人事月报模板

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人事月报概览（2026年7月）,,,,,

指标名称,本月数值,上月数值,环比变化,年度累计,备注

报告月份,2026年7月,—,—,—,第7期月报

编制日期,2026-08-05,—,—,—,每月5日前完成

编制人,张明（HRBP）,—,—,—,人力资源部

审批人,李华（HR总监）,—,—,—,需总监签字确认

期初人数,486,472,14,472,月初在册员工数

期末人数,503,486,17,503,月末在册员工数

本月入职,28,22,6,156,含社招+校招

本月离职,11,8,3,67,含主动+被动离职

净增减,17,14,3,89,入职-离职

流失率,2.2%,1.7%,0.5%,0.138,离职人数/期初人数

招聘完成率,87.5%,78.6%,8.9%,0.795,入职数/需求数

培训覆盖率,92.0%,88.5%,3.5%,0.91,参训人数/总人数

绩效完成率,95.0%,92.0%,3.0%,0.935,已完成考核/应考核

人均成本,18500,18200,300,129500,含薪酬+社保+福利

人效比,3.25,3.18,0.07,3.22,人均产出/人均成本

关键人才保留率,96.5%,95.8%,0.7%,0.962,核心岗位保留率

内部晋升率,6.8%,5.5%,1.3%,0.041,内部晋升/总人数

人工成本总额,9305500,8845200,460300,65138500,本月全部人工成本

人均产出,60125,57960,2165,417980,部门产出/人数

招聘周期,32,38,-6,35,平均到岗天数

培训满意度,4.35,4.2,0.15,4.28,5分制

员工满意度,4.12,4.05,0.07,4.08,5分制

关键事项,7月校招入职28人,—,—,—,已完成

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