纸制品生产企业隐患排查治理制度

纸制品生产企业隐患排查治理制度第一章总则第一条为建立健全纸制品生产企业隐患排查治理体系，切实落实安全生产主体责任，有效防范和减少各类生产安全事故，保障从业人员生命财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《工贸企业重大事故隐患判定标准》及相关行业法律法规，结合本企业生产工艺特点（含制浆、造纸、加工及储存等环节），特制定本制度。第二条本制度适用于企业内部所有涉及生产经营活动的单位、部门及全体从业人员。隐患排查治理工作坚持“谁主管、谁负责”、“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的原则，构建以风险分级管控为基础，以隐患排查治理为手段的双重预防机制。第三条隐患排查治理工作应当遵循“全员参与、分级负责、闭环管理”的模式。通过建立从主要负责人到一线从业人员的隐患排查责任网络，确保事故隐患能够及时发现、科学治理、有效销号。第四条本制度所称事故隐患，是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为、环境的不安全因素和管理上的缺陷。事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。第二章组织机构与职责第五条企业成立由主要负责人任组长，安全管理部门负责人任副组长，各车间主任、部门负责人及安全员为成员的隐患排查治理领导小组。领导小组下设办公室在安全管理部门，负责日常隐患排查治理的组织、协调、监督、考核及信息汇总工作。第六条企业主要负责人是隐患排查治理工作的第一责任人，对本企业的隐患排查治理工作全面负责。具体职责包括：（一）组织制定并审核批准本企业的隐患排查治理制度；（二）保障隐患排查治理所需的资金投入，确保隐患整改资金的足额提取与专款专用；（三）定期听取隐患排查治理工作汇报，研究解决重大隐患整改中的难点问题；（四）按照要求组织并参与综合性隐患排查工作。第七条安全管理部门作为隐患排查治理的牵头实施部门，履行以下职责：（一）具体制定隐患排查治理年度计划、专项检查方案及相关工作标准；（二）组织实施企业级综合性隐患排查和专项隐患排查，对排查出的隐患进行登记、评估、分级、建档；（三）下达《隐患整改通知书》，督促责任单位制定整改措施，明确整改责任人、资金、时限和预案；（四）对隐患整改情况进行验收，实行闭环管理；（五）向属地应急管理部门及其他有关部门上报重大事故隐患排查治理情况。第八条各车间及职能部门负责人是本单位隐患排查治理的直接责任人，负责组织本单位及管辖范围内的隐患排查工作。具体职责包括：（一）落实企业隐患排查治理制度，制定本单位隐患排查计划；（二）组织班组级及岗位级的日常排查、专业排查和季节性排查；（三）对排查出的一般隐患进行立即整改或制定整改方案组织实施；（四）协助企业安全管理部门对重大隐患进行现场管控，制定临时安全措施。第九条从业人员应当严格遵守本岗位的安全操作规程，熟练掌握本岗位的隐患排查方法和标准。在作业前、作业中、作业后进行随时排查，发现隐患立即停止作业，采取应急措施，并向本班组长或车间负责人报告。从业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。第三章隐患分级与分类标准第十条事故隐患分级按照危害程度和整改难度分为两级：（一）一般事故隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。例如：个体防护装备佩戴不规范、设备安全防护装置缺失但可现场修复、作业现场物料堆放杂乱、消防通道临时堵塞等。（二）重大事故隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。针对纸制品生产企业，重大事故隐患判定应参照《工贸企业重大事故隐患判定标准》执行，具体包括但不限于：1.造纸、加工等工贸企业存在下列情形之一的：（1）使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备的；（2）食品、造纸等涉及可燃性粉尘爆炸危险的场所未落实防粉尘爆炸措施的（如除尘系统未规范安装泄爆、隔爆、惰化、抑爆等装置，或除尘系统互联互通导致粉尘爆炸波及范围扩大）；（3）涉氨制冷等场所未落实防泄漏、防中毒措施的；（4）未对有限空间作业进行辨识、提出防范措施，并建立管理台账的；在有限空间作业时未执行“先通风、再检测、后作业”要求的；（5）金属冶炼企业主要负责人、安全生产管理人员未依法经考核合格的。2.其他可能导致群死群伤或重大经济损失的隐患。第十一条隐患分类按照排查内容分为基础管理类隐患和现场管理类隐患。（一）基础管理类隐患：包括资质证照、安全生产管理机构及人员、安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程、教育培训、安全生产投入、应急管理、事故管理、相关方管理、职业卫生基础管理、档案管理等。（二）现场管理类隐患：包括设备设施（制浆设备、造纸机、分切机、锅炉、压力容器、电气设备等）、场所环境（厂区环境、车间环境、仓储环境等）、从业人员操作行为、消防及应急设施、辅助动力系统、职业卫生现场防护等。第四章隐患排查方式与频次第十二条企业应当建立健全事故隐患排查机制，采用日常排查、专项排查、季节性排查、节假日排查、事故类比排查及专家诊断排查等多种方式相结合。第十三条日常排查。（一）岗位员工：执行“一班三检”（班前、班中、班后），对作业环境、设备设施、安全装置、作业行为进行检查。频次为每班次至少一次。（二）班组长：负责本班组范围内的作业环境、设备运行状况、安全措施落实情况及员工遵章守纪情况的检查。频次为每天至少一次。（三）车间及部门安全员：负责辖区内重点部位、关键设备、危险作业的监督检查。频次为每周至少一次。第十四条专项排查。（一）工艺设备专项排查：针对制浆生产线、造纸机本体、复卷分切系统、空压机站、变配电室、锅炉房等专业性较强的设备设施，由设备管理部门牵头，每季度至少组织一次。（二）电气安全专项排查：针对防雷防静电、电气线路、临时用电、绝缘防护等，由电气管理部门牵头，每半年至少组织一次。（三）消防安全专项排查：针对消防栓、灭火器、自动报警系统、喷淋系统、防火分区、疏散通道等，由消防保卫部门牵头，每月至少组织一次。（四）危险化学品专项排查：针对液氯、液氨、烧碱、双氧水、各类油墨及溶剂等化学品的储存、使用、废弃环节，由物资管理部门及使用车间共同负责，每月至少组织一次。（五）粉尘防爆专项排查：针对废纸处理、碎浆、备料等产生粉尘的环节，重点检查除尘系统、防爆电气、积尘清理等，每季度至少组织一次。第十五条季节性排查。根据季节变化特点，由安全管理部门组织相关部门开展。（一）春季：以防雷、防静电、防触电、防倒塌为重点；（二）夏季：以防暑降温、防汛、防雷电、防过热为重点；（三）秋季：以防火、防风、防静电为重点；（四）冬季：以防火、防爆、防冻、防滑、防煤气中毒为重点。第十六条节假日排查。在法定节假日（如春节、国庆节等）放假前及复工前，由企业主要负责人带队，对设备设施停用及启动安全、值班值守安排、应急物资准备等进行全面排查。第十七条事故类比排查。当本企业或同行业发生伤亡事故或险情事件时，应当及时组织事故类比隐患排查，吸取事故教训，举一反三，检查类似工艺、设备、场所是否存在同类隐患。第十八条专家诊断排查。对于工艺复杂、危险性较大或技术力量薄弱的领域，企业应聘请外部安全专家或专业技术服务机构，每年至少开展一次深度的隐患排查诊断。第五章隐患排查内容第十九条基础管理排查内容。（一）是否取得营业执照、消防验收意见书等法定证照；（二）安全生产管理机构是否设置，专职安全管理人员是否配备到位；（三）安全生产责任制是否建立健全，是否覆盖所有部门和岗位；（四）安全生产管理制度和安全操作规程是否发布并适时修订；（五）主要负责人、安全管理人员、特种作业人员是否持证上岗，全员安全教育培训是否符合学时要求；（六）安全生产费用是否按标准提取和使用，工伤保险是否缴纳；（七）应急预案是否备案，应急演练是否按计划开展；（八）劳动防护用品采购、发放、佩戴是否规范。第二十条现场设备设施排查内容（重点针对纸制品行业特性）。（一）制浆与造纸设备：1.碎浆机、水力碎浆机：检查旋转部位防护罩是否完好，联锁装置是否有效，投料口是否有防止人员跌入的栅栏；2.造纸机：检查烘缸、压榨辊等转动部件的防护栏是否牢固，刮刀装置是否调整到位，网部、压部、干部的紧急停车按钮是否灵敏可靠；3.复卷机、分切机：检查卷纸辊的夹紧机构、切刀的安全防护装置、退纸架的稳定性，防止卷入、剪切伤害；4.浆池、白水塔：检查搅拌器轴封处是否有泄漏，池体周边是否有防跌护栏，有限空间作业审批是否严格执行。（二）电气设备：1.变配电室：检查变压器油温、油位，绝缘用具是否齐全，防小动物挡板是否完好，电缆沟是否有积水、杂物；2.车间电气线路：检查线路是否老化、乱拉乱接，电柜门是否关闭，接地保护是否可靠，潮湿环境下的电气设备是否有防潮措施；3.临时用电：检查是否履行审批手续，是否实行“一机一闸一漏一箱”。（三）特种设备：1.锅炉：检查安全阀、压力表、水位计是否在校验有效期内，报警联锁装置是否灵敏；2.压力容器（分汽缸、储气罐）：检查本体有无腐蚀、裂纹，安全附件是否齐全；3.起重机械（行车）：检查限位器、制动器、吊钩防脱装置、钢丝绳磨损情况。（四）消防设施：1.消火栓系统：检查水压是否正常，配件是否齐全，水带是否老化；2.自动灭火系统：检查喷头是否被遮挡，报警控制器是否有故障点；3.纸张仓库：重点检查堆垛是否符合“五距”要求（顶距、灯距、墙距、柱距、垛距），是否存在超量储存现象。第二十一条作业环境与职业健康排查内容。（一）厂区道路：检查消防通道是否畅通，交通标志标线是否清晰，路面是否有破损积水；（二）车间环境：检查照明亮度是否达标，通风换气是否良好，地面是否防滑、无积油积水；（三）粉尘控制：检查备料车间除尘设施运行是否正常，地面、设备表面是否有明显积尘；（四）噪声控制：检查制浆、真空泵等高噪区域的隔音降噪措施及员工耳塞佩戴情况；（五）危险化学品库：检查通风、防爆、防泄漏设施，禁忌物品是否混放。第六章隐患治理流程与要求第二十二条隐患排查治理实行闭环管理，流程包括：排查发现—登记上报—评估分级—制定整改方案—实施整改—整改验收—销号归档。第二十三条隐患登记与上报。（一）排查人员发现隐患后，应立即进行现场确认，并填写《隐患排查记录表》。（二）对于岗位员工和班组发现的一般隐患，应立即上报车间负责人；对于发现的重大事故隐患，应立即上报企业安全管理部门和企业主要负责人，必要时可直接越级上报。（三）安全管理部门建立《事故隐患排查治理台账》，对所有隐患进行统一编号登记，详细记录隐患名称、位置、类型、等级、发现时间、整改建议等信息。第二十四条隐患整改原则。（一）对于一般事故隐患，责任单位应确保整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”，原则上整改期限不超过3天。（二）对于重大事故隐患，必须停产停业整改。在整改前无法保证安全的，必须撤出作业人员，切断危险源，设置明显的警示标志，并制定专门的应急措施。第二十五条隐患整改实施。（一）能立即整改的隐患（如违章指挥、违章作业、安全通道临时堵塞等），排查人员或现场管理人员应立即责令停止并纠正。（二）不能立即整改的隐患，由责任单位制定《隐患整改方案》，明确整改责任人、整改措施、整改资金、整改时限和应急预案。整改方案需经安全管理部门审核，重大隐患整改方案需报企业主要负责人批准。（三）整改期间，责任单位应采取可靠的监控和防范措施，防止事故发生。特别是涉及动火、有限空间等危险作业的整改，必须严格执行作业审批制度。第二十六条隐患整改验收。（一）一般隐患整改完成后，整改责任人向车间负责人提出验收申请，由车间负责人组织验收，验收合格后报安全管理部门销号。（二）重大隐患整改完成后，责任单位向企业隐患排查治理领导小组提出验收申请。领导小组组织专业技术人员、安全管理人员及相关部门进行现场验收，必要时聘请专家参与。验收合格签字确认后，方可恢复生产经营，并销号归档。（三）验收不合格的隐患，责令重新整改，并视情况加重考核。第二十七条重大事故隐患报告。（一）对于排查发现的重大事故隐患，企业主要负责人应当在第一时间向当地县级应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。（二）报告内容应当包括：隐患的现状及其产生原因、隐患的危害程度和整改难易程度分析、隐患的治理方案。第七章隐患排查治理保障措施第二十八条资金保障。企业应当在年度安全生产费用预算中，单独列支隐患排查治理专项费用。费用用于隐患排查所需的检测仪器、防护装备采购，专家咨询费，以及隐患整改工程费用、设备更新改造费用等。财务部门应对资金使用情况进行监督，确保专款专用。第二十九条技术保障。（一）企业应积极采用先进的技术手段开展隐患排查，如利用视频监控智能分析技术识别违章行为，利用在线监测系统监控设备运行参数和有毒有害气体浓度。（二）鼓励企业建立隐患排查治理信息系统，实现隐患排查、登记、评估、整改、销号的全过程信息化管理，提高工作效率和统计分析能力。第三十条教育培训保障。（一）安全管理部门每年至少组织一次隐患排查治理专项培训，培训内容包括隐患判定标准、排查方法、治理要求、系统操作等。（二）各车间利用班前班后会、安全活动日，对员工进行岗位隐患排查技能培训，提高员工识别隐患的能力。（三）新上岗、转岗、复岗人员必须经过隐患排查知识培训，考核合格后方可上岗。第三十一条考核与奖惩。（一）企业将隐患排查治理工作纳入安全生产责任制考核，实行月度考核和年度总评。（二）奖励：1.对及时发现重大事故隐患，并有效避免事故发生的员工，给予重奖（如通报表扬、现金奖励等）；2.在隐患排查治理工作中表现突出、整改及时彻底的部门和个人，给予绩效考核加分。（三）惩处：1.对未按规定开展隐患排查，或排查流于形式、走过场的部门和个人，给予通报批评并扣除绩效分值；2.对发现隐患不报告、不处理，或因整改不到位导致事故发生的，依照企业奖惩制度严肃处理，构成犯罪的移交司法机关追究刑事责任。第八章监督管理与持续改进第三十二条档案管理。企业应当建立健全隐患排查治理档案资料。档案内容应包括：（一）隐患排查治理制度及相关文件；（二）隐患排查治理年度计划、专项检查方案；（三）各类隐患排查记录表（含日常、专项、季节性等）；（四）隐患整改通知书及整改回复报告；（五）重大事故隐患治理方案、验收报告及向政府部门报送的记录；（六）隐患排查治理统计分析报告。档案管理应做到规范有序，保存期限至少为3年，重大事故隐患档案应当长期保存。第三十三条统计分析。安全管理部门每月、每季、每年对隐患排查治理情况进行统计分析，形成《隐患排查治理统计分析报告》。（一）分析隐患产生的规律，如高发区域、高发时段、高发类型；（二）评估隐患整改率、重大隐患占比等指标；（三）针对倾向性、苗头性问题，提出改进安全管理、优化工艺流程、加强设备维护的建议，报企业主要负责人决策参考。第三十四条公示与通报。（一）企业应当在厂区醒目位置（如公告栏、电子屏）每月公示重大事故隐患和一般隐患的排查治理情况，接受全体员工监督。（二）每月召开安全生产例会，通报上月隐患排查治理情况，对未按期整改的隐患进行挂牌督办，对责任单位和责任人进行点名批评。第三十五条持续改进机制。企业应当根据隐患排查治理结果，持续改进安全管理工作。（一）对反复出现的隐患，应从管理机制、操作规程、设备本质安全等方面查找深层次原因，进行系统整改；（二）定期对隐患排查治理制度的适用性、有效性进行评审，根据国家法律法规变化和企业实际情况，及时修订完善。第九章附则第三十六条本制度所涉及的记录表格，包括但不限于：《隐患排查记录表》、《事故隐患排查治理台账》、《隐患整改通知书》、《重大事故隐患治理方案》、《隐患整改验收表》、《隐患排查治理统计分析报告》等，由安全管理部门统一制定格式。第三十七条本制度解释权归企业安全管理部门。第三十八条本制度自发布之日起施行。原相关制度与本制度不一致的，以本制度为准。第十章隐患排查治理具体执行细则与表格规范第三十九条为确保本制度落地执行，特制定以下执行细则及配套表格规范，各部门须严格参照执行。第四十条隐患排查实施流程细则。（一）排查准备：排查人员在实施排查前，必须佩戴好必要的劳动防护用品（如安全帽、防护眼镜、防静电服等），并携带相应的检查工具（如测温仪、测厚仪、万用表、照度计等）及检查表。（二）现场检查：1.按照“看、听、问、测、查”的方法进行。2.“看”：查看设备状态、警示标志、作业环境、人员行为。3.“听”：听设备运行声音是否异常，有无泄漏声。4.“问”：询问操作人员设备运行状况、异常处理情况、规程掌握情况。5.“测”：利用仪器测量设备温度、振动、噪声、气体浓度、电流电压等参数。6.“查”：查阅设备运行记录、维护保养记录、交接班记录、检维修记录。（三）结果处理：1.未发现隐患：在检查表上填写“正常”或“符合”。2.发现隐患：详细描述隐患状况，拍摄照片或视频留证（如有条件），并在检查表上注明隐患等级及整改建议。第四十一条隐患整改资金申请与使用细则。（一）一般隐患整改资金在5000元以下的，由车间主任审批后报财务备案即可实施；（二）一般隐患整改资金在5000元至20000元的，需报安全管理部门审核，分管安全负责人审批；（三）重大隐患整改资金及一般隐患整改资金超过20000元的，需由安全管理部门编制预算报告，报企业主要负责人审批，并列入安全生产费用专项使用。第四十二条纸制品行业重点场所排查专项要求。（一）原料场（废纸堆场）：1.必须严格划分堆放区域，堆垛高度、间距符合《造纸原料堆场消防安全管理规范》要求。2.重点排查：电气线路是否穿管保护，是否有私拉乱接现象；消防水池水位是否正常；消防车通道是否宽度不小于4米且保持畅通；堆垛是否自燃发热（需定期测温）。（二）成品仓库：1.严禁存放易燃易爆化学物品。2.重点排查：灯具是否垂直安装在堆垛上方且保持安全距离；堆垛是否稳固，防止坍塌；是否按规定设置防火分区。（三）制浆车间（特别是使用漂白工艺）：1.重点排查：氯气吸收装置是否完好有效，碱液储存罐防泄漏围堰是否完好；洗选漂设备腐蚀情况；地沟、地坑是否有有毒有害气体积聚。第四十三条隐患排查治理记录表填写规范。（一）所有记录必须使用黑色或蓝黑色钢笔/签字笔填写，字迹清晰，不得随意涂改。确需修改时，应在修改处划双横线并签名确认。（二）检查时间必须精确到分钟。（三）隐患描述必须量化，避免使用“部分不好”、“大概有问题”等模糊词汇。例如：应填写“2号造纸机烘缸东侧安全防护罩缺失”，而不是“安全防护罩有问题”。（四）整改责任人必须明确到具体姓名，不得填写“某某部门”或“某某班组”。第四十四条相关记录表格示例（Markdown表格格式）。表一：事故隐患排查治理台账表1事故隐患排查治理台账示例隐患编号隐患描述隐患等级所在区域/设备发现时间排查人员整改措施建议整改责任人计划完成时间整改资金(元)整改状态验收时间验收人备注YH-2023-0011号复卷机切刀处急停按钮失效，无法动作一般复卷车间2023-10-2509:30张三更换急停按钮模块，并测试功能李四2023-10-26500已整改2023-10-2615:00王五已更换并测试合格YH-2023-002成品库B区消防通道被托盘占用，宽度不足2米一般成品仓库2023-10-2514:20赵六清理占用托盘，划线警示标识孙七2023-10-250已整改2023-10-2516:00周八立即整改完成YH-2023-003