书面检查报告

书面检查报告针对2024年3月12日市营商环境专项督查组通报的市政务服务“一网通办”平台二期项目逾期交付、核心功能达标率不足、一线人员使用率偏低等问题，我作为市政务服务数据管理局党组成员、分管项目建设的副局长，牵头项目专班全体成员，对照督查通报要求逐一核查问题根源、制定整改措施、明确整改时限，现将有关检查情况报告如下：一、问题核查的基本情况经专班逐一核实，督查通报反映的问题全部属实，各项核心指标偏差情况如下：该项目2023年9月18日通过公开招标确定中标单位为市数字科技发展有限公司，中标金额1287.64万元，合同约定2024年2月3日完成全部建设内容并交付使用，约定核心考核指标为19项核心功能模块上线率100%、历史业务数据迁移准确率100%、窗口人员操作合格率95%以上、企业群众办事材料精简率不低于30%、事项办理时限压缩率不低于40%。截至2024年3月12日督查当天，项目实际逾期37天，仅11项核心功能完全达标、1项功能部分可用，核心功能达标率仅62%；已迁移123万条历史业务数据，其中错误数据7.2万条，数据准确率仅94.15%；仅完成市本级48名窗口人员的操作培训，培训覆盖率仅38.7%，窗口实际系统使用率不足40%；办事材料精简率仅17%、事项办理时限压缩率仅22%，均远低于合同约定标准。除此之外，核查过程中还发现项目存在需求变更不规范、进度款违规拨付、数据接口协调滞后等隐性问题：项目建设期间累计发生7次需求变更，其中2次未走正规变更流程，仅以口头方式通知乙方调整；2024年1月项目实际进度仅完成68%的情况下，专班未核实实际进度就签字确认进度达标，违规拨付第二笔30%进度款共386.29万元，超进度拨付资金57.94万元；乙方2023年11月申请的47个部门数据接口，直到2024年3月10日才全部开通，滞后111天，直接影响项目开发进度。二、问题产生的根源剖析针对上述问题，专班从主观、客观两个层面深入剖析根源，核心责任全部在我方，具体包括以下四个方面：（一）责任压实不到位，专班架构存在明显漏洞我作为项目总负责人，对项目建设的重视程度不足，2023年11月至2024年2月项目建设关键期，仅组织5次项目调度会，其中2次为线上临时会议，从未到项目现场开展督导检查，对项目进度滞后、需求对接不畅等问题完全不知情。专班设置的质量管控组3名成员中，2人为临时借调人员，无系统集成项目管理资质，未签订岗位责任书，责任边界模糊，出现问题无人认领；需求对接组先后更换4名对接人，每次人员更替均未做好工作交接，导致需求对接反复中断，累计耽误需求确认时间12天。（二）过程管控不严格，合同约束完全流于形式合同明确约定乙方每周三需提交进度周报、每月25日提交监理签字的月度核验报告，逾期提交每次扣罚1000元，逾期交付每天扣罚合同金额的0.1‰即1287.64元。但2023年12月至2024年1月期间，乙方连续5周未提交进度周报，专班未作出任何提醒或处罚；2024年1月乙方提交的月度核验报告明确标注进度仅完成68%，专班质量管控组负责人未核实实际情况，直接在进度确认单上签字标注进度达标，导致进度款违规拨付，截至督查当天，专班未启动任何违约处罚程序，合同的约束性完全失效。（三）需求调研不充分，前期准备工作严重不足项目前期需求调研仅覆盖市发展改革委、市教育局等12个高频事项办理部门，剩下的21个市直部门、13个区县政务服务中心、27个乡镇（街道）便民服务站全部未纳入调研范围，前期仅收集到有效需求127条，经后续补全调研，实际需要纳入平台建设的需求共342条，缺失的215条需求中，涉及不动产登记跨部门联办的需求42条、社保医保异地通办需求37条、市场监管准入准营“一件事”需求29条，均为2024年1月之后才陆续提出，直接导致乙方需要重构3个核心业务模块的底层架构，累计耽误工期22天。（四）服务保障不及时，协调联动机制完全缺位合同约定我方需在2023年10月8日前为乙方提供50平米的临时办公场地，配备满足开发需求的网络和办公设备，但因局机关办公用房调整，直到2023年10月25日才交付场地，比约定时间晚17天，期间乙方只能外部租用办公场地，产生额外费用1.2万元由我方承担。针对乙方提出的数据接口申请，专班未建立跨部门协调机制，仅以普通函件方式通知相关部门开通接口，未跟进督办，25个未及时开通的接口中，12个是部门以数据安全为由拒绝开放、8个是专班未跟进对接、5个是部门技术力量不足无法及时开通，直接导致接口调试工作滞后27天。三、已采取的整改措施及阶段性成效3月12日接到督查通报当天，我局立即召开专题党组会，成立由我任组长的整改工作专班，明确“30天全部整改到位、60天试运行达标、90天群众满意度提升至98%以上”的整改目标，截至3月28日，各项整改工作已取得阶段性成效：（一）重构责任链条，实现任务全环节可追溯我们将项目整改任务拆解为7大类32项具体任务，每项任务明确责任人员、完成时限、核验标准，所有专班成员签订《项目建设责任状》，我本人坚持每天下午到项目现场督导，每天晚上8点组织乙方、监理、各科室负责人召开30分钟调度会，截至目前已召开15次现场调度会，解决需求对接、接口调试、人员培训等堵点问题31个。重新调整质量管控组人员配置，替换为2名具备系统集成项目管理工程师资质的正式工作人员、1名第三方监理单位的专业质量管控人员，专门负责进度核验、质量把关，所有进度确认文件必须经管控组双人签字后方可生效。（二）加快功能开发，核心指标已实现大幅提升重新制定倒排工期表，将剩余的8项未达标核心功能模块拆解为17个具体开发节点，每个节点安排专人跟进核验，截至3月28日，已新上线不动产登记联办、社保异地通办、市场监管准入准营“一件事”等4项核心功能，核心功能达标率从62%提升至84%，剩余的公积金贷款联办、残疾人补贴申领、水电气过户联办、非税缴费在线支付4项功能预计4月5日前全部上线。组织12名数据专员对123万条历史数据进行逐批次校核，目前已完成119.8万条数据的校核，修正错误数据6.9万条，数据准确率从94.15%提升至99.12%，剩余3.2万条数据预计3月31日前全部校核完成，确保数据准确率达到100%。（三）规范资金管控，违约处罚已全部落实到位3月18日已向乙方送达《工期逾期扣罚通知书》，按照合同约定扣罚逾期37天的违约金47642.68元，该款项将在第三笔进度款中一并抵扣；针对超进度拨付的57.94万元资金，已与乙方达成一致，在第三笔进度款中直接抵扣。修订《进度款拨付管理办法》，明确后续所有进度款拨付必须经过乙方申报、监理核验、专班质量管控组复核、我签字确认四个环节，进度达不到要求的一律不予拨付，坚决杜绝违规拨付问题再次发生。（四）加快人员培训，操作覆盖率已大幅提升制定三轮全员培训计划，第一轮培训于3月20日至3月25日开展，共培训市政务服务中心窗口工作人员116人，覆盖率达到93.5%，考核合格率达到90.5%；第二轮培训于4月1日至4月5日开展，覆盖13个区县政务服务中心、27个乡镇（街道）便民服务站的所有窗口工作人员共427人；第三轮培训于4月8日至4月10日开展，针对培训考核不合格的人员进行补训，确保所有窗口工作人员操作合格率达到95%以上。四、后续整改计划及长效管控机制下一步，我们将严格按照倒排工期表推进整改，确保4月11日前项目全部达标交付，同时建立健全政务信息化项目全流程管控机制，避免同类问题再次发生：（一）严格按照时间节点完成剩余整改任务4月5日前完成剩余4项核心功能的开发上线，组织第三方测评机构开展全功能测试，确保19项核心功能全部达标；4月8日前完成所有窗口人员的培训考核，确保操作合格率达到95%以上；4月10日前完成项目初验，4月11日正式交付使用。交付后组织3个月的试运行，每周收集企业群众的意见建议，不断优化平台功能，确保2024年我市“一网通办”事项办理时限压缩率达到45%以上，办事材料精简率达到35%以上，高频事项“最多跑一次”覆盖率达到100%，企业群众办事满意度达到98%以上。（二）建立项目全流程管控机制制定《政务信息化项目建设管理细则》，明确所有政务信息化项目从需求调研、招标采购、建设实施、验收交付到运行维护的全流程管控要求，需求调研必须覆盖所有相关业务部门和基层服务站点，形成的需求清单必须经过所有相关部门签字确认后方可进入招标环节；建设过程中严格执行“周核验、月考核”制度，每周组织监理单位核验进度，每月组织第三方测评机构考核质量，进度滞后或者质量不达标的，第一时间下达整改通知书，逾期未整改的启动违约处罚程序。（三）建立数据共享长效协调机制制定《政务数据共享管理办法》，明确各部门的数据共享责任，所有政务数据除涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的，必须无条件向政务服务平台开放，部门收到数据接口申请后，必须在3个工作日内完成接口开通，逾期未开通的，直接报送市绩效考核办扣减部门年度绩效考核分数，情节严重的移交纪检监察机关追责问责。（四）建立需求变更刚性约束机制制定《政务信息化项目需求变更管理办法》，所有项目需求变更必须经过需求提出部门申请、专班论证、监理审核、乙方确认四个环节，明确变更产生的工期、资金调整情况，未经上述流程的口头变更一律无效，由此产生的工期延误、资金增加等问题，由提出变更的个人或部门承担全部责任。（五）建立项目后评估机制所有政务信息化项目交付后6个月，组织第三方机构开展后评估，评估内容包括功能实用性、用户使用率、群众满意度、资金使用效益等，后评估得分低于90分的，扣除乙方5%的质保金，同时将乙方纳入我市政务信息化项目失信名单，3年内不得参与我市政务信息化项目投标。五、责任追究及深刻反思3月20日局党组召开专题民主生活会，针对本次项目存在的问题进行深刻批评和自我批评，作出如下问责决定：给予原项目专班质量管控组负责人李某通报批评处理，扣发2024年第一季度绩效奖金的30%；给予原项目专班需求对接组负责人王某诫勉谈话处理，扣发2024年第一季度绩效奖金的50%；我作为分管领导，对项目建设负主要领导责任，主动向党组申请扣发2024年第一季度全部绩效奖金，并在全市政务服务系统干部大会上作深刻检讨。本次问题