医院违规收费自查整改报告(2篇)

医院违规收费自查整改报告(2篇)第一篇为全面落实《医疗机构医疗保障定点管理暂行办法》《医疗机构收费行为规范》及市医保局《关于开展全市定点医疗机构违规收费专项排查整治的通知》要求，我院于2024年3月15日至4月2日组织财务科、医保科、医务科、护理部、药剂科、设备科及各临床医技科室核心组，对2023年1月至2024年2月期间的所有收费项目、医保结算数据、病历收费匹配情况开展全口径自查，现将自查发现问题、原因剖析及整改措施报告如下。一、自查工作开展概况本次自查由医院党委统一部署，成立以院长为组长、分管财务和医保工作的副院长为副组长、各职能科室主任为成员的违规收费专项自查领导小组，下设4个专项核查组，明确各组职责分工、核查范围及时间节点，确保自查工作全覆盖、无死角。病历收费核查组由医务科、医保科、财务科共8名工作人员组成，重点核查住院病历的医嘱与收费匹配性、诊疗项目内涵合规性、医保结算政策执行情况，累计调取2023年1月至2024年2月的住院归档病历18723份，其中职工医保结算病历7842份、居民医保结算病历6454份、自费病历4427份，病历覆盖所有26个临床科室，抽查比例达100%。同时抽取在架住院病历217份，现场核对医嘱、护理记录、收费清单的一致性。物价执行核查组由财务科3名专职物价员组成，重点核查各科室收费项目公示情况、门急诊收费单据合规性、医疗服务价格政策执行情况，累计抽查门急诊收费单据12.6万份，其中普通门诊8.9万份、急诊2.1万份、特需门诊1.6万份，涉及收费条目47.2万条；现场核查12个临床科室、6个医技科室的价格公示栏、自助查询终端价格信息的准确性与时效性。药品耗材核查组由药剂科、设备科共5名工作人员组成，重点核查药品耗材进销存管理、加价政策执行、医保目录匹配、串换收费等情况，累计调取药品出入库记录6.8万条、耗材出入库记录4.7万条，比对医保药品目录1287种、医保耗材目录342种，排查药品耗材收费与医嘱一致性的病例3217份。医保结算核查组由医保科4名工作人员组成，重点核查医保结算数据的真实性、医保目录对应准确性、违规结算问题，累计调取医保结算记录14.3万条，其中门诊医保结算9.8万条、住院医保结算4.5万条，比对医保智能监控系统预警信息1276条，逐一核实预警问题的真实性。为确保自查结果客观准确，我院同时聘请第三方物价审计机构全程参与指导，对自查发现的问题进行复核，累计复核问题线索327条，确认有效问题289条，问题确认准确率达98.8%。本次自查共梳理出各类违规收费问题涉及金额68.9万元，其中涉及医保基金47.6万元、涉及患者自费部分21.3万元。二、自查发现的主要问题本次自查严格对照《全国医疗服务价格项目规范（2021版）》《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2023年）》《医疗机构医疗保障定点管理暂行办法》等政策文件，重点排查重复收费、分解收费、串换收费、超标准收费、无医嘱收费、医保限定支付外违规结算等六类问题，具体如下：（一）重复收费类问题重复收费问题累计涉及金额12.3万元，占违规总金额的17.85%，主要包括三类情形：一是护理项目重复收费，神经内科、老年病科等科室对一级护理患者，额外收取一级护理服务内涵内的床上擦浴、会阴护理、口腔护理等基础护理费用，共涉及127例患者，涉及金额18920元，违反了“一级护理包含基础护理服务，不得单独分解收取内涵内项目费用”的规定。二是检查项目重复收费，超声医学科对同期行腹部彩超、泌尿系彩超检查的患者，重复收取两次图文报告费，按照规定同一检查时段内多部位超声检查仅可收取一次图文报告费，该问题共涉及342例患者，涉及金额10260元；检验科对同一管血标本开展血气分析、电解质测定两项检查的患者，重复收取静脉采血费，共涉及219例患者，涉及金额6570元。三是耗材重复收费，呼吸科、心血管内科等科室对行静脉留置针穿刺的患者，单独收取留置针贴膜费用，按照规定留置针穿刺服务费已包含透明敷料等耗材，不得单独收费，该问题共涉及426例患者，涉及金额87250元。（二）分解收费类问题分解收费问题累计涉及金额18.7万元，占违规总金额的27.14%，主要包括三类情形：一是手术项目分解收费，普外科、胸外科等科室开展腹腔镜下胆囊切除术、胸腔镜下肺大疱切除术等手术时，将手术内涵内的腹腔探查、胸腔探查、粘连松解等常规操作单独列项收费，共涉及37例手术患者，涉及金额86820元，违反了“手术项目内涵内的常规操作不得单独收费”的规定。二是治疗项目分解收费，康复医学科对偏瘫患者同期开展偏瘫肢体综合训练时，额外收取运动疗法、肌力评定等费用，按照规定偏瘫肢体综合训练已包含肢体活动度训练、肌力评估等内容，同一治疗时段内不得重复收费，该问题共涉及189例患者，涉及金额68350元。三是检查项目分解收费，呼吸与危重症医学科将肺功能检查拆分为通气功能测定、弥散功能测定、残气容积测定三个项目分别收费，按照规定肺功能检查为打包收费项目，不得拆分收取内涵内子项目费用，该问题共涉及96例患者，涉及金额31830元。（三）串换收费类问题串换收费问题累计涉及金额11.2万元，占违规总金额的16.25%，主要包括三类情形：一是药品串换，胃肠外科、肿瘤科等科室将医保目录外的丙类营养类药品（如复合维生素注射液、丙氨酰谷氨酰胺注射液）串换为医保目录内的乙类药品（如维生素C注射液、复方氨基酸注射液）进行医保结算，共涉及23例患者，涉及金额17820元，违反了医保基金使用管理相关规定。二是耗材串换，胸外科、普外科等科室开展手术时，将医保目录外的进口吻合器钉仓、进口止血材料串换为医保目录内的国产同类耗材编码进行医保结算，共涉及19例手术患者，涉及金额71000元。三是诊疗项目串换，皮肤科将医保目录外的美容类激光治疗项目（如激光祛斑、光子嫩肤）串换为医保目录内的治疗类项目（如激光治疗血管瘤、二氧化碳激光治疗）进行收费，共涉及11例门诊患者，涉及金额23180元。（四）超标准收费类问题超标准收费问题累计涉及金额9.8万元，占违规总金额的14.22%，主要包括三类情形：一是床位费超标准收取，产科将普通双人病房临时用作母婴同室病房时，按单人母婴同室病房标准收取床位费，超出物价核定标准每人每天30元，共涉及78例产妇，涉及金额23400元。二是治疗费超标准收取，康复医学科、骨科开展中医定向透药治疗时，超出物价核定标准（每次20元）按每次30元收取费用，共涉及412例患者，涉及金额12360元。三是检查费超标准收取，医学影像科开展CT增强扫描时，将已包含在扫描费内的高压注射器费用单独列项收取，共涉及267例患者，涉及金额62240元。（五）其他违规收费类问题其他违规收费问题累计涉及金额4.2万元，占违规总金额的6.1%，主要包括三类情形：一是无医嘱收费，呼吸科、儿科等科室对部分住院患者开展雾化吸入、排痰护理等治疗时，未及时开具医嘱便先行收费，共涉及53例患者，涉及金额7950元；二是未提供服务收费，部分科室对出院患者单独收取健康指导费，按照规定健康指导已包含在出院护理费内涵内，不得单独收费，共涉及219例患者，涉及金额22850元；三是多记耗材数量，部分科室在收取一次性口罩、手套、注射器等低值耗材费用时，超出实际使用数量多记费用，共涉及342例患者，涉及金额11200元。（六）医保限定支付外违规结算问题医保限定支付外违规结算问题累计涉及金额12.7万元，占违规总金额的18.43%，主要包括两类情形：一是药品超限定适应症报销，肿瘤内科、心血管内科等科室对不符合医保限定支付条件的患者使用医保目录内药品，如将限用于晚期恶性肿瘤的靶向药物用于早期术后辅助治疗患者，将限用于二级以上医院的药品在我院下辖的社区卫生服务中心使用，共涉及127例患者，涉及金额72300元；二是诊疗项目超限定范围报销，康复医学科将限用于工伤保险的康复诊疗项目纳入基本医保结算，共涉及89例患者，涉及金额54700元。三、问题产生的原因剖析本次自查发现的违规收费问题，既有客观层面的管理漏洞，也有主观层面的意识淡薄，经专项领导小组集体研判，主要原因包括以下五个方面：（一）物价医保政策培训不到位我院虽定期组织物价医保政策培训，但培训针对性、实效性不足，2023年全年仅开展2次全院性物价医保培训，培训覆盖率为72%，新入职医护人员、护理人员、收费人员的岗前培训未将收费合规作为核心内容，考核通过率要求仅为60分。部分临床科室的兼职物价员未接受系统的专业培训，对《全国医疗服务价格项目规范》的项目内涵、除外内容、计价规则不熟悉，无法有效指导本科室的收费工作。尤其是护理人员作为医嘱执行和收费录入的直接责任人，对收费项目的包含关系、限制条件了解不足，存在“做了操作就可以收费”的错误认知，是导致重复收费、分解收费问题的主要原因。（二）收费全流程管控机制不健全我院当前的收费审核以事后审核为主，缺乏事前、事中的有效管控：事前环节，医生开具医嘱、护士录入收费时，没有明确的合规性审核要求，完全依赖医护人员的个人认知；事中环节，科室没有建立每日收费核对机制，无法及时发现收费偏差；事后环节，医保科、财务科的审核力量不足，医保科仅有4名审核人员，每月需审核近1.5万份医保结算病历，人均审核3750份，只能按10%的比例抽查，无法实现全量覆盖。此外，HIS系统的收费管控功能不完善，未将物价收费规则、医保限制条件嵌入系统，对重复收费、超范围收费、串换收费等违规行为无法自动拦截，只能依靠人工识别，差错率高、效率低。（三）科室绩效考核导向存在偏差我院原有绩效考核方案中，业务收入指标占比达60%，医疗质量、合规管理类指标占比仅为20%，科室绩效工资与业务收入直接挂钩，导致部分科室存在“重收入、轻合规”的倾向。尤其是手术科室、康复科室、皮肤科等收入占比较高的科室，为完成月度、年度收入指标，存在多收费、乱收费的冲动，甚至出现鼓励医护人员多开检查、多做治疗、多收费用的情况，是导致分解收费、串换收费问题的重要诱因。（四）监督问责力度不足我院此前对违规收费问题的处理偏软偏轻，多以口头提醒、要求整改为主，未对责任科室和责任人进行严肃问责，2023年全年未因违规收费问题对任何个人进行绩效处罚或行政处分，导致医护人员对违规收费的严重性认识不足，存在侥幸心理。此外，内部监督的频次不足，每年仅开展1次收费专项检查，无法形成有效震慑。（五）患者知情告知机制不完善部分临床科室在为患者提供诊疗服务时，未充分履行费用告知义务，尤其是自费药品、自费耗材、自费诊疗项目，未提前告知患者费用情况和医保报销政策，未签署自费项目知情同意书，导致患者在不知情的情况下产生费用。部分科室甚至为了提高患者满意度、减少患者对费用的异议，主动将自费项目串换为医保项目结算，严重违反医保基金使用管理规定。四、整改措施及落实情况针对自查发现的问题，我院坚持“立行立改、举一反三、源头治理”的原则，制定了《违规收费问题整改台账》，明确整改责任科室、责任人、整改时限和整改标准，确保所有问题整改到位，截至2024年4月10日，所有已发现问题已全部整改完成，累计退还患者费用21.3万元，退回医保基金47.6万元，具体整改措施如下：（一）强化政策培训，提升全员合规意识一是开展专项培训，2024年3月25日至3月27日，由医保科、财务科联合组织全院医护人员、收费人员、科室兼职物价员开展为期3天的违规收费专项培训，邀请市医保局物价处、基金监管处的专家进行授课，内容包括《全国医疗服务价格项目规范（2021版）》核心条款解读、《医疗保障基金使用监督管理条例》案例解析、常见违规收费问题识别与防范等，培训后组织闭卷考试，80分及格，不及格者暂停上岗、补考至合格为止。本次培训共覆盖1247名工作人员，考试合格率达100%。二是建立常态化培训机制，明确每个季度开展1次全院性物价医保政策培训，每个月各科室组织1次收费合规业务学习，由科室兼职物价员负责记录学习情况，医保科每季度抽查学习记录，抽查结果纳入科室绩效考核。三是完善岗前培训制度，将物价医保政策、收费合规要求纳入新入职人员岗前培训的核心内容，培训时长不少于8学时，考试合格后方可上岗，2024年以来新入职的47名医护人员全部通过岗前培训考核。（二）完善管控机制，强化全流程收费审核一是优化HIS系统收费管控功能，2024年4月5日前，由信息科联合医保科、财务科完成1276项医疗服务价格项目、1287种医保药品、342种医保耗材的规则嵌入工作，明确项目内涵、除外内容、计价单位、限制条件、医保支付范围等，对重复收费、超范围收费、超限定支付、串换收费等违规行为实行系统自动拦截，医生开具违规医嘱时系统自动弹窗提醒，无法直接提交。截至2024年4月10日，系统已自动拦截违规医嘱327条，涉及金额12.4万元，有效从源头上防范了违规收费问题。二是建立“三级审核”机制，一级审核为科室护士站每日审核，由收费护士每天核对当天的医嘱、护理记录与收费清单，发现问题及时整改，护士长签字确认后上报科室；二级审核为科室每周抽查，由科室兼职物价员每周抽查本科室不少于20%的住院病历和门急诊收费单据，建立问题台账，每周上报医保科；三级审核为职能科室每月督查，由医保科、财务科每月抽查全院不少于30%的住院病历和10%的门急诊收费单据，重点核查手术科室、康复科室、皮肤科等高发科室，抽查结果在全院通报。三是引入第三方审计机制，与某会计师事务所签订年度物价医保审计服务协议，每半年开展一次全口径收费审计，对发现的问题及时整改，每年开展一次合规管理评估，提出优化建议。（三）调整考核导向，压实科室管理责任一是修订绩效考核方案，2024年4月1日前，由绩效办完成绩效考核方案调整，将业务收入指标占比从60%降至30%，提高医疗质量、患者满意度、合规管理类指标占比，其中收费合规指标占比达25%，考核内容包括违规收费发生率、问题整改率、培训参与率、患者费用投诉率等。明确科室出现违规收费问题的，按违规金额的5倍扣减科室绩效，取消科室年度评优资格；科室主任作为第一责任人，按违规金额的10%扣发个人绩效；护士长和兼职物价员作为直接责任人，按违规金额的5%扣发个人绩效。新的绩效考核方案已于2024年4月正式实施。二是签订合规承诺书，组织所有临床医技科室主任、护士长、兼职物价员签订《收费合规承诺书》，明确收费合规责任，承诺严格执行物价医保政策，杜绝各类违规收费行为，承诺书存入个人廉政档案。（四）严肃监督问责，形成有效震慑一是全面追溯整改，对自查发现的所有违规收费问题，逐一追溯到具体患者和责任人，涉及多收患者自费部分的，逐一电话告知患者，通过原路退回、现金退还等方式全部退还患者，截至2024年4月5日，已退还21.3万元，涉及患者1247人，均取得患者谅解；涉及医保基金的，已全部退回医保基金账户，共计47.6万元。二是严肃问责处理，根据《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》《医院职工奖惩办法》等规定，对涉及违规收费的责任科室和责任人进行严肃问责：对普外科、胸外科、康复医学科3个问题较多的科室，给予全院通报批评，扣发科室主任、护士长1个月绩效；对神经内科、老年病科、皮肤科等7个科室的兼职物价员进行约谈，扣发半个月绩效；对涉及串换收费的2名护士，给予停岗培训1周的处理，培训合格后方可重新上岗；对医保科、财务科审核不到位的3名工作人员，给予全院通报批评。本次共问责17人，其中通报批评10人、约谈5人、停岗培训2人，起到了有力的震慑作用。三是畅通举报渠道，在医院官网、官方公众号、各科室护士站、门诊大厅张贴违规收费举报电话和举报二维码，鼓励患者和职工举报违规收费行为，举报属实的给予500-2000元的奖励。截至2024年4月10日，共收到举报线索2条，核实后均已整改到位，对举报人给予了奖励。（五）完善告知机制，保障患者合法权益一是制定《自费项目知情同意管理制度》，明确所有自费药品、自费耗材、自费诊疗项目必须提前告知患者或家属，说明费用情况、医保报销政策及替代方案，征得患者或家属同意并签署《自费项目知情同意书》后方可使用和收费，未签署知情同意书的一律不得收费。目前已印制统一的知情同意书，各科室已全面落实。二是完善费用查询机制，优化医院公众号、自助查询机的费用查询功能，患者可实时查询每日费用清单、收费项目明细、医保报销情况等，每个科室设置费用咨询岗，由护士长或兼职物价员负责解答患者的费用疑问，对患者提出的费用异议，24小时内予以答复。2024年4月以来，患者费用投诉量较3月下降87%，患者满意度显著提升。五、下一步工作打算一是持续巩固整改成效，建立违规收费问题“回头看”机制，每个月开展一次专项检查，每季度开展一次全面自查，重点核查已整改问题是否反弹、新的违规收费问题是否出现，确保整改成效长效保持。二是持续优化信息化管控功能，根据物价医保政策的调整，及时更新HIS系统的收费规则和医保目录，不断提升系统自动识别、自动拦截违规收费的能力，逐步实现收费全流程智能化管控。三是加强物价医保队伍建设，计划在2024年6月底前为每个临床医技科室配备1名专职物价员，组织开展系统的专业培训，提高物价员的专业能力和管理水平。四是构建长效合规管理机制，将收费合规纳入医院日常管理体系，融入医疗服务全流程，形成“不敢违规、不能违规、不想违规”的良好氛围，切实维护患者合法权益和医保基金安全，不断提升医院的公信力和群众满意度。第二篇根据区纪委监委、区卫健委《关于开展医疗领域群众身边不正之风和腐败问题专项整治的实施方案》要求，结合近期群众通过12345政务服务热线、信访渠道反映的收费类投诉线索，我院于2024年2月20日至3月10日组织专项工作专班，对2023年7月至2024年1月期间的门急诊收费、住院收费、医保结算、服务价格公示等情况开展拉网式自查，重点核查群众反映集中的内科、外科、妇产科、检验科、影像科的收费合规性，现将自查整改情况报告如下。一、自查工作总体情况我院高度重视本次违规收费自查工作，成立由党委书记、院长任双组长的专项整治工作领导小组，纪委书记任副组长，纪检监察室、财务科、医保科、医务科、护理部、门诊部、信息科负责人为成员，领导小组下设违规收费核查专班，从各科室抽调12名业务骨干组成3个核查小组，明确核查任务、责任分工和时间节点，确保自查工作走深走实。投诉线索核查组负责梳理2023年7月以来的群众收费类投诉线索，建立投诉台账，逐一核实投诉内容是否属实，形成核实报告。本次共梳理出收费类投诉27条，其中反映多收检查费的8条、反映费用不透明的7条、反映乱收耗材费的6条、反映重复收费的4条、反映其他问题的2条，所有线索均已完成核实，属实线索19条，属实率为70.4%。病历收费核查组负责抽查住院病历的收费合规性，按照每个临床科室不少于100份的比例，共抽取2023年7月至2024年1月的住院病历2100份，其中职工医保结算病历756份、居民医保结算病历924份、自费病历420份，重点核查医嘱与收费的一致性、诊疗项目内涵合规性、医保政策执行情况，累计核查收费条目12.7万条。价格公示与门急诊核查组负责检查各科室价格公示情况、门急诊收费单据合规性、患者费用知情权落实情况，共抽查门急诊收费单据5.2万份，涉及收费条目18.9万条；现场核查11个临床科室、4个医技科室的价格公示栏、2台自助查询机、医院公众号的价格公示信息；访谈患者及家属126人次，了解患者对费用公示、收费告知的满意度。为确保自查结果真实准确，本次自查实行“谁核查、谁签字、谁负责”的责任制，所有核查记录均由核查人员签字确认，核查专班每周召开一次调度会，通报核查进展，研究解决核查中发现的问题。本次自查共发现各类违规收费问题涉及金额32.6万元，其中涉及医保基金11.8万元、涉及患者自费部分20.8万元。二、自查发现的主要问题本次自查严格对照《医疗机构收费行为规范》《医疗保障基金使用监督管理条例》及省、市物价部门公布的医疗服务价格标准，重点排查价格公示不规范、医嘱与收费不一致、医保收费违规、服务收费不规范、退费管理不规范等五类问题，具体如下：（一）价格公示不规范问题价格公示不规范问题共涉及12个收费项目，是群众投诉最多的问题，占投诉总量的25.9%，主要包括三类情形：一是公示内容更新不及时，2023年10月市发改委调整了24项医疗服务价格，其中血常规检查费从18元/次调整为15元/次、尿常规检查费从12元/次调整为9元/次，但内科、外科、妇产科等6个临床科室的公示栏未及时更新，仍按旧价格公示，导致8名患者因公示价格与实际收费不符投诉。二是公示内容不完整，影像科、检验科等医技科室的价格公示仅列明主要检查项目的价格，未公示配套的耗材费、造影剂费、图文报告费等，如胸部CT平扫仅公示120元的检查费，未公示30元的胶片费、15元的图文报告费，患者做检查时才知道需要额外付费，引发7起投诉。三是公示渠道功能不完善，医院自助查询机和公众号的价格查询系统仅能查询项目名称和价格，无法查询项目内涵、医保报销比例、除外内容等信息，患者无法准确了解收费项目的具体内容和报销情况，导致咨询量和投诉量居高不下。（二）医嘱与收费不一致问题医嘱与收费不一致问题累计涉及金额61190元，占违规总金额的18.77%，主要包括三类情形：一是无医嘱收费，内科、神经内科等科室的护士对老年卧床患者开展口腔护理、压疮护理等操作时，未及时告知医生开具医嘱，便自行录入收费，共涉及37例患者，涉及金额2220元；儿科对部分住院患儿开展雾化吸入治疗时，医生未开具医嘱，护士凭经验执行并收费，共涉及29例患儿，涉及金额1450元。二是医嘱与执行不符，神经内科对部分病情加重的患者，护士先行调整为一级护理并按一级护理收费，但医生未及时修改医嘱，导致收费与医嘱不符，共涉及19例患者，涉及金额2850元；外科对部分手术患者，实际使用的耗材规格与医嘱不一致，收费按高价耗材收取，共涉及17例患者，涉及金额5170元。三是多收耗材费用，外科、妇产科等科室在收取留置针、注射器、敷料等耗材费用时，超出实际使用数量多记费用，如患者住院期间仅使用1个留置针，收费清单却收取2个的费用，共涉及236例患者，涉及金额49500元。（三）医保收费违规问题医保收费违规问题累计涉及金额118000元，占违规总金额的36.2%，主要包括三类情形：一是超医保限定支付范围收费，骨科、内科等科室对不符合医保限定支付条件的患者使用医保目录内药品，如甲钴胺注射液限用于周围神经病变，但部分腰椎间盘突出、颈椎病患者使用后也纳入医保报销，共涉及41例患者，涉及金额3280元；奥拉西坦注射液限用于脑损伤引起的神经功能缺失、记忆与智能障碍，但部分脑供血不足患者使用后也纳入医保报销，共涉及37例患者，涉及金额4720元。二是分解住院收费，内科为降低平均住院日，对部分需要长期住院的慢性病患者（如慢阻肺、冠心病），要求患者先办理出院手续，间隔1-2天再办理入院，将一次连续治疗拆分为两次住院，共涉及3例患者，涉及金额28000元，违反了医保分解住院的相关规定。三是挂床住院收费，内科、中医科对部分居住在乡镇的慢性病患者，为方便其报销门诊输液费用，为患者办理住院手续，但患者仅白天来院输液，晚上回家，未实际占用床位，仍按住院标准收取床位费、护理费，共涉及7例患者，涉及金额82000元。（四）服务收费不规范问题服务收费不规范问题累计涉及金额87610元，占违规总金额的26.87%，主要包括三类情形：一是门诊输液费收取不规范，门诊输液室对一天内输2组及以上液体的患者，按组数收取输液费，按照物价规定，门诊输液费按次收取，同一天内输多组液体仅可收取一次输液费，该问题共涉及127例患者，涉及金额1905元。二是手术耗材收费不规范，妇产科开展剖宫产手术时，将手术内涵内的可吸收缝线单独列项收费，按照规定可吸收缝线已包含在手术费中，不得单独收费，共涉及29例产妇，涉及金额8700元；外科开展阑尾炎切除术时，将手术内涵内的止血纱布单独收费，共涉及17例患者，涉及金额2550元。三是体检收费不规范，体检中心对加做项目的体检者，重复收取体检套餐内已包含的项目费用，如体检套餐已包含心电图、胸片检查，部分体检者加做其他项目时，被再次收取心电图、胸片费用，共涉及17例体检者，涉及金额2040元；此外，体检中心对部分团体体检客户，未按实际体检项目收费，存在多收费用的情况，共涉及7家单位，涉及金额72415元。（五）退费管理不规范问题退费管理不规范问题累计涉及金额59200元，占违规总金额的18.16%，主要包括三类情形：一是退费流程不严谨，部分检查、治疗项目的退费仅由护士签字确认，无医生和收费处的审核，存在虚开退费、套取资金的风险，共涉及23笔退费，涉及金额1240元；耗材退费未核实患者是否实际使用，直接办理退费，共涉及17笔退费，涉及金额3800元。二是退费不及时，医院未建立主动退费机制，多收的费用需患者发现并投诉后才予以退还，2023年7月以来的19条属实收费投诉中，有9条是因为退费不及时导致的，占比达47.4%，涉及退费金额4160元。三是自费项目退费管理不规范，部分自费药品、耗材的退费没有患者或家属的签字确认，仅由科室医护人员代办，容易引发医患纠纷，共涉及31笔退费，涉及金额50000元，主要为手术科室的高值耗材退费。三、问题产生的原因剖析针对本次自查发现的问题，专项领导小组进行了深入剖析，认为问题产生的根源主要包括以下五个方面：（一）合规收费意识淡薄基层医院医护人员普遍对物价医保政策重视不足，存在“重医疗、轻收费”“重服务、轻合规”的错误认知，部分医护人员认为只要给患者提供了服务就可以收费，不了解收费项目的内涵、限制条件和计价规则，还是按多年的老习惯收费，对新出台的物价医保政策不学习、不掌握。尤其是部分年纪较大的护士和收费人员，对新的收费政策接受度低，习惯凭经验收费，是导致收费不规范问题的主要原因。（二）收费管理力量薄弱我院作为区县二级甲等综合医院，收费管理力量严重不足，未设置独立的物价管理科室，物价管理工作由财务科1名会计兼任，该会计同时负责预算管理、会计核算等多项工作，没有时间和精力开展日常的收费检查、政策培训、问题整改等工作。医保科仅有2名工作人员，同时负责医保报销、异地结算、医保政策宣传等工作，无法对医保结算病历进行全量审核，只能按5%的比例抽查，审核质量难以保证。各临床科室的物价员均为护士兼职，没有接受过系统的专业培训，无法有效履行科室收费管理职责。（三）信息化建设滞后我院的HIS系统于2019年上线，功能较为基础，未嵌入物价收费管控规则和医保限制条件，无法对重复收费、超范围收费、无医嘱收费等违规行为进行自动识别和拦截，只能依靠人工审核，效率低、差错率高。此外，系统的费用查询功能不完善，患者无法通过自助渠道查询详细的费用明细和项目内涵，医院也无法通过系统实现收费数据的实时监控和预警，导致收费管理存在较多漏洞。（四）群众权益保障不到位部分医护人员的服务意识不强，未充分尊重患者的知情权和选择权，在为患者提供检查、治疗、药品、耗材等服务时，未提前告知患者费用情况，尤其是自费项目，很多患者是在出院结账时才知道有自费费用，容易引发投诉。部分科室甚至为了留住患者、提高患者满意度，违规为患者办理挂床住院、分解住院，严重违反医保政策规定，损害了医保基金的安全。（五）监督考核机制不健全我院原有的绩效考核方案以工作量和业务收入为核心，业务收入指标占比达55%，收费合规、患者满意度等指标占比不足10%，导致科室过于重视业务收入，忽视收费合规管理。此外，监督问责机制不完善，此前对违规收费问题的处理偏软，多以口头提醒、要求整改为主，未对责任科室和责任人进行严肃问责，导致医护人员对违规收费的严重性认识不足，存在侥幸心理。四、整改措施及进展针对自查发现的问题，我院坚持“问题导向、标本兼治、惠及民生”的原则，制定了《违规收费问题整改清单》，明确每个问题的整改措施、责任科室、责任人和整改时限，实行销号管理，确保所有问题整改到位。截至2024年3月25日，已完成整改问题17项，剩余2项需长期推进的问题已制定阶段性整改目标，累计退还患者费用20.8万元，退回医保基金11.8万元，具体整改措施如下：（一）全面规范价格公示，保障患者知情权一是及时更新价格公示内容，2024年3月10日前，由财务科牵头，各科室配合，完成所有1892项收费项目的公示更新工作，更新范围包括各临床医技科室的公示栏、门诊大厅的电子屏、自助查询机、医院公众号的价格查询系统，公示内容包括项目名称、编码、价格、计价单位、项目内涵、除外内容、医保报销比例等，确保公示内容准确、完整、及时。目前已完成12个临床科室、4个医技科室的公示栏更换，自助查询机和公众号的价格查询系统已完成升级，患者可查询所有收费项目的详细信息。二是设置价格咨询服务岗，在门诊大厅、住院部大厅各设置1个价格咨询台，安排专职人员负责解答患者的价格疑问，发放《收费政策明白纸》，2024年3月以来，共接待患者咨询217人次，发放明白纸1200余份，患者对价格公示的满意度从62%提升至94%。三是建立价格公示动态更新机制，明确物价管理人员在收到物价部门的价格调整通知后，3个工作日内完成所有公示渠道的更新，并在医院官网、公众号发布价格调整公告，确保患者及时知晓价格变动情况。（二）强化医嘱收费管理，确保账实相符一是建立医嘱收费每日核对制度，2024年3月15日前，由医务科、护理部、财务科联合制定《医嘱与收费核对管理制度》，明确要求护士每天核对当天的医嘱、执行记录与收费清单，发现无医嘱收费、医嘱与执行不符、多收费用等问题及时整改，由护士长签字确认后上报科室；科室主任每周组织一次医嘱收费抽查，抽查比例不少于本科室出院病历的20%，抽查结果上报医务科和财务科。目前该制度已正式印发，各科室已全面落实每日核对机制。二是开展医嘱收费专项培训，2024年3月12日至3月14日，组织全院医生、护士、收费人员开展为期2天的医嘱收费专项培训，内容包括医嘱开具规范、收费项目内涵、常见违规收费问题防范等，培训后组织考试，70分及格，不及格者补考至合格为止。本次培训共覆盖623名工作人员，考试合格率达100%。三是全面追溯整改多收费用，对2023年7月以来的所有住院病历进行逐一核查，发现的无医嘱收费、多收费用等问题，全部退还给患者，对能联系到的患者，逐一电话告知，通过原路退回、现金退还等方式退还费用；对无法联系到的患者，在医院官网和公示栏发布公告，告知患者前来办理退费。截至2024年3月25日，已退还患者费用20.8万元，涉及患者723人，均取得患者谅解。（三）严格医保收费管理，防范基金运行风险一是充实医保审核力量，2024年3月20日前，完成2名医保审核人员的招聘工作，医保科工作人员从2名增加到4名，明确2名审核人员专门负责医保结算病历的审核工作，对所有医保结算病历进行全量审核，重点核查超限定支付、分解住院、挂床住院等违规问题。目前新招聘的工作人员已到岗并完成培训，4月起正式开展全量审核工作。二是强化医保信息化管控，2024年4月10日前，由信息科联合医保科完成医保目录限定条件的系统嵌入工作，将892种医保药品、327项医保诊疗项目的限定支付条件录入HIS系统，医生开具医嘱时，如果超出医保限定范围，系统自动弹窗提醒，需要患者签署自费知情同意书后方可收费。目前已完成60%的药品和诊疗项目