食品安全主体责任落实不到位整改措施

食品安全主体责任落实不到位整改措施针对202X年X月XX日XX市市场监督管理局飞行检查发现的我单位食品安全主体责任落实不到位12项问题，我单位第一时间成立由法定代表人、主要负责人任组长，生产、品控、仓储、人事、财务部门负责人为成员的整改工作领导小组，对照问题清单建立“一台账三清单”（整改台账、问题清单、责任清单、措施清单），明确每项问题的整改责任人、完成时限、验证标准，逐项推进整改清零，现将具体整改措施落实情况报告如下：一、主体责任组织体系不健全问题整改本次检查排查出主体责任体系类问题共3项：一是我单位202X年营业收入1.21亿元，属于《企业落实食品安全主体责任监督管理规定》明确应当配备食品安全总监的食品生产企业，原仅配备1名兼职食品安全员，未按要求设立层级管理架构；二是“日管控、周排查、月调度”工作机制未落地，检查发现202X年X月的日管控记录仅11份，缺失20天巡查记录，全月未开展周排查，月调度无会议记录和相关档案；三是食品安全管理制度未更新，现行制度为2018年修订，与新修订的《中华人民共和国食品安全法实施条例》《GB14881-2013食品生产通用卫生规范》要求不符，进货查验、不合格品处置、从业人员管理等12项关键制度内容缺失，不符合现行法规要求。针对上述问题，整改措施如下：（一）配齐层级责任管理人员，明确权责划分。我单位于202X年X月X日前完成专职食品安全总监社会公开招聘，聘任的食品安全总监具备中级食品检验工职业资格，拥有5年国内头部食品生产企业食品安全管理经验，薪酬待遇参照公司副总经理层级执行，明确赋予其食品安全工作考核权、不合格原料成品处置权、风险隐患停产整改权，确保权责匹配，能够独立开展食品安全管理工作，不受其他部门干扰。同时重新选聘2名专职食品安全员，分别负责生产车间、原辅料及成品仓储环节的日常管控，明确1名食品安全员专职对接食品安全追溯、监管部门信息报送工作，形成“主要负责人负总责、食品安全总监抓协调、食品安全员管日常、操作岗位落细节”的四级责任体系，梳理细化每个层级18项具体责任清单，在公司厂区正门公示栏、官方网站显著位置公示，接受内部员工和社会公众监督。（二）规范“日周月”管控机制运行，完善档案管理。统一印制符合市场监管部门要求的《日管控巡查记录表》，明确原辅料合格证明查验、车间环境卫生、关键控制点参数、从业人员健康状态、工器具消毒效果、交叉污染防控等12项必查内容，要求2名食品安全员每日分上午上岗前、下午收工后各开展1次全点位巡查，发现问题当场填写问题清单，明确整改责任人、整改完成时限，一般问题当日完成闭环整改，重大隐患第一时间上报食品安全总监，整改结果签字确认后同步录入公司食品安全管理信息系统，实现可追溯可查。每周五下午由食品安全总监组织所有部门负责人开展周排查，对本周发现的问题整改情况进行复盘，排查系统性、苗头性风险隐患，形成《周排查风险报告》报送主要负责人，明确后续防控措施。每月最后一个工作日由主要负责人主持月调度会议，审议月度食品安全管理情况，研究解决重大风险问题，部署下月重点工作，留存会议签到表、会议纪要、现场照片，所有资料存档不少于3年，符合法规要求的保存期限。整改开展以来，截至202X年X月X日，共形成完整日管控记录29份，排查各类一般问题7项，全部完成闭环整改，完成周排查报告4份，月调度会议纪要1份，机制运行覆盖率达到100%，未出现缺漏记录情况。（三）全面修订完善食品安全管理制度体系。组织食品安全总监、2名食品安全员参加XX市市场监管局举办的202X年度食品生产企业主体责任专题培训班，考核合格取得培训证书，在此基础上对照现行食品安全法律法规、国家标准要求，重新修订完善涵盖进货查验、生产过程控制、出厂检验、不合格食品处置、食品安全追溯、食品召回、从业人员管理、应急处置等22项核心管理制度，每项制度明确具体操作流程、考核标准、责任人员，装订成册发放到每个生产、管理岗位，组织开展3轮全员培训解读，培训完成后组织闭卷考核，要求考核合格率达到100%，不合格的重新培训补考。本次共组织培训3期，参训员工126人，考核合格率100%，所有员工均掌握本岗位的食品安全管理要求。二、进货查验环节主体责任落实不到位问题整改本次检查排查出进货查验类问题共4项：抽查我单位202X年1-5月的56份原辅料进货档案，发现11份档案缺失供应商有效期内营业执照、生产许可证复印件，3份食用植物油原料缺失供应商提供的批次对应第三方检测报告，3份大豆等食用农产品原料缺失产地合格证明，问题档案占比达到19.6%；此外原辅料入库前未按要求开展进厂自检，12批次原料未做农残快速检测直接入库，不符合进货查验要求。针对上述问题，整改措施如下：（一）全面清理存量供应商，完成资质审核补档。我单位原存量供应商共72家，整改工作启动后，由采购部门、品控部门联合对所有供应商开展资质审核，要求供应商提供有效期内的营业执照、生产许可证、年度第三方检测报告，食用农产品供应商必须提供产地合格证明或者自检合格报告，签订《食用农产品质量安全供货承诺书》。经审核，12家供应商存在资质过期问题，3家供应商近12个月存在2次以上不合格供货记录，已经全部完成清退，终止供货合作；剩余57家供应商全部完成资质补档，建立“一户一档”的供应商管理档案，实现电子化归档，可随时调阅查阅，目前供应商资质有效率达到100%。（二）规范进货查验作业流程，落实“五必查”要求。重新制定《进货查验作业指导书》，明确所有原辅料入库必须落实“五必查”：一是供应商资质必查，核对供应商资质是否在有效期内，是否符合准入要求；二是原料批次证明必查，核对运输单据、批次号是否与原料对应；三是合格证明文件必查，核对供应商提供的第三方检测报告、出厂合格证明是否对应批次；四是感官指标必查，由仓储和品控人员联合检查原料的色泽、气味、包装是否正常，是否存在变质、污染问题；五是农残兽残快检必查，对所有食用农产品、植物源性原料每批次开展快速检测，检测合格后方可入库。要求每批次原料的查验信息包括供应商名称、原料名称、批次号、生产日期、合格证明编号、查验人、查验日期、快检结果全部录入省级食品安全追溯系统，做到“一批一记录、一批一存档”，进货查验记录保存期限超过产品保质期2年，符合法规要求。未按要求完成查验的原辅料一律不得入库，违者对采购部门负责人、仓储管理员扣发当月20%绩效，从制度层面约束流程落实。（三）全面追溯处置问题原辅料，消除风险隐患。针对本次检查发现的12批次索证索票不全、未按要求自检的原辅料，涉及棕榈油2批次、大豆3批次、面粉4批次、食用香精3批次，我单位第一时间开展全链条追溯：其中4批次原辅料仍存储在原料仓库，未投入生产，已经全部做退回供应商处理，留存退回凭证、记录；8批次原辅料已经投入生产加工为成品，流向全国6家经销商，我单位立即通知所有经销商暂停销售该批次产品，委托第三方检测机构对留存成品开展全项检测，检测结果显示所有指标符合国家标准要求，未发现食品安全风险，随后我单位向属地市场监管局提交了风险评估报告，告知相关情况，解除了暂停销售要求，所有产品均符合上市要求，未引发食品安全事件，本次处置全程留痕，所有档案齐全。三、生产过程管控不到位问题整改本次检查排查出生产过程管控类问题共2项：一是生熟加工区域工器具未区分标识，存在交叉污染风险，二是清洁消毒制度落实不到位，检查发现3天的工器具消毒记录缺失，车间12盏紫外线消毒灯累计使用时间达到1120小时，超过1000小时的更换要求未更换，包装间墙角存在霉斑、地面积水，不符合生产卫生要求；此外杀菌环节关键控制点温度记录不规范，存在漏记情况，不能保证杀菌效果符合工艺要求。针对上述问题，整改措施如下：（一）优化车间分区管控，防范交叉污染。按照GB14881-2013的要求，重新划分原料处理区、半成品加工区、成品包装区、成品储存区四个功能区域，设置1.8米高的物理隔断，不同清洁级别的区域入口分别设置二次更衣洗手消毒设施，避免人员跨区域流动带来的污染。对不同区域的工器具、操作台采用颜色标识法区分：红色对应生原料处理区、蓝色对应半成品加工区、绿色对应成品包装区，所有工器具都喷涂对应颜色标识，不得跨区混用，安排食品安全员每日检查工器具归位和使用情况，发现跨区混用的，当场考核责任人50元/次，整改开展以来未出现工器具混用情况。（二）全面规范清洁消毒管理，消除卫生隐患。重新修订《车间清洁消毒作业指导书》，明确工器具、操作台、地面、空气、接触面的消毒频次、消毒剂配比、操作方法，统一印制《消毒记录表》，要求每次消毒操作完成后当场记录消毒时间、消毒区域、消毒剂浓度、执行人，不得事后补记，食品安全员每日对消毒记录进行核查，发现漏记的对执行人扣发50元绩效。针对超期使用的12盏紫外线消毒灯，已经全部更换为符合国家标准的30W紫外线消毒灯，建立《紫外线消毒灯使用台账》，每使用1小时登记累计使用时间，累计使用达到900小时即提前更换，杜绝超期服役。组织全体生产人员开展两次全面大扫除，对生产车间、仓储区、更衣室、卫生间的所有区域进行彻底清理，清理墙角霉斑、地漏杂物、屋顶积尘，对墙面脱落的12处乳胶漆重新粉刷，疏通3处堵塞的排水管道，解决了包装间地面积水问题；对仓储区重新划定待检区、合格区、不合格区，设置明显标识牌，所有原辅料、成品做到离地10cm、离墙10cm分类码放，符合仓储卫生要求。整改完成后，委托第三方检测机构对车间空气、接触面微生物指标进行检测，共检测12个点位，所有点位全部合格，合格率100%，车间卫生符合要求。（三）升级关键控制点管控，确保工艺参数合规。针对杀菌环节温度记录漏记问题，在杀菌、冷却、罐装三个关键控制点安装了自动温度记录仪，每15分钟自动记录一次温度、压力参数，参数超出工艺范围自动发出声光报警，自动推送预警信息给食品安全总监和当班班组长，要求食品安全员每4小时人工复核一次自动记录数据，签字确认，确保关键参数符合工艺要求，整改开展以来，未出现参数异常、记录漏记的情况，关键控制点管控符合要求。四、从业人员食品安全管理不到位问题整改本次检查排查出从业人员管理类问题共2项：一是抽查126名在岗从业人员，发现3名从业人员健康证明过期，仍从事直接入口食品工作，不符合法规要求；二是年度食品安全培训未达标，要求年度培训不少于40学时，今年截至检查时仅完成12学时培训，抽查5名一线操作人员，有2名不能完整表述七步洗法，个人卫生操作不规范。针对上述问题，整改措施如下：（一）全面梳理健康证明，落实健康管理制度。组织所有126名在岗从业人员进行健康检查，3名健康证明过期的从业人员已经全部取得新的健康证明，目前所有从业人员健康证明均在有效期内，合格率100%。建立健康证明预警台账，在系统中设置提前30天预警提醒，对即将过期的从业人员提前安排体检，杜绝健康证明过期人员上岗。明确要求患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病、活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作，每日上岗前由班组长开展晨检，询问身体状况，发现有发热、腹泻、皮肤伤口感染、咳嗽咽痛等症状的，一律调离直接入口食品岗位，待治愈后经审核合格方可返岗，每日晨检记录完整，存档备查，整改开展以来未出现带病上岗情况。（二）强化培训考核，提升从业人员食品安全素养。制定年度食品安全培训计划，明确全年培训不少于48学时，高于法规要求的40学时，每月开展2次集中培训，培训内容包括食品安全法律法规、主体责任要求、岗位操作规范、个人卫生要求、应急处置知识等，本次整改已经完成了12学时的补训，组织全员闭卷考核，所有从业人员考核成绩均合格，合格率100%。针对新入职员工，明确要求必须先完成40学时的岗前培训，考核合格后方可上岗，培训档案一人一档，保存三年，全部可查。在车间入口、洗手池张贴七步洗法示意图，组织所有员工现场学习操作，考核通过后方可上岗，目前抽查20名一线员工，个人卫生操作符合率达到100%。（三）规范个人卫生管理，明确操作要求。明确要求从业人员进入生产车间前必须更衣、洗手消毒，佩戴工作帽、一次性医用口罩，头发不得外露，不得佩戴首饰、手表，不得化妆，食品安全员每日抽查不少于10名从业人员的个人卫生情况，发现不符合要求的当场整改，扣发当月绩效，从制度层面约束个人卫生行为落实。五、食品安全追溯与应急管理不到位问题整改本次检查排查出追溯与应急类问题1项：我单位202X年1-5月生产的216批次成品，有22批次未按要求录入省级食品安全追溯平台，追溯信息完整率仅为89.8%，不符合追溯管理要求；此外未制定食品安全突发事件应急预案，未开展过应急演练，不合格食品召回机制不健全，无法应对突发食品安全事件。针对上述问题，整改措施如下：（一）完善食品安全追溯体系，实现全链条可追溯。安排1名专职食品安全员负责追溯信息录入工作，明确要求成品出厂前必须完成所有追溯信息录入，包括原辅料批次信息、生产过程参数、出厂检验结果、经销商信息、生产日期、保质期等，全部录入省级食品安全追溯平台，每批次成品赋予唯一追溯二维码，消费者扫码即可查询全部信息，做到“来源可查、去向可追”。针对之前缺失的22批次成品追溯信息，已经全部完成补录，目前所有批次成品追溯信息完整率达到100%，符合监管要求。（二）建立不合格食品处置与召回机制。重新修订《不合格食品处置管理制度》《食品召回管理办法》，明确不合格食品发现后的处置流程：发现不合格食品后，第一时间封存，粘贴不合格标识，隔离存放，报告食品安全总监开展风险评估，对已经出厂的不合格食品，立即通知所有经销商停止销售，通过公司官网、门店公告等方式发布召回公告，通知消费者停止食用，召回的不合格食品根据风险情况分别采取无害化处理、销毁等措施，处置过程全程记录，留存照片、视频、处置记录，处置完成后形成召回处置报告上报属地市场监管部门，符合法规要求。（三）完善应急管理体系，开展应急演练。制定《食品安全突发事件应急预案》，明确突发事件的分级标准、处置流程、责任分工、信息上报要求，成立由主要负责人任总指挥的应急处置小组，明确各小组的职责分工。202X年X月XX日，我单位组织开展了一次不合格食品召回应急演练，共有26名各部门人员参与演练，模拟我单位某批次成品检出微生物超标，启动召回处置的全流程，演练历时2小时，顺利完成所有演练科目，演练结束后开展总结评估，梳理出应急通讯不畅、信息上报不规范等3项问题，已经全部完成整改，有效提升了应急处置能力，能够应对各类突发食品安全事件。六、建立长效管控机制，巩固整改成效，防止问题反弹本次整改完成所有12项问题清零后，我单位建立了长效管控机制，持续落实食品安全主体责任，具体措施如下：（一）建立绩效考核与问责机制。将食品安全主体责任落实情况纳入各部门、各岗位的绩效考核