某汽车厂模具管理规范

某汽车厂模具管理规范一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国产品质量法》、国家汽车行业基础标准及企业精益生产战略，针对本厂模具管理中存在的模具丢失、损坏、维护不及时、使用寿命不达标等问题，旨在规范模具全生命周期管理，防控质量与安全风险，提升模具利用效率，降低制造成本。

1、确保模具安全完整，防止非正常损耗；

2、延长模具使用寿命，提高产品一次合格率；

3、优化模具维护流程，减少停机损失。

(二)适用范围：覆盖模具设计部、生产车间、质量部、设备部、仓储部等相关部门及模具管理员、操作工、检验员、维修工等岗位，正式员工及授权外协供应商需严格执行。模具报废、外借等特殊情况需报生产总监审批。

1、适用于所有投入生产的冲压、注塑等模具；

2、试用期内模具管理按本制度执行，由设计部负责初期监督。

(三)核心原则：坚持“谁使用谁负责、预防与维修并重、记录完整可追溯”原则，结合模具管理特点补充“定期评估、动态优化”原则。

1、明确各环节责任主体，避免推诿；

2、通过维护保养降低故障率，减少急修频次。

(四)层级与关联：本制度为专项管理制度，与《设备安全操作规程》《质量三检制》等制度配套实施，冲突时以本制度为准，重大争议由生产总监协调解决。

1、与《设备安全操作规程》同步执行，确保使用安全；

2、模具报废需符合《固定资产处置流程》，由财务部备案。

(五)相关概念说明：

1、模具管理员：负责模具台账建立与动态更新；

2、模具寿命周期：从试模到报废的完整管理过程。

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二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：设立模具管理领导小组，由生产总监牵头，成员包括设计部、生产车间、质量部、设备部、仓储部负责人，负责重大事项决策；各部门指定专人负责具体执行。

1、生产总监：统筹模具管理全局，审批资源调配；

2、设计部：负责模具设计质量，提供维护技术指导。

(二)决策与职责：生产总监每月召开模具管理例会，研究故障率超3%的模具改进方案，决策需经2/3以上成员同意。

1、决策范围：模具报废标准、重大维修方案；

2、简化流程：紧急维修需求由车间主管直接联系设备部。

(三)执行与职责：

模具管理员职责：每日检查模具使用记录，每月汇总台账，对闲置模具提出封存建议；

操作工职责：按《模具操作指导书》使用，发现异常立即停用并报告；

检验员职责：首件检验时记录模具状态，每季度参与寿命评估；

维修工职责：按《设备维修记录表》登记维修内容，使用专用备件。

(四)监督与职责：质量部每周抽查模具使用规范性，设备部每月联合检查维护记录，发现未达标项下发整改通知，连续两次未整改的绩效扣减5%。

1、监督方式：现场核查、记录抽查；

2、结果应用：与《员工绩效考核办法》挂钩。

(五)协调联动：建立模具异常快速响应机制，车间发现重大问题1小时内通知设计部、设备部联合处理，仓储部需确保易损件库存充足。

1、常态化沟通：车间晨会通报模具状态；

2、争议解决：涉及部门职责的由生产总监指定牵头方。

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三、模具使用管理

(一)领用与交接：模具领用需填写《模具领用单》，仓储部核对型号、数量后签字，操作工与仓管员共同确认状态并拍照留证。

1、领用流程：车间填写申请→仓储核对→双方签字；

2、交接要求：注明使用班组、设备号，异常情况必须标注。

(二)操作规范：

1、使用前：检查模具闭合高度、润滑情况，确认安全防护装置完好；

2、使用中：严禁超参数使用，发现轻微磨损及时报检；

3、使用后：清洁模具表面，涂抹专用防锈剂，放置指定区域，填写《模具使用记录表》。

(三)异常处理：发生模具损坏、变形时，操作工立即停止使用并隔离，拍照记录后报车间主管，由质量部判定责任。

1、责任界定：人为损坏按《安全生产奖惩条例》处理；

2、维修流程：一般维修由设备部48小时内完成，特殊维修需外协的提前3天申请。

(四)封存与启用：闲置模具超过1个月需封存，仓储部贴封条并记录封存时间，启用前由设计部检查确认。

1、封存条件：清洁干燥、防锈包装；

2、启用程序：提交申请→检查合格→登记台账。

四、模具维护保养

(一)管理目标与核心指标：年度模具综合完好率不低于95%，单次故障修复时长控制在4小时内，维修成本占制造成本比例低于1%。

1、完好率统计：按月统计可用模具数量与总台账数量比值；

2、修复时长：从报修到恢复生产的时间记录。

(二)专业标准与规范：制定《模具日常维护手册》，明确清洁、润滑、紧固等操作标准，标注高风险点及防控措施。

1、高风险点：模具导轨、模柄、顶杆等易损部位；

2、防控措施：每周强制检查，使用专用润滑剂，禁止超载使用。

(三)管理方法与工具：推行“5S”管理，使用《模具维护记录卡》进行可视化跟踪，维修工使用扭矩扳手确保紧固标准。

1、5S应用：整理工具、清洁区域、规范摆放；

2、记录工具：手写卡单或电子表格，包含日期、操作人、检查项。

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五、模具状态评估与更新

(一)主流程设计：每年1月启动模具寿命评估，由质量部牵头，设计部、车间参与，评估后形成报告并更新台账。

1、评估流程：收集使用数据→现场检查→专家评审→制定方案；

2、责任主体：质量部汇总数据，车间提供使用情况。

(二)子流程说明：针对故障频发模具启动专项改进流程，含设计优化、材料更换等环节，每月跟踪效果。

1、改进流程：问题诊断→方案设计→实施验证→效果评估；

2、衔接节点：改进方案需设计部签字确认。

(三)流程关键控制点：首件检验必须包含模具状态确认，重大磨损需立即停用，评估结果需经生产总监审批。

1、核心标准：磨损量超过5%或出现裂纹；

2、核查方式：对比出厂图纸与现场测量数据。

(四)流程优化机制：每年评估流程执行效率，对超期未改进的模具简化评估标准，鼓励班组提出改进建议。

1、优化条件：连续两年评估结果相同且问题未解决；

2、审批权限：简化方案由质量部审批，复杂方案报生产总监。

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六、模具报废与处置

(一)权限设计：模具报废需经质量部、设计部联合签字，价值超过10万元的需生产总监审批，操作权限仅限质量部指定人员。

1、业务类型：按模具用途分为冲压、注塑等类别；

2、金额标准：1万元以下由质量部审批，以上加签生产总监。

(二)审批权限标准：审批流程为质量部初审→设计部复核→生产总监终审，每个环节需签字，审批时限不超过3天。

1、审批节点：初审→复核→终审，禁止越级；

2、责任追溯：审批单需存档于《模具台账》。

(三)授权与代理：授权仅限于授权范围内报废审批，代理仅限当月有效，代理人与被代理人需共同签字确认。

1、授权条件：需主管书面委托；

2、代理要求：最长1个月，交接时需记录使用情况。

(四)异常审批流程：紧急报废需车间出具说明，经质量部电话确认后补办手续，事后3天内补全审批单。

1、加急条件：模具突发严重损坏影响生产；

2、书面说明：需含故障描述、照片证据。

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七、模具档案管理

(一)执行要求与标准：每套模具建立独立档案，含设计图纸、使用记录、维修记录、报废证明，档案需与实物对应，档案管理员由质量部指定专人负责。

1、档案内容：按模具编号分类，纸质版与电子版同步保存；

2、执行标准：档案位置固定于仓储部专用柜，外人需登记查阅。

(二)监督机制设计：每月开展档案完整性检查，重点关注维修记录的连续性，发现缺失的需追溯责任并限期补全，连续两次未达标绩效扣减3%。

1、检查周期：每月15日由质量部抽查；

2、内控环节：档案借阅登记、维修记录同步更新、报废证明存档。

(三)检查与审计：每年12月由生产总监组织审计，检查覆盖率达100%，审计结果作为部门绩效考核依据，重大问题需整改并公示。

1、审计方法：随机抽取模具核对档案，现场验证实物状态；

2、整改要求：明确责任人与完成时限，质量部跟踪。

(四)执行情况报告：每季度提交《模具档案管理报告》，含档案完整率、查阅次数、问题整改情况，报告需经生产总监签字确认。

1、报告内容：核心数据为缺失档案数量、整改完成率；

2、决策依据：作为优化档案管理流程的参考。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：模具完好率占80%计10分，维修及时率占85%计10分，故障停机时长低于均值20%计10分，考核对象为车间主管、模具管理员、维修工，权重按实际影响分配。

1、完好率计算：可用模具数量除以总台账数量；

2、及时率统计：按期完成维修任务的数量占总报修数量比例。

(二)评估周期与方法：每季度考核一次，采用百分制评分，重点评估上季度考核指标的达成情况及重大故障处理效率。

1、评估方式：车间主管提交数据→质量部汇总评分；

2、考核重点：模具丢失、严重损坏未及时上报的扣5分。

(三)问题整改机制：一般问题3天内整改，重大问题5天内提出方案，由质量部复核，逾期未整改的绩效扣减5%，重大问题直接通报批评。

1、分类标准：停机时间超过2小时为重大问题；

2、责任追究：主管未落实整改的连带扣3分。

(四)持续改进流程：每年12月收集改进建议，由生产总监组织讨论，采纳方案需经2/3以上成员同意并简化实施流程。

1、建议来源：员工填写《改进建议单》；

2、跟踪要求：改进措施需在2个月内完成验证。

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九、奖惩管理办法

(一)奖励标准与程序：模具完好率连续三个季度达98%奖励部门300元，设计部提出的重大改进方案采纳奖励500元，规范申报流程为填写《奖励申请表》经车间主管签字→质量部审核→生产总监审批。

1、奖励情形：个人奖励限于技术创新，团队奖励需全员参与；

2、违规行为界定：非正常磨损未上报为一般违规，导致模具报废为严重违规，判定标准以现场照片为依据。

(二)处罚标准与程序：一般违规罚款50元，较重违规停工培训1天，严重违规解除劳动合同，程序为：现场取证→车间主管告知→员工签字确认，重大处罚需人力资源部备案。

1、处罚金额：按月工资比例上限10%；

2、权利保障：员工可申请复核，复核结果需双方签字。

(三)申诉与复议：员工在收到处罚决定后3天内可书面申诉，由生产总监组织复核，复核结果5个工作日内通知申诉人，全程记录存档。

1、申诉条件：对处罚事实或程序有异议；

2、复议要求：需提供新证据，复核决定为最终结果。

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十、附则

(一)制度解释权：本制度由生产总监负责解释，重大争议由总经理裁决。

1、解释范围：涉及条款不明确时；

2、裁决权限：总经理对解释结果有最终决定权。

(二)相关索引：

1、《模具领用单》编号规则：部门缩写+年月日+序号；

2、《模具维护记录卡》存放位置：仓储部抽屉编号A1-A10。

(三)修订与废止：每年6月评估修订需求，重大制度调整需经总经理办公会通过，废止制度需公告通