化工企业备品配件管理制度范本

-pagE\*Arabic7--pagE\*Arabic8-化工企业备品配件管理制度第一条为强化公司备品配件管理，确保备品配件既满足安全生产需要，又经济合理地储备，减少积压和浪费，提高利用率，降低成本，特制定本制度。第二条本制度适用于公司内部从事备品配件计划、采购、到货验收、储存及领用等环节的各生产相关单位。第三条术语及定义(一)备品配件：为了缩短生产系统停车或设备停机时间而事先采购、制造及储备一定数量的设备、部件、材料及配件。(二)消耗定额：指设备、设施在一定的生产维修活动下，必须消耗的备品配件数量标准。(三)储备定额：是企业为保证生产和设备维修，按照经济合理的原则，经过统计计算所制定的备品配件储备数量、库存资金及储备时间等标准限额。(四)不合格品：是指备品配件在到货验收或投入使用过程第四条生产技术部职责(一)负责备品配件管理制度的编制和修订。(二)负责对各单位备品配件管理工作进行过程监管。(三）监督开展备品配件的全生命周期质量评价工作及不合格品的处理工作。(四)参与积压物资的鉴定、审核工作。(八)督促完善备品配件质量验收标准，对备品配件到货验收监督管理。第五条采购供应部职责(一)负责备品配件供应商的准入，优选行业技术领先的供应商。(二)负责执行备品配件采购计划。(三)负责备品配件采购过程的质量管理。(四)(五)负责备品配件质量评价结果的应用。(六)负责组织对积压物资进行鉴定、处理。(七)负责制定并定期调整各类备品配件采购周期，及时反馈各单位。(八)负责对公司生产系统废旧物资进行规划管理。第六条分子公司职责(一)负责编制、上报备品配件需求计划。(二)负责编制备品配件采购技术协议。(三)负责备品配件的到货验收工作，联系采购供应部处理不合格品。(四)负责汇总、分析、制定备品配件消耗定额。(五)负责对本单位内部备品配件管理工作进行监督、考核。(六)负责落实本单位备品配件全生命周期质量评价工作。(七)负责编制本单位备品配件质量验收标准。(八)参加积压物资的鉴定工作。第七条备品配件定额管理(一)消耗定额管理备品配件使用单位于新增设备投入使用一年后制定该类设备备品备件的消耗定额，并根据设备运转部件磨损、腐蚀、老化等情况，结合近三年相同类型设备的备品配件实际消耗基础上，合理制定设备备品配件的使用周期。(二)储备定额管理备品配件使用单位每季度根据备品配件消耗定额及供货周期，按照《库存定额物资新增/变更申请表》（见附件3）制定备品配件的储备定额，经本单位分管业务副总经理、单位负责人审批后上报采购供应部执行。第八条备品配件计划(一)各相关单位每月底根据现有备品配件库存量、设备检修、保养计划及备品配件供货周期等信息填报备品配件的物资计划。(二)在填报物资计划时必须提供准确的规格型号、工艺技术参数、压力等级、温度、使用介质、材质等，非标设备还需提供相关图纸、安装尺寸等。第九条备品配件采购采购供应部根据备品配件物资计划及相关技术要求，并结合供货商的技术力量、加工制造能力、供货质量及供货周期等信息，优先选择行业业绩出色的供货商进行采购。第十条备品配件试用（一）各单位根据生产实际情况，如需引入国内外先进产品、先进技术，由提出人从新产品、新技术的安全性、先行性、可靠性等编可行性方案，经本单位负责人审批后，填写《备品配件准入/试用审批单》（见附件4），经生产技术部负责人审核、公司分管生产领导审批后，由归口管理部门负责按照项目管理规定进行立项，同意后方可购买准入试用，试用期至少为三个月。(二)试用期结束后由使用中心/模块编制试用报告，对备品配件试用前后的运行指标、稳定性等进行对比分析，形成试用结论，由本单位负责人审批，协同生产技术部、采购安全生产协调领导。(三)新产品、新技术的试用合格后按照公司《物资计划管理办法》《固定资产管理办法》补办相关手续。第十一条备品配件到货验收(一)各单位应编制备品配件质量验收标准，经本单位批准后实施。(二)备品配件到货后，由采购供应部组织相关人员进行到货验收，并将备品配件图纸、使用说明书等技术资料移交给使用中心/模块，如无说明书、图纸等技术资料，使用中心/模块有权不予验收。具体验收人员规定如下：1.A类设备到货验收，由生产技术部相关人员、分子公司分管业务经理、分子公司相关业务主管、分子公司中心业务主办等相关人员参与验收。2.B类设备及A、B类设备专用备件到货验收，由分子公司相关业务主管、分子公司中心业务主办等相关人员参与验收。3.C类设备及备件到货验收，由分子公司中心业务主办等相关人员参与验收。4.特种设备到货验收，除上述规定的人员外，生产技术部业务主办及分子公司中心业务主办等相关人员必须参与验收。5.寄售物资到货验收，由寄售物资所在库区单位的业务管理中心负责验收。其中油品按照常规备品配件要求进行验收。(三)技改项目和科研项目中备品配件的到货验收，属于甲供材料的由采购供应部组织按照上述规定进行验收，属于乙供材料的由规划发展部或科技研发中心组织按照上述规定进行验收。(四)备品配件到货验收过程中存在质量问题的，不影响设备安全和使用性能的、具备让步接收条件的，需填写《备品配件让步接收申请表》（见附件5），经审批后投入使用。(五)入库后的备品配件应按说明书或其他要求进行保管，进行必要的维护。第十二条备品配件领用(一)备品配件应按计划领用，并进行领用登记，原则上当天出库。(二)备品配件出库后，因项目变更导致剩余的在一周内完成退库，具体按仓储管理要求执行。第十三条备品配件统计分析与改进(一)分子公司每月对备品配件消耗情况进行统计分析，掌握备品配件的使用规律，为消耗定额修订和需求计划的编制提供依据。(二)分子公司每月对消耗的备品配件进行全生命质量评价（见附件6），评价结果经中心业务主管、分管业务副总经理审核、单位负责人审批后，报企业管理部、生产技术部、采购供应部对评价结果进行应用。第十五条对违反以下条款的，按照公司《安全生产奖惩管理办法》对责任单位或者责任人进行考核：(一)未履行职责1.未按要求签订备品配件采购技术协议的。2.未编制备品配件质量验收标准的及未验收办理入库、领用的。3.未开展备品配件全生命周期质量评价的。4.新产品、新技术未编制试运行报告的。5.未开展备品配件消耗分析的。(二)管理或者职责履行不到位1.备品配件需求计划缺失关键信息的。2.备品配件采购技术协议存在明显缺失的。3.备品配件消耗定额存在明显错误的。4.未按规定标准组织进行验收和验收不到位。5.未妥善存储，导致备件失效的。6.未按照要求使用备件导致恶意损坏的。7.未按期编制新产品、新技术试运行报告。8.备品配件消耗分析不到位的。第五章附则第十六条本制度由集团公司生产技术部负责解释。第十七条本制度自2024年6月5日起执行，2023年7月1日下发的《备品配件管理办法》同时废止。附件：1.备品配件管理流程图2.备品配件风险管控表3.库存定额物资新增/变更申请表4.备品配件准入/试用审批表5.备品配件让步接收申请表6.备品配件质量评价汇总表附件1BYSJ-32-IV24.1-备品配件管理流程图附件2BYSJ-32-IV24.1-02备品配件风险管控表阶段工作内容工作时限过程风险管控责任单位步骤工作要求风险点输入资料输出资料负责参与支持（资源）建立、完善备品配件管理制度编制设备备品配件管理制度1、每年对管理制度进行评审修订

2、明确责任分工

3、管理要求明确、容易执行

4、符合公司实际情况，和国家及行业相关管理规定实施前未编制备品配件管理制度1.《化工过程安全管理导则》（AQ/T3034-2022）

2.《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指意见》（安监总管三〔2013〕88号）

3.《设备完好性管理制度》《备品配件管理制度》生产技术部分（子）公司组织备品配件管理制度培训采取集中授课方式培训，且培训内容条理清晰、重点突出实施前相关人员未掌握制度管理要求生产技术部分（子）公司监督检查制度执行情况每半年检查一次开展期间各单位未按制度开展管理工作设备全生命周期体系审核表审核通报生产技术部分（子）公司定额管理消耗及储备定额管理1、统计设备备件消耗情况

2、每季度根据备品配件消耗定额及供货周期开展期间1、备品配件未统计消耗定额

2、未按期优化储备定额《库存定额物资新增/变更申请表》库存定额物资新增/变更申请记录分（子）公司生产技术部备品配件计划备品配件计划1、及时、准确填报采购计划

2、每月填报开展期间未按期填报备品配件采购计划备品配件填报计划备品配件填报资料分（子）公司生产技术部采购采购按计划采购开展期间未按采购计划及质量要求进行采购1、备品配件填报计划

2、备品配件技术要求1、备品配件填报资料

2、采购技术资料采购供应部分（子）公司生产技术部备品配件试用获得审批后采购、试用开展期间试用件采购前未获得审批《备品配件准入/试用审批表》备品配件准入/试用审批记录分（子）公司生产技术部到货验收备品配件到货验收1、按照技术标准进行验收

2、分级管理开展期间未按照技术标准进行验收备品配件技术要求备品配件到货验收记录采购供应部分（子）公司生产技术部让步接收进行审批后接收开展期间存在质量问题的，不影响设备安全和使用性能的、具备让步接收条件的，未进行审批《备品配件让步接收申请表》备品配件让步接收申请记录分（子）公司生产技术部领用备品配件领用按使用计划领用开展期间备品配件未按计划领用设备设施检维修计划备品配件领用记录分（子）公司生产技术部统计分析与改进消耗情况统计分析每月对备品配件消耗进行统计开展期间未对备品配件消耗情况进行统计分析备品配件领用记录修理费用分析记录分（子）公司生产技术部全生命质量评价每月对备品配件质量进行评价开展期间未对消耗的备品配件进行全生命质量评价《备品配件质量评价汇总表》备品配件质量评价汇总表分（子）公司生产技术部附件3BYSJ-32-IV24.1-03库存定额物资新增/变更申请表申请单位：申请时间：序号存货编码存货名称规格型号计量单位历三年出库数量月平均消耗量最大库存最小库存采购周期项目类别影响程度及范围用途使用装置定额执行时间备注（原定额量）年年年123456审批：年月日审核：年月日制表：年月日附件4BYSJ-32-IV24.1-04备品配件准入/试用审批表准入/试用产品新产品厂家申请单位申请人准入/试用设备材料名称、型号、数量准入/试用背景及具体方案中心业务主管意见所属单位负责人意见采购供应部相关业务主管意见采购供应部负责人意见生产技术部负责人意见公司分管生产领导意见

附件5BYSJ-32-IV24.1-05备品配件让步接收申请表申请单位申请人使用单位类别（验收不合格、紧急使用）涉及设备材料名称、型号、数量及生产厂商设备材料验收存在问题及对生产过程造成的影响让步接收方案（影响评估及防范措施、让步接收使用后三方协商事宜）中心业务主管意见所属单位负责人意见采购供应部相关业务主管意见采购供应部负责人意见生产技术部负责人意见公司分