化工企业设备缺陷管理制度范本

-6-化工企业设备缺陷管理制度第一条为了强化生产设备缺陷管理，明确管理要求，确保设备缺陷得到及时处理，保证生产设备安全运行。依据《化工过程安全管理导则》《企业安全生产标准化基本规范》等规范制定本制度。第二条本制度适用于公司所属各单位生产设备设施的缺陷管理工作。第三条术语及定义设备缺陷：是指设备本体或其功能存在欠缺，不符合设计预期或相关的验收标准。(一)一类缺陷：是指严重程度导致设备不能继续安全运行，对生产影响较大，随时可能导致发生事故或危及人身安全的缺陷，须立即停机处理。(二)二类缺陷：是指缺陷比较严重，落实临时管控措施设备仍可短期运行，该缺陷应在短期内消除，消除前应加强监视。原则上应在3个月内处理完毕。例如(1)设备压力、温度、振动、电流等关键技术参数进入红区；(2)设备本体出现裂纹或局部明显变形；(3)设备联锁故障或未投用；(4)设备、管道壁厚腐蚀减薄量达到原壁厚的25%；(5)大型储罐设备基础下沉明显。(三)三类缺陷：除一二类缺陷以外的，对安全运行影响微小的缺陷，可列入检维修计划或在日常维护工作中消除。第四条生产技术部职责(一)负责设备缺陷管理制度的编制与修订。(一)负责对设备缺陷管理的执行情况进行监督及考核。第五条安全环保部职责负责对业务范围内设备缺陷管理的监督工作。第六条分子公司职责(一)负责设备缺陷具体管理工作。(二)负责设备缺陷发现、报告和处理，做到闭环管理。(三)负责设备缺陷的风险分析，根据缺陷类别制定管控措施。(四)负责建立设备缺陷管理台账。第七条涉及易燃易爆、剧毒物料的装置、设备、管线中，发生以下情形的按照一类缺陷管理。(一)设备、管线（弯头、法兰、变径等）发生泄漏，未采取有效措施仍然继续运行。(二)管线采取打“卡具”等临时性防泄漏措施。(三)管线壁厚腐蚀减薄，已达不到设计要求；管线介质中腐蚀性物质含量超出正常范围未加强防腐蚀检测，仍然继续使用。(四)机泵或管道异常震动，未分析原因并采取措施仍然继续使用。(五)承压特种设备及管道超过法定检验期限仍然继续使用。(六)设备、阀门、管线未按照设计选型和选用材质，且未履行变更手续仍然维持运行。(七)安全附件（安全阀、压力表、爆破片、阻火器等）未正常投用或出现故障。(八)可燃和有毒气体泄漏等报警系统未投用或处于非正常状态，长时间报警未处置。(九)对于反复出现异常的设备设施，经评估需要淘汰的仍然继续使用。(十)影响安全或生产等需要立即停机处理设备。第八条缺陷管理要求(一)按照本制度管理要求，开展设备缺陷管理工作。(二)明确设备缺陷登记方式，对缺陷进行分类、登记、报告，其中一、二类缺陷应在设备缺陷管理台账(附件3)登记。设备出现缺陷时，应及时对缺陷受影响方进行内部沟通，其中一类缺陷或A类设备出现二类缺陷时汇报生产技术部。(三)设备发生一类缺陷时，制定维修方案并实施，验收合格后重新投入使用。(四)设备发生二类缺陷不停止运行时，应制定管控措施并逐级审批，由业务主管批准。审批单内容至少包括：设备缺陷描述、消缺期限、临时管控措施等。制定临时管控措施时要求设备专业、工艺专业、安全专业、维修人员、岗位操作人员参加，电气专业、仪表专业等视情况参加。(五)制定的临时管控措施要有效且可落实执行，并及时将相关情况传达给相关安全生产管理人员。传达的缺陷信息包含但不限于：设备缺陷类型、缺陷的危害程度、需落实的临时管控措施、期限、缺陷设备的状态等信息。(六)设备缺陷消缺计划需延期时，提前履行延期申请手续，并经原批准人上一级人员批准。(七)设备缺陷具备消缺条件时，须第一时间组织消缺及验收，形成闭环管理。第九条对违反以下条款的，按照公司《安全生产奖惩管理办法》对责任单位或者责任人进行考核：(一)未履行职责1.一、二类缺陷未按制度要求落实的。2.未按要求执行管控措施造成事故的。(二)管理或者职责履行不到位1.一、二类缺陷未登记、未审批管理、临时管控措施落实不到位的。2.设备缺陷未在具备条件后第一时间或在规定时间内组织完成消缺的。3.其它未按管理要求执行的。第十条本制度由集团公司生产技术部负责解释。第十一条本制度自2024年6月5日起执行。附件：1.设备缺陷管理流程图2.设备缺陷风险管控表3.设备缺陷台账附件1BYSJ-33-IV24.1-01附件2BYSJ-33-IV24.1-02设备缺陷风险管控表阶段工作内容工作时限过程风险管控责任单位步骤工作要求风险点输入资料输出资料负责参与支持（资源）建立、完善缺陷管理制度编制设备缺陷管理制度1、每年对管理制度进行评审修订

2、明确责任分工

3、管理要求明确、容易执行

4、符合公司实际情况，和国家及行业相关管理规定实施前未编制缺陷管理制度1.《化工过程安全管理导则》（AQ/T3034-2022）

2.《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指意见》（安监总管三〔2013〕88号）

3.《设备完好性管理制度》《缺陷管理制度》生产技术部分（子）公司组织缺陷管理制度培训采取集中授课方式培训，且培训内容条理清晰、重点突出实施前相关人员未掌握制度管理要求生产技术部分（子）公司监督检查制度执行情况每半年检查一次开展期间各单位未按制度开展管理工作设备全生命周期体系审核表审核通报生产技术部分（子）公司缺陷分类缺陷分类1、制定分类标准

2、按照标准进行分类开展期间未制定缺陷分类标准《缺陷管理制度》

缺陷分类标准缺陷记录分（子）公司生产技术部缺陷发现缺陷发现及报告1、及时发现缺陷

2、登记并报告开展期间1、缺陷未被发现

2、缺陷未按要求分类、登记和汇报《缺陷管理制度》

点巡检

专项检查缺陷记录分（子）公司生产技术部消缺消缺1、一类缺陷及时处置

2、二类缺陷消缺前，制定管控措施，按期消缺

3、三类缺陷择机消缺

4、闭环管理开展期间1、未对缺陷进行闭环管理

2、二类缺陷消缺前未制定管控措施《缺陷管理制度》

缺陷台账缺陷记录

临时管控措施记录

消缺记录分（子）公司生产技术部

附件3