药房药店医保自查自纠整改报告范文3篇

药房药店医保自查自纠整改报告范文3篇第一篇为严格落实《医疗保障基金使用监督管理条例》《零售药店医疗保障定点管理暂行办法》等法律法规，以及XX市医疗保障局《关于开展202X年度定点医药机构医保基金使用情况专项检查自查自纠工作的通知》要求，我XX街XX社区定点单体大药房全面开展了医保基金使用管理全流程自查自纠，对存在问题立行立改，现将有关情况报告如下。一、自查工作组织开展情况本次自查以“全覆盖、无死角、不隐瞒、真整改”为原则，覆盖202X年1月1日至202X年X月X日期间的所有医保结算业务，累计核查医保结算单据12456份，抽查处方3200张，核对12大类1136个品规药品的进销存台账，访谈全体在岗员工8人，发放内部医保知识问卷8份，整体工作推进分为三个阶段：第一是组织部署阶段，我店成立了以店长为组长，医保专员、质量管理员、当班收银员为成员的自查工作小组，明确分工：店长统筹整体工作，医保专员负责核对结算数据和进销存，质量管理员负责抽查处方管理，收银员负责梳理自身结算操作，召开动员部署会传达上级医保部门要求，明确违规使用医保基金的严重性，要求全员如实反映问题，不得隐瞒。第二是政策学习阶段，组织全体员工集中学习了医保条例、定点服务协议、市医保局通报的12起零售药店违规典型案例，针对串换药品、非本人刷卡登记、处方管理等核心要求做了重点解读，学习后组织闭卷考核，8名员工初始合格率87.5%，1名新入职收银员考核不合格，安排了为期3天的补学重考，合格后方可参与自查工作。第三是全面排查阶段，采取个人自查、交叉互查、小组复核的三级排查方式，一线员工先梳理自己经手的业务，再由交叉互查核对，最后小组统一复核，确保问题排查不遗漏。二、逐项自查内容及发现的问题对照医保部门要求的10项自查内容，我店排查出问题共5大类12项，具体如下：1.医保基础管理方面：一是医保价格公示栏更新不及时，今年上半年有26个品规的新进医保药品、11个调整价格的医保药品，未及时更新公示价格，公示栏标注的医保投诉电话还是3年前的旧号码，无法正常接通；二是岗位调整后备案不及时，今年3月原医保专员离职，新医保专员到岗后，因我店对接不及时，延迟12天才向医保经办机构完成岗位变更备案，新医保专员未提前参加医保部门组织的岗前培训就上岗；三是结算数据备份不规范，今年4月门店刷卡设备升级，有3天的医保结算数据未按要求每日上传至医保监管平台，虽然后续补传了数据，但未主动向医保部门报备异常情况，属于程序违规。2.医保刷卡结算管理方面：一是存在串换药品结算违规行为，今年3月一名新入职收银员为赶时间，将顾客购买的68元非医保目录保健品维生素E，串换为医保目录内的维生素C结算，涉及违规使用医保基金68元，该问题是新员工对政策不熟悉，加上顾客赶车催促，违规操作属实；二是非本人刷卡未按要求登记，今年5-6月，一名顾客多次代其行动不便的父亲购买降糖药，收银员未要求出示持卡人身份证、留存代购委托书，仅电话核实后就刷卡结算，累计3笔，涉及医保基金217元，未按规定登记备案；三是医保对账不及时，原制度要求隔日对账，实际执行中因周末人手不足，多次隔2-3天才对账，导致今年2月出现一次结算金额和实际药品金额差12元的问题，虽然后续找到顾客退回了差额，但反映出对账流程执行不到位；四是超量配药违规，按照我地医保规定，慢性病处方配药不得超过30天量，我店今年有3次为高血压糖尿病患者配了60天量的药品，累计涉及医保基金324元，属于超量结算违规。3.处方管理方面：一是部分处方不合规，202X年1-6月我店医保结算处方药共1289张，其中17张手写处方没有医师签名，或签名模糊无法核验资质，8张处方是顾客先取药后补开，补开时间超过规定的3天期限，不符合处方管理要求；二是处方保管不当，202X年下半年我店仓库漏雨，存放处方的纸箱受潮，导致11张去年的医保处方损坏遗失，无法调取核查，违反了处方保存2年以上的规定；三是处方审核不到位，有3张处方存在用药剂量不适宜问题，驻店药师审核时未发现，直接调配结算，属于审核失职。4.进销存管理方面：一是账实不符，今年5月盘存时发现2个品规的降糖药盘盈2盒，未及时录入系统就销售结算，导致系统进销存数据不符；二是违规采购非渠道药品，今年年初口罩供应紧张，我店从私人渠道采购了15盒医用口罩，属于医保支付范围，但未走正规采购流程，没有购进票据，也未录入系统，直接销售刷医保卡结算，涉及医保基金225元；三是中药材损耗未及时申报，我店销售的散装中药材有自然损耗，今年第一季度盘存时发现丹参实际库存比系统库存少3公斤，未及时做损耗申报调整，导致系统数据长期不符。5.价格收费管理方面：一是价格更新不及时，今年2月厂家调整了一款常用降糖药的供货价格，我店零售价相应上调，但未及时在医保结算系统更新价格，累计多收12名顾客购药款，多计医保基金36元；二是串换收费项目，我店为顾客提供代煎中药服务，煎药费不属于医保支付范围，今年有5次将煎药费串换为中药饮片结算，累计涉及医保基金45元，属于违规结算。三、问题整改落实情况针对排查出的所有问题，我店坚持立行立改，截至X月X日所有问题已经全部整改到位，具体整改情况如下：1.医保基础管理问题整改：已经重新制作了统一的医保公示牌，更新了所有医保药品的价格，更换了最新的医保投诉举报电话，增加了定点服务协议摘要、医保基金监管条例核心条款的公示；新医保专员已经在X月X日完成了市医保局组织的岗前培训，取得岗位合格证明，已经向医保经办机构完成了岗位变更备案；修订了《医保数据管理制度》，明确要求每日营业结束后自动备份结算数据，次日上班1小时内上传至医保监管平台，医保专员每日核查上传状态，出现异常1小时内报备，已经就之前的延迟上传问题向医保部门做了书面情况说明，对店长和原医保专员做了内部批评教育，罚款合计150元。2.刷卡结算管理问题整改：已经联系到串换药品的顾客，说明情况后退回了违规刷取的68元，同时将该笔涉及的医保基金68元主动退回了市医保基金专户；完善了《非本人刷卡登记制度》，印制了统一的代购登记本，明确要求非本人刷卡必须出示持卡人和代购人双方身份证，留存纸质委托授权书，无法提供的一律不予刷卡，已经对所有收银员做了专项培训考核，不合格不得独立上岗；修订了对账制度，明确要求每日营业结束后，收银员和医保专员必须当日核对医保结算金额、药品销售数量，双方签字确认，出现差异当日查清处理，不得拖延，之前的差异问题已经全部处理完毕；超量配药涉及的324元医保基金已经主动退回，组织所有店员学习了处方剂量管理规定，明确驻店药师审核处方时必须核对剂量，超量处方一律退回，拒绝调配，相关责任收银员已经做了内部罚款100元的处罚。3.处方管理问题整改：17张不合规处方已经全部对接对应的社区卫生服务中心，重新补开了有合格医师签名的处方，8张超期补开的处方已经做了情况说明，完善了处方管理制度，明确要求处方药必须先审核处方再发药，特殊情况急需取药的，补开处方不得超过24小时，否则不得医保结算；11张遗失受潮的处方，已经调取了对应的销售记录、医保结算记录，打印装订留存备查，做了书面情况说明上报医保部门，已经调整了处方存放地点，更换了带防潮功能的专用档案柜，明确每年4月做一次处方档案的防潮防虫检查，落实保管责任；3张不适宜处方已经退回医师重新开具，对驻店药师做了考核扣分，完善了处方审核责任制度，审核不合格的处方不得调配，落实谁审核谁负责。4.进销存管理问题整改：盘盈的2盒药品已经补录入系统，调整了库存数据；非正规渠道采购的15盒口罩涉及的225元医保基金已经主动退回，完善了采购制度，明确所有药品必须从合法资质的批发企业采购，一律不得自行从非渠道采购，采购必须索要合格票据，及时录入系统，做到每一笔销售的药品都有对应采购记录，账货相符；中药材损耗已经向市场监管部门和医保部门做了损耗申报，调整了系统库存，明确每季度盘存一次中药材，出现损耗及时申报调整。5.价格收费问题整改：已经更新了医保系统的药品价格，多收的36元已经逐一联系12名顾客全额退回，串换的煎药费45元已经退回医保基金专户，完善了价格更新流程，明确采购价格调整后24小时内必须更新公示价格和系统价格，非医保支付项目一律不得串换医保项目结算，对所有收费人员做了专项培训。本次自查自纠，我店累计主动退回违规涉及的医保基金共计698元，对8名相关责任人做了内部处罚，合计罚款800元，组织了3次全员专项培训，考核合格率100%，所有问题全部整改到位。四、下一步工作打算一是持续强化医保政策学习，建立每月一次的医保政策学习制度，新员工上岗必须完成为期一周的医保专项培训，考核合格才能独立上岗，每年组织两次全员医保知识考核，确保所有员工熟练掌握医保规定，从思想上树立医保基金红线意识，杜绝违规操作。二是完善内部管理制度，重新梳理了医保管理全流程，从采购、入库、处方审核、结算、对账、档案保管各个环节制定了标准化操作手册，明确每个岗位的责任，落实责任追究制度，出现违规问题严肃处理，绝不姑息。三是建立定期内部自查制度，每季度开展一次全面内部自查，每月抽查10%的结算单据和处方，发现问题及时整改，及时上报，不隐瞒不回避。四是主动接受社会监督，在门店显著位置公示医保违规投诉电话，欢迎参保人员和医保部门监督，对群众反映的问题第一时间核实处理。我店将以本次自查自纠为契机，严格遵守定点零售药店服务协议，合法合规经营，坚决维护医保基金安全，为辖区参保居民提供优质安全的医药服务。第二篇根据XX省医疗保障局《关于开展202X年全省定点零售药店医保基金专项整治自查自纠工作的通知》要求，我XX医药连锁有限公司组织旗下所有32家定点零售药店全面开展医保基金使用管理自查自纠，对全链条全流程存在的风险隐患进行排查梳理，落实整改，现将有关情况报告如下。一、自查工作整体部署推进情况我公司作为XX区域规模最大的零售连锁医药企业，现有定点零售药店32家，覆盖全市6个区县18个乡镇，本次自查自纠公司高度重视，将其作为保障医保基金安全、规范企业经营的核心工作推进，具体开展情况如下：1.健全组织领导，成立了以公司总经理为组长，质量负责人、医保管理负责人、财务负责人、运营总监为副组长，各门店店长、驻店药师为成员的自查自纠工作领导小组，下设专项办公室在公司质量管控部，配备3名专职工作人员负责统筹推进，制定了《XX医药连锁202X年医保基金自查自纠工作方案》，明确了自查范围、内容、步骤、责任分工和时间节点，召开了全公司动员部署视频会，参会人员52人，传达了上级医保部门的整治要求，通报了省内近期查处的连锁药店医保违规案例，强调了本次自查的严肃性，要求所有门店如实上报问题，不得隐瞒。2.强化政策培训，组织了全公司医保政策专题培训班，邀请市医保局基金监管科专家现场授课，重点解读了《医疗保障基金使用监督管理条例》《零售药店医疗保障定点管理暂行办法》，以及定点服务协议中的禁止性条款，结合典型案例分析了常见违规行为的后果，培训后组织统一闭卷考核，52名管理人员全部考核合格，各门店随后分别组织了门店员工的二次培训，实现了所有一线员工100%培训覆盖，累计培训员工168人，考核合格率98.2%，3名考核不合格的员工停岗补学，重考合格后方可上岗。3.全面排查覆盖，采取“门店自查+总部抽查+全量复核”的三级排查机制，要求各门店对202X年1月1日以来的所有医保业务逐项自查，形成问题清单上报总部，总部组织3个抽查组对所有32家门店进行100%覆盖抽查，对年医保结算金额排名前10的门店进行全量数据复核，本次自查累计核查医保结算数据216万余条，核查处方8.9万张，核对进销存数据1.2万余个品规，访谈一线员工126人，实现了所有定点门店、所有业务环节的全覆盖，没有遗漏任何一个环节。二、自查发现的主要问题本次排查共梳理出问题3大类27项，其中总部管理问题5项，门店共性问题15项，门店个性问题7项，具体如下：1.总部层面管理问题：一是医保管理制度不够细化，公司原有《医保管理总则》，但未针对各个环节制定统一的标准化操作细则，不同门店对代购登记、处方审核等要求理解不一，执行存在偏差，比如部分门店要求代购必须留存纸质委托书，部分门店只做电话登记，标准不统一；二是日常巡查频次不足，原制度规定每季度对门店巡查一次，202X年因为疫情防控和人员调整，实际全年只完成了两次巡查，三分之一的门店没有接受巡查，很多小问题没有及时发现整改，演变成管理漏洞；三是系统对接存在漏洞，去年公司更换了新的ERP系统，部分门店的医保结算数据上传存在延迟，最长的延迟了7天，出现延迟后门店没有及时上报总部，总部也没有及时向医保部门报备，不符合监管要求；四是员工培训体系不完善，原制度规定每年组织一次全员培训，新员工入职只做岗中带教，没有专门的医保培训，很多新员工对医保政策不熟悉，违规操作大多发生在新员工身上。2.门店层面共性问题：一是串换项目结算违规，共有7家门店存在串换行为，主要是将非医保目录的保健品、家用医疗器械、医用护理耗材串换为医保目录内的药品结算，累计12笔业务，涉及医保基金12856元，比如部分顾客购买血糖试纸（非医保），门店串换为降糖片结算，顾客购买保健蛋白粉串换为复合维生素B结算，此外还有5家门店将代煎中药的煎药费、配送费串换为中药饮片结算，累计涉及医保基金1892元；二是处方管理不规范，共有12家门店存在问题，213张医保结算的处方药没有合规处方，大多是顾客先取药后补开，补开时间超过规定期限，37张处方没有医师签名或签名无法核验资质，126张处方因保管不当遗失，无法调取核查；三是刷卡管理不规范，共有9家门店存在非本人刷卡未登记问题，累计112笔业务，都是家属代购，没有登记代购人身份信息，也没有留存委托证明，还有4家门店没有执行每日对账制度，一个月才对一次账，导致3笔结算差异，累计金额1245元，没有及时处理；四是进销存管理不符，共有5家门店存在问题，18个品规的药品盘盈盘亏没有及时调整系统库存，导致账实不符，2家门店私自从非正规渠道采购医保药品，没有购进票据，未录入系统就销售结算，累计涉及医保基金3218元；五是公示管理不规范，共有11家门店的医保公示栏内容更新不及时，部分药品调整价格后未更新公示，定点服务协议、医保投诉电话公示模糊，2家门店的定点牌匾损坏未及时更换。3.门店个性问题：一是XX路门店去年装修调整布局，将医保刷卡机挪到了监控死角，监管摄像头无法拍摄到刷卡全过程，不符合医保监管要求；二是XX社区门店货架布局不合理，将部分非医保商品摆放在医保药品销售区域，没有设置明显的非医保标识，容易误导消费者；三是XX大市场门店存在单位团购违规刷卡行为，202X年10月，某单位团购员工福利非医保保健品，统一刷员工医保卡结算，累计涉及医保基金8500元，属于严重违规行为。三、整改措施及落实情况针对排查出的所有问题，公司坚持“问题不整改到位不撒手，责任不落实到位不放过”，截至X月X日，27项问题已经完成整改26项，剩余1项门店处方档案库房改造预计X月X日完成，具体整改情况如下：1.总部层面问题整改：一是重新修订完善了医保管理制度，编制了《XX连锁门店医保操作标准化手册》，对采购、入库、处方审核、刷卡结算、档案保管、公示等所有环节制定了统一的操作标准，明确了责任划分，印刷后发放到每一个员工，要求全员学习掌握；二是调整了巡查制度，增加2名专职医保巡查员，明确要求每个门店每月至少巡查一次，巡查必须做现场记录，发现问题当场下达整改通知书，明确整改时限，跟踪整改到位，巡查记录纳入门店绩效考核；三是完成了医保系统升级改造，安排专门的技术人员负责数据对接，现在所有门店的结算数据每日自动上传，延迟不超过2小时，制定了数据异常报备制度，门店发现数据上传异常，1小时内上报总部，总部1小时内报备医保部门，不符合原来的延迟问题已经全部做了书面说明上报；四是完善了培训体系，明确新员工入职必须完成为期一周的医保专项培训，考核合格才能上岗，每月组织一次全公司医保政策学习，每季度组织一次考核，不合格的停岗学习，合格后方可返岗。2.门店共性问题整改：一是所有串换项目涉及的医保基金合计14748元，已经全部主动退回到市医保基金专户，对涉及的7家门店店长和责任收银员做了内部处罚，合计罚款12000元，组织所有相关人员重新学习考核，合格后方可上岗；二是处方管理问题，213张无合规处方的已经全部对接对应医疗机构补开了合格处方，遗失的126张处方已经打印对应的销售记录、结算记录装订留存，做了书面情况说明上报，完善了处方保管制度，所有处方存放在专用防潮档案柜，保存期限不低于规定要求，定期检查，落实保管责任；三是刷卡管理问题，统一印制了代购登记本，明确非本人刷卡必须登记双方身份信息，留存委托授权书，不符合要求的一律不予刷卡，修订了对账制度，要求每日对账，当日查清差异，之前的3笔差异已经全部处理完毕，多收款项已经退回；四是进销存问题，所有盘盈盘亏已经调整了系统库存，非正规渠道采购涉及的3218元已经全部退回医保基金，完善了采购制度，明确所有药品统一由总部采购，门店不得自行采购，所有采购必须有合法票据，及时录入系统，做到账货相符；五是公示问题，所有门店统一重新制作了医保公示栏，更新了所有药品价格，公示了定点服务协议摘要、医保政策、投诉电话，损坏的牌匾已经全部更换。3.个性问题整改：XX路门店已经重新调整了刷卡区域，调整了监控摄像头角度，现在可以完整拍摄刷卡全过程，符合监管要求；XX社区门店已经重新调整了货架布局，非医保商品全部移到非医保销售区域，设置了明显的非医保标识；XX大市场门店团购违规涉及的8500元已经全部退回医保基金，对店长做出撤职处理，全公司通报批评，组织全所有门店店长学习该案例，引以为戒。本次自查自纠，我公司累计主动退回违规医保基金合计26466元，对12名相关责任人做出内部处理，其中撤职1人，停岗学习2人，罚款合计18500元，组织3次全公司专项培训，考核合格率100%，大部分问题已经整改到位，剩余的处方档案改造正在推进，将按期完成。四、下一步长效管理措施一是压实主体责任，明确公司总经理是医保基金管理第一责任人，门店店长是门店第一责任人，层层签订《医保基金合规经营责任状》，把医保管理纳入门店绩效考核，占比提高到30%，出现违规问题的，扣除全年绩效，取消评优资格，严重违规的解除劳动合同，做到责任层层压实。二是持续开展内部自查，建立季度自查、年度全查制度，每季度开展一次全公司范围内的医保自查，总部抽查比例不低于50%，每年开展一次全面覆盖自查，发现问题及时整改，及时上报，不隐瞒不包庇。三是强化合规意识建设，及时组织学习新出台的医保政策，定期邀请医保部门专家来公司授课，通报违规典型案例，开展警示教育，让每一个员工都明确医保基金是红线，碰不得，从思想上筑牢合规防线。四是主动接受监督，积极配合医保部门的检查和飞行检查，及时提供相关资料，对医保部门指出的问题立行立改，不断提升管理水平，我公司将以本次专项整治为契机，持续规范医保基金使用管理，坚决维护医保基金安全，为广大参保人员提供优质专业的医药服务。第三篇根据XX市医疗保障局《关于开展202X年度定点医疗机构医保基金使用专项自查自纠工作的通知》要求，我院门诊部药房严格落实通知要求，围绕医保基金使用管理的各个环节开展全面自查，对发现的问题及时落实整改，现将有关情况报告如下。一、自查工作开展情况我院作为二级甲等公立医院，是我市医保定点核心医疗机构，门诊药房承担着全市近30万参保人员的门诊药品调配服务，年门诊医保结算量超过20万笔，本次自查自纠医院高度重视，门诊药房专门成立了自查工作小组，具体开展情况如下：一是组织部署，成立了以药房主任为组长，调剂组长、医保专管员、质量管理员为成员的自查小组，明确分工，制定了自查方案，明确自查范围为202X年1月1日至202X年X月X日的所有门诊医保结算业务，覆盖药品采购、处方审核、调配、价格管理、结算申报全流程；二是学习动员，组织药房全体42名员工集中学习了《医疗保障基金使用监督管理条例》《医疗机构医疗保障定点管理暂行办法》，以及我院与医保部门签订的定点服务协议，学习了上级医保部门通报的15起医疗机构医保违规典型案例，开展了合规警示教育，学习后组织闭卷考核，初始合格率97.6%，1名调剂员考核不合格，停岗补学后重考合格；三是全面排查，采取个人自查、小组复核的方式，累计核查医保处方18.6万张，核查医保结算数据21.2万条，盘点了所有医保目录药品的库存，核查了近一年的药品采购票据，做到了全覆盖无死角，所有问题如实登记，不隐瞒不回避。二、自查发现的主要问题本次排查共梳理出问题5大类23项，具体如下：1.医保目录管理方面：一是目录分类更新不及时，有3个品规的药品，202X年医保目录调整中从甲类调整为乙类，我院信息科未及时更新系统分类，导致有120笔结算按照甲类报销，多报医保基金1248元；二是国谈药品适应症审核不到位，国家谈判药品要求医保报销必须符合规定适应症，我院有5笔国谈抗癌药的医保结算，未审核患者的病理诊断报告，直接纳入报销，累计涉及医保基金12560元，其中1笔不符合适应症要求；三是退出目录药品清理不及时，有1个品规的感冒药202X年调出医保目录，我院未及时清理出医保结算系统，导致有8笔结算按照医保报销，涉及医保基金326元，属于违规报销。2.处方管理方面：一是超剂量开药，按照医保规定，门诊急性病处方不超过3天量，慢性病不超过12周量，我院自查发现有12笔超剂量开药，其中2笔为医师给慢性病患者开了6个月量的降压药，累计涉及医保基金2158元；二是分解处方违规，有2名医师为了规避单次门诊统筹报销限额，将同一患者同一次就诊的药品拆分为两个处方结算，累计多报医保基金1245元；三是处方审核不严，有3张处方存在用药不适宜、配伍禁忌问题，驻店药师审核时未发现，直接调配结算，累计涉及医保基金452元；四是电子处方存档不规范，有17张医保电子处方未按照要求双备份存档，只存储在门诊服务器，没有备份到院级服务器，一旦服务器故障无法调取，不符合管理要求。3.结算收费方面：一是重复收费，有8笔门诊输液业务，已经收取了输液费，又重复收取了一次性输液器的费用，全部走医保报销，累计涉及医保基金128元；二是串换项目结算，有2个品规的医用耗材不属于医保支付范围，收费人员串换成医保范围内的同类耗材结算，累计涉及医保基金1890元；三是价格更新不及时，有5个品规的集中带量采购药品，中标价格调整后，信息科未及时更新系统价格，导致多收费用，累计多计医保基金846元；四是特病门诊管理不规范，有3名特殊慢性病患者的特病备案已经过期，收费人员未核对备案信息，直接按照特病报销，其中1名患者备案过期，涉及医保基金1280元。4.采购与进销存管理方面：一是非中标渠道采购违规，有3个品规的常用药品，中标企业临时断货，药房临时从其他批发企业采购，未按照规定向医保部门报备，累计涉及金额2350元，全部走医保结算，不符合规定；二是进销存不符，盘点发现有12个品规的药品盘亏，主要是正常损耗，未及时做损耗申报调整系统库存，导致系统库存与实际库存不符；三是效期管理不到位，药架上发现有6盒临近效期的医保药品，没有及时做下架处理，虽然没有销售出去，但存在安全隐患。5.基础管理方面：一是医保政策公示不及时，门诊大厅的医保报销公示栏，202X年医保报销比例调整后，未及时更新公示内容，参保人员无法及时了解最新政策；二是岗位备案不及时，去年10月原医保专管员岗位调整，新专管员到岗后，延迟1个月才参加医保部门组织的岗前培训，未及时办理岗位变更备案；三是数据备份不规范，今年1月机房改造，有2天的门诊医保结算数据未及时备份，虽然后续补做了备份，但未向医保部门报备，属于程序违规。三、整改措施及落实情况针对排查出的所有问题，药房联合医院医保科、信息科、医务科共同推进整改，截至X月X日所有问题已经全部整改到位，具体整改情况如下：1.医保目录管理问题整改：已经协调信息科完成了3个品规药品的分类调整，1个退出目录的药品已经清理出医保结算系统，多报销的1248+326=1574元已经主动退回医保基金专户；完善了国谈药品审核制度，明确所有国谈药品报销必须审核患者的诊断证明、病理报告，符合适应症才能纳入报销，5笔未审核的已经补做审核，1笔不符合适应症的涉及医保基金2460元已经退回，剩余4笔符合要求的已经将诊断材料存档备查；建立了医保目录动态调整机制，医保目录调整后1周内完成系统更新和清理，确保分类准确。