地下矿山主要负责人日常检查安全操作规程

地下矿山主要负责人日常检查安全操作规程第一章总则1.1目的与依据为深入贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《金属非金属矿山安全规程》及相关法律法规，进一步强化地下矿山安全生产主体责任，规范矿山主要负责人的日常安全检查行为，及时消除生产安全事故隐患，保障从业人员生命财产安全，结合地下矿山生产实际，特制定本操作规程。本规程旨在明确主要负责人在安全检查中的具体职责、检查内容、方法及隐患处理流程，确保安全检查工作常态化、制度化、规范化。1.2适用范围本规程适用于地下矿山主要负责人（包括矿长、实际控制人、分管安全的副矿长等对安全生产工作负有全面领导职责的人员）的日常安全检查工作。所有参与矿山安全管理的各级人员应参照本规程配合主要负责人开展检查工作。1.3基本原则主要负责人日常检查应坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，遵循“全面覆盖、突出重点、深入现场、注重实效”的原则。检查工作不应流于形式，必须深入井下采掘作业面、提升运输系统、通风机房等关键生产环节，通过实地查看、询问交流、检测验证等方式，真实掌握矿山安全生产状况。1.4检查频次要求主要负责人必须严格履行带班下井制度，每月带班下井次数不得少于5次。在日常工作中，应当建立每日安全巡查机制，确保对矿井各生产系统进行全覆盖检查。对于高风险作业区域和关键岗位，应增加检查频次，实施重点监控。第二章检查前准备与基本规范2.1个人防护与装备准备主要负责人在入井检查前，必须按规定穿戴好劳动防护用品，包括安全帽、矿灯、自救器、防尘口罩等。随身携带便携式气体检测报警仪，确保仪器电量充足、功能完好。根据检查需要，携带检查记录本、笔、照相机或防爆手机等记录工具。严禁酒后入井，严禁携带烟草和点火物品。2.2资料与信息掌握入井前，主要负责人应详细查阅上一班的井下作业记录、安全检查记录、通风监测报表、水文地质监测数据以及调度室的交接班记录。重点了解当班井下作业地点分布、施工进度、主要安全风险点以及前一班次发现的隐患整改情况。通过掌握基础信息，制定针对性的检查路线和重点检查内容，避免盲目巡查。2.3检查路线规划检查路线应覆盖矿井主要生产中段、采掘作业面、避灾路线上、主要机电硐室、火药库、泵房等关键场所。规划路线时，应遵循“先关键后一般、先井下后地面”的逻辑，确保在最短时间内掌握最核心的安全状况。对于长期停产停建区域或封闭盲巷，如需进入，必须先进行通风排毒检测，确认安全后方可进入。2.4随行人员配置主要负责人进行日常安全检查时，应根据检查区域的专业属性，携带相关职能部门的技术人员（如采矿、地质、机电、通风安全工程师等）以及作业区队的管理人员。随行人员负责现场解答技术问题、操作检测仪器并记录检查数据，形成“领导带队、专业支撑、全员参与”的检查格局。第三章矿井通风系统检查操作细则3.1通风系统总体状况检查进入井下后，首要检查矿井通风系统是否稳定可靠。到达主要通风机房，检查主扇风机运行是否正常，风机电流、电压、轴承温度、振动值是否在规定范围内。查看风机房水柱计读数，确认矿井总风量、总负压是否满足设计要求。检查备用风机是否能在10分钟内启动，反风设施是否完好，反风操作按钮是否灵敏可靠。3.2局部通风检查深入掘进工作面和独头作业巷道，重点检查局部通风机安装位置是否符合要求（必须安装在进风流中，距回风口距离不小于10米）。检查局部通风机是否实行“三专两闭锁”（专用变压器、专用开关、专用线路，风电闭锁、瓦斯电闭锁）。严禁局部通风机出现循环风、微风或停风现象。实地测量风筒出口风量，确保工作面风速符合《金属非金属矿山安全规程》要求（不小于0.15m/s）。检查风筒是否有破口、漏风严重，风筒接头是否反接或未捆扎牢固，风筒悬挂是否平直、吊挂牢固。3.3通风设施检查沿途检查风门、风桥、密闭墙等通风设施。检查风门是否联锁可靠，两道风门不能同时打开，防止风流短路。观察风门门框与门扇结合是否严密，漏风是否严重。检查密闭墙是否完好，有无裂缝、漏气现象，密闭前是否悬挂警示牌、栅栏，是否设有瓦斯检查牌板。对于风桥，检查断面是否满足通风需求，上下风道是否漏风。3.4空气质量与有毒有害气体检测在采掘作业面、机电硐室、回风流等地点，使用便携式气体检测报警仪对氧气、一氧化碳、二氧化碳、硫化氢、二氧化氮等有毒有害气体进行检测。检查数据必须符合以下标准：氧气含量不低于20%，不高于23%；一氧化碳浓度不超过24ppm；二氧化氮浓度不超过2.5ppm；硫化氢浓度不超过6.6ppm。发现气体超限，必须立即停止作业，撤出人员，并查明原因进行处理。第四章顶板管理与支护安全检查4.1采掘工作面顶板检查到达采掘作业面，首先进行“敲帮问顶”。利用长柄工具敲击顶板和帮部岩石，通过声音辨别岩体内部是否离层、松动。检查浮石、危石是否处理干净，严禁留有伞檐。观察顶板岩层结构变化，对于断层破碎带、淋水带、应力集中区等地质构造复杂地段，必须重点检查支护强度是否足够。检查作业人员是否按规定站在支护完好的顶板下作业，严禁空顶作业。4.2支护质量检查详细检查锚杆（索）网喷支护质量。随机抽取若干根锚杆进行拉拔力测试（或查看近期拉拔力记录），确保锚杆锚固力达到设计值。检查锚杆安装角度、间排距是否符合设计要求，托板是否紧贴岩面，螺母是否拧紧。检查网片搭接宽度是否满足规范，绑扎是否牢固。对于喷射混凝土支护，检查喷层厚度是否达标，表面是否有离层、开裂、剥落现象。4.3采空区处理检查检查采空区处理是否及时，充填法采矿的充填体是否接顶，崩落法采矿的覆盖岩层厚度是否达到安全要求。检查采空区周边是否设有明显的警示标志和隔离设施。对于废弃的老采空区和老巷道，检查密闭情况，防止人员误入和有毒有害气体涌出。查看地压监测数据，分析采空区顶板活动规律，预测是否存在大面积冒顶风险。4.4井巷维护检查检查主要运输巷道、回风巷道、机电硐室的支护状况。查看巷道是否有变形严重、断面缩小影响通风和运输的情况。检查底板是否有底鼓现象，水沟是否畅通，是否有积水淤泥影响巷道稳定。检查巷道内是否有废弃的设备、杂物堆积，影响行人安全或堵塞通风断面。第五章防排水与防治水检查5.1地面防排水检查检查矿区及周边地表水体（河流、湖泊、塌陷区裂缝）情况，确认地表水是否通过裂缝渗入井下。检查地表截水沟、排水沟是否畅通，防洪堤坝是否完好。在雨季，重点检查井口标高是否高于当地历史最高洪水位，井口周围是否采取防水措施。检查矸石山、废石堆是否稳定，防止滑坡堵塞河道或造成泥石流。5.2井下排水系统检查深入井下中央水泵房和水仓，检查水泵、水管、闸阀、排水用的配电设备和输电线路是否完好。检查水泵联合运转试验记录，确认水泵工作能力、排水管路能力是否能在20小时内排出矿井24小时的最大正常涌水量。检查水仓是否及时清挖，有效容量是否保持满足设计要求（不小于4小时的正常涌水量）。检查防水门是否关闭灵活、密封良好，每年是否进行一次关闭试验。5.3探放水作业检查在采掘工作面接近水体、断层、含水层或存在积水的老采空区时，必须检查是否严格执行“有疑必探、先探后掘”的原则。查看探放水设计及安全技术措施是否落实。检查探水钻孔的位置、角度、深度、数量是否符合设计要求。检查探放水作业时，现场是否有专人监护，是否有避灾路线和撤人预案。检查探水设备是否完好，钻机固定是否牢固。5.4井下透水征兆检查询问作业人员并现场观察采掘工作面是否有“挂红、挂汗、空气变冷、出现雾气、水叫、顶板淋水加大、顶板来压、底板鼓起或产生裂隙出现渗水”等透水征兆。一旦发现上述征兆，必须立即停止作业，采取措施，报告调度室，发出警报，撤出所有受水威胁地点的人员。第六章爆破器材与爆破作业检查6.1爆破器材储存检查检查井下爆破器材库的选址是否符合规范，是否设置在回风水平或专用硐室。检查库房内炸药和雷管是否分库存放，存放间距是否符合安全距离。检查库房内照明、通风、防潮、防火设施是否完好。检查炸药堆放是否平稳，箱堆间距是否合规，是否超量储存。检查库房门是否实行双人双锁，看管人员是否24小时值班，领退记录是否账物相符。6.2爆破器材运输检查检查爆破器材从地面运往井下或井下库房之间的运输过程。必须使用专用爆破器材运输车，炸药和雷管必须分开运送。运输车辆应悬挂危险标志，行驶速度符合规定。检查押运人员是否持证上岗，是否随车看管。严禁在上下班人员集中时间运输爆破器材，严禁将爆破器材存放在井口房、井下巷道或其他非专用地点。6.3爆破作业现场检查在爆破作业面，检查爆破作业人员是否持有爆破作业证，是否执行“一炮三检”制度（装药前、爆破前、爆破后检查瓦斯）。检查炮孔填塞质量和长度，严禁使用可燃物填塞或无填塞爆破。检查爆破安全警戒设置情况，警戒距离是否满足规程要求，警戒岗哨是否到位。检查是否执行“三人连锁爆破”制度（爆破员、班组长、瓦斯检查员）。爆破后，检查工作面通风时间是否足够，炮烟是否吹散，经检查确认安全后方可恢复作业。第七章提升运输系统检查7.1竖井提升系统检查检查提升机房的设备运行状况。查看提升机深度指示器是否准确，过卷保护、过速保护、限速保护、过负荷保护等安全保护装置是否灵敏可靠，是否每天进行一次试验。检查钢丝绳的磨损、锈蚀、断丝情况，是否达到更换标准，检查钢丝绳的定期检验报告。检查罐笼、箕斗、连接装置、防坠器是否完好，是否定期进行防坠试验。检查井口、井底的安全门、摇台、阻车器是否与提升机联锁，动作是否灵活可靠。7.2斜井提升与运输检查检查斜井跑车防护装置，确保“一坡三挡”（阻车器、挡车栏、捞车器）齐全完好，动作灵敏。检查提升钢丝绳、连接装置、矿车连接环等是否牢固。检查绞车制动系统是否可靠，闸瓦间隙是否符合标准。在斜井行人时，严格执行“行车不行人，行人不行车”制度，检查声光信号装置是否清晰、准确。7.3水平运输检查检查电机车、矿车、人车等运输设备的安全性能。查看电机车闸、灯、警铃、连接器是否完好。检查轨道铺设质量，轨距、水平、接头平整度是否符合要求，枕木是否腐朽缺失。检查运输巷道宽度是否满足行人及设备安全间距，巷道内是否有障碍物。检查电机车架空线悬挂高度是否符合规定，绝缘子是否清洁无破损。第八章供配电与机电系统检查8.1井下供电系统检查检查井下中央变电所和采区变电所的设备运行状况。查看变压器、高低压开关柜是否无油温过高、异响、过热现象。检查继电保护整定是否合理，是否定期进行校验。检查井下供电系统是否实行“三级保护”，严禁井下变压器中性点直接接地。检查电气设备是否具备“MA”标志（矿用产品安全标志），防爆电气设备的防爆性能是否完好（螺栓齐全、弹簧垫圈压平、密封圈老化情况）。8.2电缆线路检查检查井下电缆敷设是否符合规范，电缆悬挂是否整齐，有无悬挂在风水管路或瓦斯管路上。检查电缆是否有“鸡爪子”、“羊尾巴”、“明接头”等不合格接头。检查高、低压电缆之间的距离，电缆与设备、车辆之间的安全距离。检查电缆遭受淋水、撞击、挤压的防护措施是否到位。信号照明、通讯线路是否使用阻燃电缆。8.3机电设备保护检查重点检查机电设备的漏电保护、接地保护、过流保护。查看局部通风机是否实现风电闭锁，风电闭锁测试记录是否齐全。检查井下电气设备外壳接地是否良好，接地电阻是否符合规定（移动式设备不小于1欧姆，固定式设备不小于2欧姆）。检查机电设备检修、维护、停送电制度执行情况，是否严格执行“谁停电、谁送电”的挂牌上锁制度。第九章安全避险“六大系统”检查9.1监测监控系统检查检查井下监测监控系统的主机、分站、传感器是否运行正常。查看甲烷、一氧化碳、风速、风压等传感器的安装位置、数量、报警浓度、断电浓度是否符合规定。检查系统是否具备故障闭锁功能，是否在发生故障时能自动切断控制区域的非本质安全型电气设备电源。检查系统数据是否实时上传，是否实现24小时不间断运行。9.2人员定位系统检查检查人员定位系统读卡分站的安装位置是否覆盖所有井下人员进出区域。检查识别卡是否由入井人员随身携带，是否完好有效。通过系统查询，核实井下实际作业人数、位置及分布情况，确保人员定位准确，无漏读、错读现象。检查系统是否具备超员报警功能。9.3紧急避险系统检查检查井下避难硐室或救生舱的设置位置及数量。进入避难硐室，检查气密性是否良好，门是否开启灵活。检查生存保障系统：氧气供给、空气循环、温湿度调节、食品饮水、急救药品等是否充足且在有效期内。检查硐室内的通讯、监控、照明设备是否完好。检查压风自救和供水施救装置是否覆盖所有采掘作业面，阀门是否灵活好用，供气供水是否正常。9.4通信联络系统检查检查井下调度电话、无线通信系统是否覆盖所有作业地点和主要巷道。检查通信线路是否畅通，通话质量是否清晰。检查通信设备是否具有防水、防尘、防爆功能。在紧急情况下，通信系统是否能保证井下人员与地面调度室直接联络。第十章现场作业行为与应急管理检查10.1现场违章行为检查主要负责人在检查过程中，应重点监督作业人员的操作行为。严禁查处“三违”行为（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）。检查作业人员是否按规定佩戴劳动防护用品，是否熟悉本岗位安全操作规程。检查特种作业人员是否持证上岗。检查是否存在超能力、超强度、超定员组织生产的现象。检查是否存在多头多面、交叉作业无安全措施的情况。10.2应急救援物资与演练检查检查井下消防器材库，确认灭火器、沙箱、消防水管、消防铲等是否齐全完好，是否过期失效。检查井下急救箱药品是否充足。查阅地面应急救援物资储备台账，确认救援物资是否定期维护和更新。检查矿山年度应急救援演练计划及执行情况，查看演练记录、评估报告和整改情况，确保矿山具备应对突发事故的能力。10.3职业卫生检查检查井下防尘洒水系统是否完善，采掘工作面是否实施湿式作业。检查转载点、卸载点是否有喷雾降尘装置。检查作业场所粉尘浓度是否超标，噪声是否超过限值。检查作业人员是否按规定佩戴防尘口罩、耳塞等防护用品。检查职业危害告知牌和警示标识是否设置齐全。第十一章隐患排查治理与闭环管理11.1隐患分级与记录在检查过程中发现的所有问题，必须当场记录。根据隐患的严重程度，将其分为一般隐患和重大隐患。对于发现的隐患，要详细描述隐患地点、隐患类型、危害程度、现状描述，并拍摄照片或视频作为证据。随行人员应填写《安全检查隐患整改通知单》，由现场负责人签字确认。11.2现场处置与整改指令对于现场能立即整改的一般隐患（如轻微的浮石、照明灯损坏、个别防护用品未佩戴等），主要负责人应责令现场作业人员立即整改，并复查整改效果。对于不能立即整改的隐患，应下达整改指令，明确整改责任人、整改措施、整改资金、整改时限和应急预案（即“五落实”）。对于重大事故隐患，必须立即停止作业，撤出人员，制定专项治理方案，实施挂牌督办，并及时上报当地安全监管部门。11.3闭环管理与复查验收建立隐患整改台账，实行销号管理。主要负责人在后续的检查中，必须对前期下达的隐患整改指令进行复查验收。查看整改记录、整改报告，现场核实整改情况。只有隐患彻底消除后，方可销号。对于整改不力或虚假整改的单位和个人，应按照矿山安全奖惩制度进行严肃处理，追究相关责任人的责任。第十二章检查总结与报告12.1检查总结每次井下安全检查结束后，主要负责人应组织随行人员召开现场总结会或升井后的分析会。通报本次检查发现的亮点和存在的问题，分析问题产生的深层次原因（是管理漏洞、技术缺陷还是员工意识不足）。对发现的重大风险和典型隐患进行深入剖析，提出针对性的改进措施。12.2信息反馈与报告将检查结果、隐患整改情况及安全生产建议及时反馈给安全管理部门和相关业务科室，并录入矿山安全管理信息系统。对于检查中发现的重大安全问题和系统性风险，应立即向矿领导班子集体汇报，并组织召开专题会议研究解决方案。12.3持续改进主要负责人应根据日常检查结果，定期评估矿山安全管理体系的有效性。针对反复出现的隐患和问题，修订完善安全操作规程和管理制度，调整安全培训重点，优化生产作业流程，加大安全投入，不断提升矿山的本质安全水平。第十三章附则13.1解释权本规程由矿山安全生产管理部门负责解释。13.2生效日期本规程自发布之日起施行。矿山应根据本规程制定具体的检查表和考核细则，确保规程落地执行。以下是地下矿山主要负责人日常检查关键项目标准对照表：检查类别检查项目检查标准与要求常见隐患示例检查方法通风系统主扇风机运行平稳，无异常振动；有备用风机且10分钟内启动；反风设施完好。备用风机无法启动；反风风门锈死。观察运行状态，查阅倒机记录，测试反风按钮。通风系统局部通风安装在进风流，距回风口>10m；风筒出风口距工作面距离符合规定；无循环风。局部通风机安装在回风流；风筒破口多漏风严重；风筒口距离远导致微风作业。现场测量距离，观察风筒状况，检测风速。通风系统有毒有害气体O₂≥20%，CO≤24ppm，NO₂≤2.5ppm，H₂S≤6.6ppm。独头巷道CO超限；爆破后未通风足够时间进入作业。使用便携式气体检测仪多点检测。顶板管理敲帮问顶作业前必须处理浮石；严禁空顶作业。作业面顶部有伞檐、浮石未处理；人员在空顶下作业。观察作业人员操作，使用长柄工具敲击顶板。顶板管理锚杆支护锚杆拉拔力达标；托板紧贴岩面；螺母拧紧；间排距符合设计。锚杆托板松动；网片