钢铁企业隐患排查治理制度

钢铁企业隐患排查治理制度第一章总则第一条为深入贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，建立健全钢铁企业事故安全隐患排查治理体系，强化安全生产主体责任，有效防范和遏制各类生产安全事故的发生，保障从业人员生命财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）及相关法律法规、标准规范，结合本企业实际生产特点与工艺流程，特制定本制度。第二条本制度适用于企业所属各生产单位（分厂、车间）、职能部门、承包单位及相关从业人员在生产建设全过程中隐患排查治理的管理工作。涵盖烧结、炼铁、炼钢、轧钢、焦化、能源动力、运输以及检维修等所有生产经营环节。第三条隐患排查治理工作坚持“全覆盖、零容忍、严执行、重实效”的原则。构建“全员参与、全方位覆盖、全过程闭环”的管理模式，实现隐患排查治理的常态化、制度化、规范化。通过对事故隐患的及时发现、科学评估、彻底整改，构建双重预防机制，提升企业本质安全水平。第四条事故隐患排查治理应遵循“分级管理、责任到人、挂牌督办、限期整改”的工作机制。任何单位和个人发现事故隐患，均有权向企业安全管理部门或相关领导报告，企业应建立并落实隐患报告奖励制度。第二章组织机构与职责第五条企业主要负责人是本单位事故隐患排查治理工作的第一责任人，对隐患排查治理工作全面负责。其主要职责包括：（一）组织建立健全并落实隐患排查治理全员责任制；（二）定期组织召开安全生产会议，听取隐患排查治理工作汇报，研究解决重大隐患整改资金、技术方案及实施过程中的重大问题；（三）保障隐患排查治理所需资金的投入，确保安全费用优先用于隐患整改；（四）组织制定并实施重大事故隐患治理方案，并亲自督办整改落实情况。第六条企业分管安全负责人协助主要负责人统筹协调隐患排查治理工作，具体负责组织制定隐患排查治理工作计划、制度规范和考核标准，监督检查各部门、各单位隐患排查治理工作的开展情况。第七条安全管理部门作为隐患排查治理的监督管理职能部门，履行以下职责：（一）制定并完善隐患排查治理管理制度、相关标准和操作规程；（二）组织、指导、协调各部门开展隐患排查工作，对排查出的隐患进行登记、分类、分级、建档；（三）下达《隐患整改通知书》，督促责任单位制定整改措施、落实整改资金、明确整改期限和责任人；（四）对隐患整改情况进行验收，实行闭环管理；（五）统计分析隐患数据，定期向领导汇报，并按规定向政府监管部门报告重大事故隐患。第八条各生产单位（分厂、车间）负责人是本单位隐患排查治理的直接责任人，负责：（一）组织制定本单位隐患排查计划，具体实施日常、专项、季节性等隐患排查工作；（二）建立本单位隐患排查治理台账，落实隐患整改措施；（三）组织本单位从业人员开展安全教育和技能培训，提高隐患识别能力；（四）对暂时无法整改的隐患，采取可靠的临时监控防护措施，并制定应急预案。第九条专业职能部门（如设备部、生产部、技术部、动力部等）应按照“管业务必须管安全”的原则，负责本专业领域内的隐患排查治理工作：（一）设备部负责设备设施、电气仪表、特种设备等方面的隐患排查与整改技术支持；（二）生产部负责生产工艺布局、作业流程、生产调度等方面的隐患排查；（三）技术部负责新技术、新工艺、新材料应用及变更管理中的风险评估与隐患排查；（四）动力部负责煤气、氧气、氮气、蒸汽、电力等能源介质系统及管网设施的隐患排查。第十条从业人员在隐患排查治理中的职责：（一）严格遵守作业规程和安全操作规程，正确佩戴和使用劳动防护用品；（二）负责本岗位及作业范围内的隐患排查，发现隐患立即采取应急措施并逐级上报；（三）参与隐患整改工作，在确认隐患消除后方可恢复作业；（四）有权拒绝违章指挥和强令冒险作业，对不具备安全生产条件的作业场所提出整改建议。第三章事故隐患分类与分级第十一条事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态、场所的不安全因素和管理上的缺陷。第十二条根据危害程度和整改难度，事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。第十三条一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。对于一般隐患，原则上要求责任单位立即整改或限期整改（一般不超过3天）。第十四条重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。重大事故隐患的判定严格参照《工贸企业重大事故隐患判定标准》执行。第十五条钢铁企业重点关注的重大事故隐患情形包括但不限于：（一）熔融金属冶炼、吊运相关设备及作业环节存在的重大风险，如吊运熔融金属起重机不符合冶金起重机要求、铁水罐等耳轴无探伤检测报告、熔融金属泄漏喷爆等；（二）煤气系统存在的重大风险，如煤气柜与周边建筑防火间距不足、煤气区域未按规定设置固定式一氧化碳监测报警装置、煤气管道未可靠隔断等；（三）涉及易燃易爆粉尘场所，如干式除尘器未规范设置泄爆装置、未采取控爆措施等；（四）涉氨制冷、液氧等危险化学品储存及使用环节的重大风险；（五）有限空间作业未履行“先通风、再检测、后作业”程序等；（六）其他法律法规判定为重大事故隐患的情形。第四章隐患排查方式与频次第十六条企业建立健全综合性排查、专业性排查、季节性排查、节假日排查和日常排查相结合的隐患排查工作机制。第十七条日常排查：（一）班组级排查：班组长每班组织班前会，结合当班生产任务和作业环境，对作业人员精神状态、劳动防护用品佩戴、设备设施运行状况、作业环境安全条件进行排查，并做好班中巡查和班后总结。（二）岗位级排查：岗位员工在作业前、作业中、作业后对所操作的设备、使用的工具、作业环境进行动态检查，实行“手指口述”确认，确保本岗位无隐患。第十八条综合性排查：（一）公司级：由企业主要负责人或分管负责人带队，每季度至少组织一次综合性隐患排查，覆盖所有生产经营单位、场所、设备设施和作业活动。（二）厂级：由分厂厂长带队，每月至少组织一次综合性隐患排查，重点检查本单位安全管理制度的落实情况、设备设施状况及现场作业环境。第十九条专业性排查：（一）工艺专业排查：由技术部牵头，针对烧结、炼铁、炼钢、轧钢等特定工艺环节，每半年至少组织一次排查，重点检查工艺参数控制、联锁保护装置有效性等。（二）设备专业排查：由设备部牵头，针对起重机械、压力容器、压力管道、电梯、锅炉等特种设备，以及电气设施、液压系统等，每季度至少组织一次排查。（三）消防/煤气专业排查：由消防保卫中心及煤气防护站牵头，针对消防设施、煤气系统、易燃易爆场所，每月至少组织一次专项排查。（四）电气专业排查：由动力部或电气车间牵头，针对防雷接地、继电保护、绝缘防护等，每季度至少组织一次排查，尤其在雷雨季节前加强排查。第二十条季节性排查：根据季节变化特点，由安全管理部门组织相关专业部门开展：（一）春季以防风、防触电、防解冻坍塌为重点；（二）夏季以防暑降温、防雷、防汛、防静电为重点；（三）秋季防火、防静电为重点；（四）冬季防火、防冻、防滑、防煤气中毒为重点。第二十一条节假日排查：在国家法定节假日（如春节、国庆节等）前，由各单位负责人组织对关键装置、重点部位、应急物资储备、领导干部带班值班安排等进行全面排查，确保节日期间生产安全稳定。第二十二条事故类比排查：企业内部或同行业发生伤亡事故后，应立即组织类似工艺、设备、场所的专项排查，吸取事故教训，举一反三，消除同类隐患。第五章隐患排查内容第二十三条基础管理排查内容：（一）安全生产责任制、安全管理制度的建立健全及落实情况；（二）安全操作规程的制定、审批、发布及培训情况；（三）主要负责人、安全管理人员、特种作业人员持证上岗情况；（四）新员工、转岗员工“三级”安全教育及复工培训情况；（五）应急救援预案的制定、备案、演练及应急救援物资配备情况；（六）外包工程、相关方安全管理及安全协议签订情况；（七）安全生产投入及安全费用提取使用情况。第二十四条现场实物排查内容：（一）烧结球团环节：1.烧结机主控室、配料室等区域的防火防爆措施；2.煤气点火系统的联锁与报警装置；3.带式输送机的防撕裂、防跑偏、急停装置；4.球团竖炉或回转窑的耐火材料状况及冷却系统。（二）炼铁环节：1.高炉炉缸、炉底冷却壁水温差及热流强度监测；2.风口、渣口装置的完好性及冷却水系统；3.铁口、泥炮、开口机等关键设备的运行状况；4.炉前作业平台、残铁坑的防积水及防潮措施；5.喷煤系统的煤粉泄漏及防爆措施；6.渣铁运输线路及罐位的安全距离。（三）炼钢环节：1.转炉、电炉、精炼炉、连铸机的炉衬及设备倾动系统、制动系统；2.钢包、中间包的耐火材料厚度、耳轴磨损及龙门钩横梁探伤；3.氧枪、副枪系统及供氧供气系统的联锁与安全装置；4.渣处理、废钢料坑防积水及废钢配料（严禁密闭容器、爆炸物）；5.连铸二冷室及拉矫区域的防烫伤措施；6.AOD、VD等精炼装置的气体配比及真空系统安全。（四）煤气系统环节：1.煤气管道的腐蚀、支架变形及排水器（水封）的有效性；2.煤气柜活塞密封、防倾斜装置及柜位、柜容指示报警；3.煮炉、吹扫、放散等作业的隔断措施（盲板阀、眼镜阀）；4.煤气区域固定式CO报警仪的安装、数量及完好率；5.作业人员便携式CO报警仪佩戴情况；6.煤气加压站、TRT发电站等关键场所的通风及防爆设施。（五）轧钢环节：1.加热炉炉体状况及燃烧系统安全；2.轧机、剪切机、卷取机等设备的防护装置、联锁系统；3.液压润滑系统的管路泄漏及高温高压管路防护；4.起重机械的吊具、钢丝绳、限位器及制动器。（六）能源动力环节：1.锅炉、压力容器、压力管道的安全附件（安全阀、压力表）及定期检验；2.变电所、配电室的“五防”功能、绝缘用具及接地系统；3.空压站、制氧站（液氧储罐）的防火防爆及防泄漏措施；4.冷却塔、循环水系统的水质处理及有限空间作业管理。（七）公辅与仓储环节：1.仓库的物品分类堆放、防火间距及消防通道；2.液氨、盐酸、碱液等危化品储罐区的围堰、喷淋洗眼设施；3.消防水池、消防泵房及管网系统的供水能力。第六章隐患治理流程第二十五条隐患排查治理实行闭环管理，流程包括：隐患发现→隐患登记→隐患评估→隐患上报→隐患整改→隐患验收→隐患销号。第二十六条隐患登记与评估。对于排查出的隐患，排查人员应立即进行记录。各单位安全员负责收集隐患信息，填写《事故隐患排查治理登记表》，并组织专业技术人员对隐患等级进行初步评估。第二十七条隐患上报。对于一般事故隐患，由各单位自行登记建档，定期报安全管理部门备案。对于重大事故隐患，必须立即向企业主要负责人和安全管理部门书面报告。报告内容包括：隐患现状、产生原因、危害程度、整改难易程度分析、拟采取的治理方案及临时防范措施。第二十八条隐患整改实施。（一）一般事故隐患整改：责任单位接到整改通知后，应立即组织整改。能立即整改的，必须当场整改；不能立即整改的，应制定整改方案，明确整改责任人、资金、措施和时限（一般不超过3天），组织实施整改。（二）重大事故隐患整改：1.企业主要负责人应组织制定重大事故隐患治理方案。方案必须包括：治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案。2.在隐患未消除前，必须采取可靠的临时监控措施，并停止使用相关设备设施，撤离作业人员，设置明显的警示标志。必要时，局部停产停业。3.重大事故隐患整改方案实施过程中，安全管理部门应进行全过程跟踪督办。第二十九条隐患整改验收。（一）一般事故隐患整改完成后，由责任单位安全员或负责人组织验收，验收合格后签字确认，并将整改情况反馈至安全管理部门销号。（二）重大事故隐患整改完成后，责任单位向安全管理部门提出验收申请。由安全管理部门组织相关职能部室、专业技术人员进行现场验收，必要时聘请外部专家参与。验收合格后，经企业主要负责人签字批准，方可恢复生产或使用，并予以销号。第三十条隐患排查治理档案管理。企业应建立健全隐患排查治理台账，实行“一患一档”。档案内容应包括：隐患名称、隐患等级、排查时间、排查人、隐患描述、整改方案、整改责任人、整改资金、整改期限、整改前照片、整改后照片、验收意见、验收人、验收时间等。台账应保存至少3年以上，并实现信息化管理。第七章隐患排查治理保障措施第三十一条资金保障。企业应按照国家规定提取和使用安全生产费用。年度安全费用预算中，应专项列支隐患排查治理资金，用于隐患整改、安全设施改造、监测监控设备购置等。对于重大事故隐患整改资金，应予以优先保障，确保及时足额到位。第三十二条技术保障。鼓励采用先进的技术手段和装备开展隐患排查。推广应用视频监控、在线监测、物联网、大数据分析等技术，对高温熔融金属、煤气区域、重大危险源等关键部位实施实时监控预警。定期邀请专业机构或专家开展隐患排查诊断，提升排查的专业深度。第三十三条教育培训保障。将隐患排查治理知识纳入全员安全培训计划。定期组织隐患排查治理专题培训，使各级管理人员和从业人员掌握隐患辨识标准、排查方法、评估分级和治理要求，特别是针对《工贸企业重大事故隐患判定标准》的宣贯，必须全员覆盖、考核合格。第三十四条监督考核保障。建立隐患排查治理绩效考核机制。将隐患排查治理工作纳入各部门、各单位的安全生产责任制考核及年度安全生产评优评先。第八章监督与考核第三十五条企业安全管理部门及纪检监察部门对隐患排查治理工作进行监督检查，对各单位隐患排查治理制度的落实情况、台账建立情况、整改完成情况进行定期通报。第三十六条奖励：（一）对及时发现重大事故隐患，并有效避免事故发生或造成重大损失的单位和个人，给予重奖（如通报表扬、现金奖励等）；（二）对在隐患排查治理工作中表现突出、整改成效显著的单位和个人，在年度安全评优中优先考虑。第三十七条惩罚：（一）对未按规定开展隐患排查或排查不认真、走过场，导致隐患未被发现而发生事故的，依据相关规定追究责任单位负责人及相关责任人的责任；（二）对发现隐患不报告、不登记、不整改或拖延整改的责任单位和责任人，按照企业奖惩制度进行处罚，视情节轻重给予通报批评、扣除绩效工资等处理；（三）对存在重大事故隐患未及时上报或未采取有效措施而强行组织生产的，一律责令停产整顿，并对企业主要负责人及相关责任人从严从重处罚；（四）对因隐患整改不力导致发生生产安全事故的，严格按照“四不放过”原则进行调查处理，依法追究相关人员的法律及行政责任。第九章附则第三十八条本制度所涉及的相关记录表格，包括但不限于：《事故隐患排查治理登记表》、《重大事故隐患整改通知书》、《隐患整改验收单》、《隐患排查治理统计分析表》等，由安全管理部门统一制定格式。第三十九条各生产单位应根据本制度，结合自身工艺特点，制定具体的实施细则或隐患排查清单，确保制度落地执行。第四十条本制度若与国家新颁布的法律法规、标准规范不一致时，以国家新的法律法规、标准规范为准。第四十一条本制度由企业安全管理部门负责解释。第四十二条本制度自发布之日起施行。原相关隐患排查治理规定与本制度不符的，以本制度为准。以下为隐患排查治理常用的统计分析表示例，供各单位执行时参考：隐患编号隐患名称隐患描述隐患等级所在单位排查日期排查人整改措施整改期限整改责任人整改状态验收人验收日期YH-2023-001炼铁厂1#炉冷却壁水温差高1#高炉炉缸冷却壁第5段水温差达到6.5℃，超过警戒值重大炼铁厂2023-10-01张三立即采取软水加药处理，控制冶炼强度，开展检漏作业2023-10-03李四已整改王五2023-10-03YH-2023-002炼钢厂跨线桥护栏缺失连铸跨线桥东侧中间段护栏断裂2米，存在坠落风险一般炼钢厂2023-10-02赵六补焊护栏，涂刷警示色2023-10-04钱七已整改孙八2023-10-04YH-2023-003轧钢液压站压力表失效精轧机液压站主泵出口压力表盘面模糊，无法读数一般轧钢厂2023-10-05周九更换同规格压力表2023-10-05吴十已整改郑一2023-10-05隐患排查治理工作流程图示说明：1.排查阶段：班组岗位日常查、车间周查、分厂月查、公司季查。2.判定阶段：依据《工贸企业重大事故隐患判定标准》判定为一般或重大。3.下达阶段：一般隐患下达整改通知单；重大隐患制定治理方案并挂牌督办。4.实施阶段：责任单位落实“五定”原则（定整改方案、定资金、定责任人、定整改期限、定应急预案）实施整改。5.验收阶段：整改完成后上报，安全部门组织验收，合格后销号归档。针对钢铁企业高风险作业的特别规定：1.煤气区域作业：必须严格执行“煤气作业审批票”制度。进入煤气区域作业前，必须检测CO浓度，佩戴空气呼吸器。隐患排查中重点检查煤气报警仪是否在校验有效期内，是否设置明显的“煤气危险，注意中毒”警示标志。2.有限空间作业：严格执行“先通风、再检测、后作业”。隐患排查重点检查受限空间出入口是否封闭、是否建立台账、是否配备应急救援器材。3.高处作业：排查重点检查脚手架搭设规范、安全带系挂点牢固、平台护栏高度符合标准（不低于1.05米）、孔洞盖板严密。4.临时用电作业：排查重点检查漏电保护器灵敏性、电缆线有无破损、是否实行“一机一闸一漏一箱”。隐患排查治理与风险分级管控的衔接：企业应将隐患排查作为风险分级管控的末端环节，当风险管控措施失