合作伙伴间货款催收通知函范例3篇范本

第=PAGE1*2-11页（共=NUMPAGES1*22页）PAGE合作伙伴间货款催收通知函范例3篇范本合作伙伴间货款催收通知函范例第1篇尊敬的____：本公司于____年____月____日与贵方签订的《合作框架协议》（合同编号：____）已履行完毕，现就合作期间产生的货款事宜进行确认与催收。根据合同约定，贵方应于____年____月____日前支付我方货款共计人民币____元（大写：____元），但截至目前我方尚未收到相应款项，特此函告，并函请贵方予以确认并尽快付清。鉴于贵方未按期支付货款，我方已采取必要措施，包括但不限于发送催款函、通过电话及书面方式多次提醒，并保留一切相关证据。为保证双方合作的顺利进行，现就货款支付事宜明确1.欠款金额：截至____年____月____日，贵方尚欠我方货款人民币____元（大写：____元）。2.付款时间：贵方应于____年____月____日前完成支付，逾期将视为违约。3.付款方式：支付方式为银行转账，收款账户信息开户行：____账户名称：____账号：____户名：____4.付款凭证：请贵方在收到款项后，将付款凭证发送至我方指定邮箱____，以便我方进行账务核对。请贵方在收到本函后____个工作日内，将付款计划及付款方式书面回复我方，以便我方安排款项划付。如贵方有特殊原因无法按时支付，应提前书面说明，并协商后续处理方案。我方保留通过法律途径追讨欠款的权利，包括但不限于诉讼、仲裁等。请贵方务必重视此次催款事项，以免影响双方合作关系及后续合作机会。此致敬礼____有限公司____年____月____日合作伙伴间货款催收通知函范例篇2尊敬的______：一、背景与目的说明鉴于贵司与我方在合作期间存在的货款往来，截至目前我方已累计收到贵司货款款项共计人民币____元（大写：____元），但截至____年____月____日，我方尚未收到全部款项，且尚有未结清款项金额为人民币____元（大写：____元）。根据我方与贵司签订的《合作协议》及《付款条款》相关规定，贵司应按约定时间完成货款支付，现我方特此发出催收通知，敦促贵司尽快完成款项结算，避免影响我方正常业务运营及双方合作关系的进一步发展。二、具体事项详细描述根据我方与贵司签订的《合作协议》及《付款条款》中明确约定：1.贵司应于____年____月____日前完成全部货款支付，逾期未支付将构成违约；2.未支付款项金额为人民币____元（大写：____元），应于____年____月____日前支付完毕；3.若贵司未按期支付，我方将依法采取包括但不限于法律诉讼、财产保全、信用影响等措施，以维护我方合法权益。三、数据事实支撑截至目前我方已累计向贵司开具发票共计____份，合计金额人民币____元（大写：____元），贵司在____年____月____日前已支付____元（大写：____元），尚余____元（大写：____元）未支付。根据我方财务系统记录，贵司在____年____月____日后的支付记录显示，尚未有相关款项到账。四、明确的行动建议或要求为保证我方款项安全并尽快结清，贵司应于____年____月____日前支付尚欠款项人民币____元（大写：____元），支付方式为____（如：银行转账、转账支票、现金支付等），支付账户信息开户行：____账户名称：____账号：____银行代码：____若贵司未能在上述期限内完成款项支付，我方将依据《合作协议》及《付款条款》中的违约条款，采取包括但不限于以下措施：1.通过书面通知方式催促支付；2.向贵司发出书面警告函；3.若逾期未支付，我方将依法向贵司所在地人民法院提起诉讼，并申请财产保全，以保障我方债权实现。五、时间节点和后续安排1.贵司应于____年____月____日前完成支付；2.我方将在____年____月____日前向贵司发送书面催收通知，并抄送贵司法务及财务部门；3.若贵司仍未能在上述期限内支付，我方将依法采取法律手段，包括但不限于起诉、保全等措施，以保证我方债权的实现。六、联络信息联系人：____联系方式：____地址：____此致敬礼____有限公司____年____月____日合作伙伴间货款催收通知函范例第3篇尊敬的____公司：我司现就贵司与我司之间往来款项的催收事宜，特此致函告知并敦促贵司尽快完成款项的清偿。根据我司与贵司签订的《购销合同》及相关往来账目记录，截至____年____月____日，贵司尚有人民币____元（大写：____元）未予支付，此金额已构成我司的应收账款，并影响我司的正常经营运作。截至目前贵司未按照约定时间履行付款义务，且未提供任何合理的付款理由或延期付款的书面说明。根据我司财务系统记录，贵司自____年____月____日起，已累计拖欠我司款项____次，每次拖欠金额均超过____元，严重违反了双方签订的合同条款及我司的应收账款管理规范。为保障我司合法权益，维护我司正常经营秩序，现郑重通知贵司如下事项：1.付款要求贵司应于本函发出之日起____个工作日内，将拖欠款项人民币____元（大写：____元）全额支付至我司指定账户，账户信息开户行：____银行账户名称：____公司账号：____银行代码：____2.付款方式说明付款方式为银行转账，付款凭证须由贵司财务人员签字确认并寄送我司，我司将在收到付款凭证后____个工作日内予以书面确认。3.逾期处理措施若贵司未能在上述期限内完成付款，我司将采取以下措施：逾期____日内，我司将通过法律途径追索该款项，包括但不限于发送律师函、提起诉讼等；若逾期____个工作日以上，我司将依法向贵司追讨欠款，并可能对贵司处以每日____元的滞纳金；我司保留追究贵司违约责任的权利，包括但不限于要求贵司承担违约金、损害赔偿等。4.其他事项请贵司于收到本函之日起____日内，将付款计划及付款方式书面通知我司，以便我司做好相关账务处理及财务安排。请贵司务必重视此事，尽快履行付款义务，避免因拖延造成我司进一步损失。如贵司有特殊原因无法按时付款，应提前向我司提交书面说明，