铝加工厂挤压模具维护制度

铝加工厂挤压模具维护制度一、总则

(一)目的本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国产品质量法》及企业年度生产经营规划制定，旨在规范铝加工厂挤压模具维护管理，解决模具维护混乱、故障频发、使用寿命短等问题，实现规范操作、预防性维护、降低成本、保障生产目标。

1、确保模具安全运行，减少非计划停机；

2、延长模具使用寿命，降低更换频率；

3、提升挤压产品一次合格率，降低次品率。

(二)适用范围本制度覆盖铝加工厂生产部、设备部、质量部、仓储部及全体模具操作工、维修工、仓管员，涉及模具的日常检查、定期保养、故障处理、报废处置等全流程管理。外包维修团队需符合本制度要求，配合完成维护记录与质量检验。

1、适用于所有挤压模具，包括新购、自制及租赁模具；

2、特殊情况（如模具临时借用）需经设备部主管审批。

(三)核心原则遵循预防为主、责任明确、高效协同、持续改进原则，结合模具特性增加“轻维护、勤检查”专项原则。

1、维护工作以预防性为主，避免过度维修；

2、明确各岗位职责，责任到人。

(四)层级与关联本制度为专项管理制度，与《设备安全操作规程》《质量检验标准》《采购管理办法》等制度关联，冲突时以本制度为准，重大事项报总经理审批。

1、设备部主管对维护工作负总责；

2、质量部负责维护效果的检验。

(五)相关概念说明

1、模具日常检查指班前、班中、班后对模具外观、润滑、运行声音的简易检查；

2、定期保养指按周期进行的润滑、清洁、紧固等维护。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构设备部主管为模具维护管理第一责任人，下设维修组长统筹现场维护，生产部班组长负责模具使用前的状态确认，质量部派驻检验员对维护质量进行抽检。

1、设备部主管统筹模具维护计划、资源调配；

2、维修工按计划执行维护任务，并记录操作数据。

(二)决策与职责设备部主管负责每月维护计划的审批，重大维修方案需经总经理确认。

1、总经理审批年度维护预算及重大改造方案；

2、设备部主管审批日常维护用料。

(三)执行与职责

设备部维修工职责：

1、按维护手册执行保养任务，确保操作规范；

2、记录维护时间、内容、用料，异常情况及时上报；

生产部班组长职责：

1、使用前检查模具安全标识，发现隐患立即停用；

2、维护后配合质量部检验；

质量部检验员职责：

1、抽检维护后的模具关键部位，合格后方可投入生产；

2、出具维护效果评估报告。

(四)监督与职责质量部每月抽查维护记录，设备部主管每月检查执行情况，结果纳入绩效考核。

1、质量部抽查率不低于维护总次数的20%；

2、检查不合格项需限期整改，重复发生扣减维修工绩效。

(五)协调联动设备部每月召集生产部、质量部召开模具维护协调会，聚焦问题解决与流程优化。

1、会议需形成决议，并明确责任部门与完成时限；

2、生产部反馈模具使用中的问题，设备部限期解决。

三、日常检查与定期保养

(一)日常检查模具操作工每日班前、班中、班后执行“一看二听三摸”检查，重点部位包括模口、导柱、工作台面。

1、班前检查润滑是否到位，防护罩是否完好；

2、班中听运行声音，发现异响立即停机；

3、班后清洁模具表面，检查有无磕碰伤。

(二)定期保养

月度保养：

1、清洁模具工作面，清除氧化膜；

2、重点部位涂抹专用润滑脂，确保润滑均匀；

季度保养：

1、检查导柱、模架磨损情况，必要时调整间隙；

2、更换易损件，如导套、模套；

半年保养：

1、全面拆卸检查，紧固松动部件；

2、委托专业机构进行无损检测，出具报告存档。

(三)维护记录设备部建立模具维护台账，记录每次维护的起止时间、操作人、使用时长、故障描述、更换件明细、下次保养计划。

1、台账需电子化存档，便于追溯；

2、维修工完成维护后签字确认，主管审核。

四、管理目标与核心指标

(一)管理目标与核心指标设定年度模具故障停机率低于5%的目标，核心KPI包括模具平均使用寿命达到8000次挤压、维护成本占生产总成本比例控制在2%以内，统计口径以设备部台账数据为准。

1、故障停机率以月度统计，超出3%需启动应急响应；

2、维护成本核算包含备件、辅料及外包费用。

(二)专业标准与规范制定《模具日常检查规范》《模具保养作业指导书》，高风险控制点包括：

1、模具拆卸前未执行断电挂牌，维修工承担主要责任；

2、润滑不符合要求导致模具损坏，由操作工承担主要责任；

每个风险点需配备简易防护措施，如张贴操作指引、设置检查清单。

(三)管理方法与工具采用PDCA循环管理维护工作，结合“5S”管理工具优化维护环境。

1、P阶段每月召开维护计划会，明确改进目标；

2、D阶段使用检查清单确保维护任务落实。

五、维护作业流程

(一)主流程设计模具维护流程分为“申请-执行-验收-记录”四环节，责任主体分别为设备部、生产部、质量部、设备部。

1、日常维护由班组长提前申请，设备部维修工当日执行；

2、定期保养由设备部主管每月初制定计划，维修工按计划实施；

每环节需明确操作标准，如申请需注明模具编号、维护类型，验收需包含清洁度、润滑情况等。

(二)子流程说明涉及模具拆卸、组装、试运行等专项子流程，衔接节点及操作细则如下：

1、拆卸前需确认模具状态，并执行断电挂牌程序；

2、组装后需进行2次试运行，检验导柱、模口配合度；

简易操作细则需包含具体步骤，如拆卸顺序、清洁标准。

(三)流程关键控制点核心管控标准及核查方式包括：

1、润滑检查：重点部位无干涩、漏油，记录油位刻度；

2、磨损检查：导柱、模口磨损量不得超手册规定值；

高风险点增设双重校验，如重大维修需设备部主管与质量部检验员共同确认。

(四)流程优化机制流程优化发起条件为年度复盘时发现效率低下环节，评估流程需收集维修工、操作工反馈，审批权限由设备部主管负责。

1、优化方案需简化操作步骤，如合并同类维护任务；

2、实施后需连续2个月跟踪效果，确认改进有效性。

六、权限与审批管理

(一)权限设计按业务类型+金额分配权限，模具采购、维修合同金额超20万元需总经理审批，日常维护用料、外包费用超5千元需设备部主管审批。

1、操作权限：维修工可执行日常保养、简单调整；

2、审批权限：设备部主管负责月度维护计划审批；

权限层级分为普通操作工、维修组长、主管三级。

(二)审批权限标准审批层级及节点及时限如下：

1、金额低于1万元，维修工当日审批；

2、金额1-20万元，设备部主管次日审批；

越权审批需立即纠正，并在3日内补办手续，审批记录电子存档。

(三)授权与代理授权需书面形式，期限最长不超过6个月，临时代理需主管当面交接，最长不超过2小时。

1、授权书需注明授权事项、期限及被授权人；

2、交接时需共同签字确认，代理事项纳入后续绩效评估。

(四)异常审批流程紧急维修需加急通道，审批流程简化为维修工提交申请、主管电话确认，事后3日内补办书面手续。

1、加急事项需说明紧急程度及潜在损失；

2、补办手续需附详细说明，如现场照片、费用明细。

七、执行与监督管理

(一)执行要求与标准操作规范需包含“三确认”：确认模具状态、确认润滑到位、确认防护装置完好，未执行确认者视为执行不到位。

1、维修记录需包含时间、操作人、使用时长等要素；

2、操作工需每日在模具状态卡上签字确认。

(二)监督机制设计日常监督由班组长每日巡查，专项监督由设备部主管每月结合生产计划开展，嵌入三个关键内控环节：

1、维护前检查环节，核查操作人是否执行检查清单；

2、维护后验收环节，检验质量部是否进行抽检；

3、维护记录环节，抽查记录完整性。

(三)检查与审计每季度开展一次审计，采用现场观察、资料抽查方式，检查结果形成报告并公示。

1、审计内容包含维护计划完成率、记录准确率；

2、整改要求需明确完成时限及责任人。

(四)执行情况报告每月5日前提交执行报告，内容包含维护次数、故障停机时长、成本节约等核心数据。

1、报告需附带改进建议，如“增加某型号模具的检测频率”；

2、报告作为设备部绩效及下月计划的重要依据。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标设定模具完好率、平均维修成本、培训覆盖率三项核心指标，权重分别为50%、30%、20%，考核对象为设备部全体人员及使用模具的生产班组。

1、模具完好率以月度统计，目标值不低于98%；

2、维修成本按季度核算，超出预算10%需分析原因；

评分标准采用“优秀/良好/合格/不合格”四级，操作工考核纳入班组绩效。

(二)评估周期与方法考核周期为季度，采用“数据统计+现场抽查”方法，重点评估维护计划完成率。

1、设备部每月提交数据，由主管审核确认；

2、质量部每季度抽查10%模具维护记录，评估执行质量。

(三)问题整改机制一般问题需3日内整改，重大问题需1日内制定方案，由主管复核，逾期未整改者扣减绩效。

1、整改方案需含具体措施、责任人、完成时限；

2、复核由设备部主管执行，确认后记录销号。

(四)持续改进流程每半年召开制度优化会，收集维修工、操作工建议，简化为“建议提交-主管评估-实施验证-效果评估”四步。

1、建议需明确改进事项、预期效果；

2、验证期不少于1个月，效果显著者纳入制度。

九、奖惩管理办法

(一)奖励标准与程序奖励情形包括：年度模具完好率超目标、创新维护方法降本超5千元、主动发现重大隐患等，奖励类型为奖金或荣誉证书。

1、奖金标准：优秀等级1000元，良好等级500元；

2、申报程序：个人提交申请，主管审核，总经理审批后公示；

违规行为按“工具使用不规范/维护记录缺失/违反安全规定”分类，严重违规直接取消评优资格。

(二)处罚标准与程序对违规行为处罚标准如下：

1、一般违规罚款100元，较重违规罚款500元；

2、处罚程序：现场取证-告知当事人-3日内审批-执行罚款；

当事人有权在处罚前陈述意见，复核结果由设备部主管决定。

(三)申诉与复议申诉需在收到处罚决定后5日内提交，由质量部受理，10日内复议完毕。

1、申诉需说明理由并提供证据；

2、复议决定需书面通知当事人，如有异议可向上级主管反映。

十、附则

(一)制度解释权本制度由设备部主管负责解释，重大事项报总经理确认。

1、解释需书面形式，明确适用范围；

2、变更需记录存档，便于追溯。

(二)相关索引

1、相关制度索引：《设备安全操作规程》《采购管理办法》；

2、关联标准索引：《