驾驶员跌落编写《叉车安全操作规程》，规定：必须系安全带个体防护驾驶人员是否系安全带一般风险367126车辆伤害较大风险侧翻时驾驶员跌落编写《叉车安全操作规程》，规定：侧翻时手握方向盘和叉车一起倒应急措施询问驾驶员，是否知道“当叉车侧翻时手握方向盘和叉车一起倒”一般风险367126辨识人：辨识日期：审核人：填表说明：1.固有风险等级可采用直接判断法：如：可能造成1人及以上死亡的风险事件——重大风险；可能造成重伤的风险事件——较大风险；可能造成轻伤的风险事件——一般风险；可能造成轻微伤的风险事件——低风险。剩余风险等级可采用风险矩阵分析法（LS）、作业条件危险性分析法（LEC）。2.审核人为所在岗位/工序负责人，审批人为上级负责人。表4-2危险源辨识、风险评估与风险分级记录表（设备设施类）风险点编号第一步:

列出设备设施的检查项目（或单元）第二步：

辨识危险源第三步：风险分级第四步：第五步：

识别现有控制措施【含工程技术、行为措施（含操作行为、个体防护、应急处置）、管理措施（含教育培训)第六步：

评估确定现有管控措施的有效性作业条件危险性分析或风险矩阵分析信息风险点

名称（设备或设施名称）检查项目(或单元)检查标准

或标准依据危险源或潜在事件(致害物+伤害方式)可能导致事故类型固有风险等级诱导性原因现有管控措施描述措施分类隐患排查内容

（或归集到的隐患排查表）剩余风险等级建议/

新增管控措施可能性（L）严重程度(S)或频繁程度(E)发生事故可能造成的后果(C)风险值（R）

危险性（D）S001煮糖罐设备本体、管道本体外观、保温层良好，外表面无严重腐蚀；连接部位无裂纹、变形、过热泄漏等缺陷；相邻管道与构件无异常；接触高温容器或容器超压灼烫；容器爆炸重大风险保温层失效，外表面严重腐蚀；连接部位有裂纹、变形、过热泄漏等；相邻管道与构件存在异常1.定期对设备进行常规检修

2.压力容器定期检验工程技术1.是否定期对设备进行常规检修

2.是否对压力容器定期检验一般风险367126接地结晶罐电控接线正确；按扭启闭灵活；分断开关良好；接地可靠牢固；接触带电设备触电较大风险结晶罐电控接线不正确；按扭启闭不灵活；分断开关不良；接地失效电控箱接地并定期检测接地电阻工程技术电控箱是否接地并定期检测接地电阻一般风险367126压力表、真空表、温度表压力表、真空表、温度表指示灵敏、刻度清晰、铅封完整，在检验有效期内使用;容器超压容器爆炸重大风险压力表、真空表、温度表指示不灵敏、刻度不清晰、铅封不完整，超过检验有效期内使用设置压力表、真空表、温度表，并定期检定工程技术是否设置压力表、真空表、温度表，并定期检定一般风险367126安全阀安全阀铅封完好、动作可靠，在检验周期内使用，安装合理；容器超压容器爆炸重大风险安全阀铅封失效，超过检验周期内使用，安装不合理设置安全阀，并定期检定工程技术是否设置安全阀，并定期检定一般风险367126管道、阀门入料管、汽凝水管、蒸气管、氨气、排污等阀门及其管道无泄漏;接触高温容器或容器超压灼烫；容器爆炸重大风险入料管、汽凝水管、蒸气管、氨气、排污等阀门及其管道存在泄露监控压力和温度工程技术是否监控压力和温度一般风险367126辨识人：辨识日期：审核人：填表说明：1.固有风险等级可采用直接判断法：如：可能造成1人及以上死亡的风险事件——重大风险；可能造成重伤的风险事件——较大风险；可能造成轻伤的风险事件——一般风险；可能造成轻微伤的风险事件——低风险。剩余风险等级可采用风险矩阵分析法（LS）、作业条件危险性分析法（LEC）。2.审核人为所在岗位/工序负责人，审批人为上级负责人表5-1安全风险分级管控清单（作业活动、岗位类）风险点

编号第一步:

列出作业活动的主要步骤第二步：

辨识危险源第三步：风险分级第五步：

识别现有控制措施【含工程技术、行为措施（含操作行为、个体防护、应急处置）、管理措施（含教育培训)第六步：

分级管控（将安全风险事件对应的管控措施按照分级管控原则分解到领导层、部门、车间、班组、岗位人员等各个层级，确保安全风险管控措施有效实施。）风险点

名称（作业或岗位名称）作业步骤(主要活动)使用的

主要设备设施危险源或潜在事件(致害物+伤害方式)可能导致事故类型固有风险等级现有管控措施描述管控层级负责人公司车间(部门)班组岗位人员Z001叉车作业装卸、行驶叉车叉车撞人、撞物车辆伤害较大风险按规定通过了特种设备定期检测；叉车车辆制动器、转向器、喇叭、灯光、液压系统正常有效。车间级车间主任√√√车辆伤害较大风险制定《特种作业安全管理制度》，严禁违章作业。车间级车间主任√√√车辆伤害较大风险制定完善《厂区交通安全管理规定》，规范厂区道路的安全标识、车辆和行人行为等。车间级车间主任√√√车辆伤害较大风险驾驶人员需通过相应的的安全教育培训，经过考核通过，并取得《特种作业操作证》方可上岗。车间级车间主任√√√叉车侧翻砸伤车辆伤害较大风险编写《叉车安全操作规程》，规定：转弯时速度<5km车间级车间主任√√√车辆伤害较大风险编写《叉车安全操作规程》，规定：货叉离地15-20cm车间级车间主任√√√车辆伤害较大风险编写《叉车安全操作规程》，规定：必须系安全带车间级车间主任√√√车辆伤害较大风险编写《叉车安全操作规程》，规定：侧翻时手握方向盘和叉车一起倒车间级车间主任√√√车辆加油叉车设备清扫

保养、存放叉车编制人：编制日期：审批人：审批日期：表5-2安全风险分级管控清单（设备设施类）风险点

编号第一步:

列出设备设施的检查项目（或单元）第二步：

辨识危险源第三步：风险分级第五步：

识别现有控制措施【含工程技术、行为措施（含操作行为、个体防护、应急处置）、管理措施（含教育培训)第六步：

分级管控（将安全风险事件对应的管控措施按照分级管控原则分解到领导层、部门、车间、班组、岗位人员等各个层级，确保安全风险管控措施有效实施。）风险点

名称（设备或设施名称）检查项目

(或单元)检查标准

或标准依据危险源或潜在事件(致害物+伤害方式)可能导致事故类型固有风险等级现有管控措施描述管控层级负责人公司车间(部门)班组岗位人员S001煮糖罐设备本体、管道本体外观、保温层良好，外表面无严重腐蚀；连接部位无裂纹、变形、过热泄漏等缺陷；相邻管道与构件无异常；接触高温容器或容器超压灼烫；容器爆炸重大风险1.定期对设备进行常规检修

2.压力容器定期检验公司级公司主要负责人√√√√接地结晶罐电控接线正确；按扭启闭灵活；分断开关良好；接地可靠牢固；接触带电设备触电较大风险电控箱接地并定期检测接地电阻车间级车间主任√√√压力表、真空表、温度表压力表、真空表、温度表指示灵敏、刻度清晰、铅封完整，在检验有效期内使用;容器超压容器爆炸重大风险设置压力表、真空表、温度表，并定期检定公司级公司主要负责人√√√√安全阀安全阀铅封完好、动作可靠，在检验周期内使用，安装合理；容器超压容器爆炸重大风险设置安全阀，并定期检定公司级公司主要负责人√√√√液位计液位计指示准确、有最高、最低液位标记，且安全可靠；容器超压容器爆炸重大风险设置液位计，并定期检定公司级公司主要负责人√√√√管道、阀门入料管、汽凝水管、蒸气管、氨气、排污等阀门及其管道无泄漏;接触高温容器或容器超压灼烫；容器爆炸重大风险监控压力和温度公司级公司主要负责人√√√√设备运行情况运行状况良好，无超载、超压、超温现象；无异常震动声响现象。机械伤害；灼烫；触电；容器爆炸机械伤害；灼烫；触电；容器爆炸重大风险1.定期巡检

2.监控煮糖设备设施的压力和温度

3.张贴警示标识

4.制定《煮糖安全操作规程》，规范煮糖工的作业操作行为；佩戴好安全帽、防护手套等

5.对煮糖工进行“三级”安全教育、开榨前集中培训、班前会安全教育

6.制定应急预案，开展应急演练、培训等措施；发生事故立即停止作业，启动相应的应急预案进行处置公司级公司主要负责人√√√√编制人：编制日期：审批人：审批日期：第第页表6安全风险公告栏（样例）※※※※有限公司安全风险公告栏序号风险点

名称风险点

类型所在位置危险源可能导致的

主要事故类型固有

风险等级主要控制措施现场应急措施管控层级责任人

及联系电话1导热油炉设备设施主线1.长时间使用锅炉底部出现结焦结碳现象,局部温度过高，导致锅炉爆炸：

2.油泥严重，在传热过程中导致管道堵塞，高压力下管道破裂，导热油泄露起火；

3.在高温和长时间作用下,压力表和受压元件损坏而导致爆炸.

4.工作人员擅自调高温度和压力，关小出油通道，擅离岗位等而导致事故。锅炉爆炸；

火灾；

灼烫等重大风险（1）导热油炉设置防爆门，防爆门数量按照1个/100m³设置，开孔面积为0.2㎡。防爆门不朝向操作平台和人员通道。导热油循环泵撬两侧留大于循环泵宽度加0.5m的检修空间；

（2）导热油加热炉系统设置灭火系统，灭火气体采用氮气。

（3）设置安全警示标识。

（4）作业人员佩戴劳动防护用品。1.安全事故发生后，现场人员应迅速趴下，躲入墙体背后，以躲避冲击波，并防止热水、水蒸汽等烧伤；

2.沿避灾通道迅速逃离危险区，待撤到安全地点后立即向公司主要领导或分管领导报告；

3.采取有效措施控制势态发展，阻止事故进一步扩大，并尽力自救：

（1）伤者轻微的体外创伤不需要缝合的，可用生理盐水进行清洗，用酒精进行消炎，敷上消炎药，进行包扎即可

（2）伤情严重的及时拨打120求救。公司级2MDI储罐作业活动砂光1.发生泄漏并接触火源引起燃烧，产生有毒气体，人吸入后会发生中毒，严重的会窒息死亡；

2.违章操作等；

3.未采取安全措施、未办理变改手续进设备作业；

4.未严格按照限制性空间作业规定和操作规程执行。火灾；

中毒和窒息重大风险（1）胶储罐设置液位计、通气管、机械呼吸阀。

（2）胶储罐设置围堰，围堰容量大于胶水罐的体积。

（3）胶储罐旁按规范设置足够的灭火器。

（4）作业人员佩戴劳动防护用品。1.发生中毒窒息事件后，现场负责人、救援人员应正确穿戴、佩带安全防护用具并迅速将受到伤害的所有人员转移至毒害源上风向的安全区域，以免有毒物的进一步伤害人员；

2.在其他可能产生窒息性有毒气体区域进行救治时，必须佩带防毒面具，并给予被救治者相应防护装备;

3.立即将患者移离现场，置空气新鲜处，尽可能迅速查明中毒物质的种类、数量、理化性质以及毒害特征等情况，脱去被污染的衣服和鞋袜，静卧保暖，保持呼吸道通畅;

4.吸入有毒物质中毒患者，救治条件允许必要时给予吸氧。呼吸心跳停止者，立即行现场心肺复苏;

5.立即向公司主要领导或分管领导报告；

6.情况严重的及时拨打120求救。公司级表7岗位安全风险告知卡（样例）锅炉工岗位风险告知卡主要危险有害因素1.现场排风装置失效，硫气浓度过高；2.人员违章作业随意使用明火、随地吸烟；3.高温蒸汽；4.硫气管道泄露；5.设备接地不良、漏电；6.转动部件无防护装置；7.燃硫炉炉体高温；8.现场未配备有合理齐全的消防设施。易发生的事故类型中毒和窒息、火灾、灼烫等固有风险等级重大风险现有管控措施1.制定岗位操作规程，并培训、考试合格才上岗操作；

2.岗位操作人员需戴安全帽(检修、技改和保养时穿戴)、戴防毒面具、防护手套、防护鞋等；

3.严禁把大量硫磺堆放在熔硫池前；4.添加硫磺时戴好防毒面具及手套；

5.添加硫磺要注意保持与硫磺炉的距离，防止溶硫溅出伤人及烧坏衣服；

6.严禁用手触摸炉体、冷却水和硫磺；7.严禁在硫磺炉旁取暖，非工作人员严禁入内。应急

处置措施1.当事故发生时，危险区域人员应紧急疏散，立即向安全主管或现场负责人报告事故情况、并履行紧急救助；

2.伤者轻微的体外创伤不需要缝合的，可用生理盐水进行清洗，用酒精进行消炎，敷上消炎药，进行包扎即可；

3.应根据伤情严重情况及时拨打120急救电话，或直接用车送至就近医院抢救治疗，对受伤昏迷者可采取人工呼吸以待专业医生救治。安全

警示标识隐患排查

二维码火警报警电话：119急救电话：120公司应急电话：图1四色图安全风险空间分布图（样例）表8隐患排查内容分类检查表序号排查表名称排查项排查内容排查方法或依据1叉车驾驶员岗前安全确认表叉车主要部件叉车车辆制动器、转向器、喇叭、灯光、液压系统等是否正常有效现场检查2班组长日常检查表“三违”作业人员是否违章作业现场检查3安全管理员日常检查表厂区道路1.厂区道路的安全标识是否清晰

2.是否存在人车混行情况现场检查4基础管理类隐患排查表作业证驾驶人员是否取得取得《特种作业操作证》且在有效期内现场检查

工业车辆使用、操作与维护安全规范（GB/T36507-2018）5班组长日常检查表操作规程1.叉车行驶时转弯速度是否<5km