安全重大风险隐患专项排查整治行动方案

安全重大风险隐患专项排查整治行动方案一、总体要求（一）指导思想以坚持“安全第一、预防为主、综合治理”为方针，牢固树立“隐患就是事故”的理念，全面贯彻落实国家安全生产法律法规及标准规范。通过开展全方位、深层次的安全重大风险隐患专项排查整治行动，进一步强化红线意识和底线思维，压实各级安全生产责任。旨在通过系统性、地毯式的排查，彻底消除各类重大事故隐患，建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，坚决防范和遏制重特大生产安全事故发生，确保生产经营活动平稳有序，保障员工生命财产安全及社会稳定。（二）工作原则1.坚持全员参与。落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”要求，从管理层到一线员工，层层发动，确保责任落实到岗、到人。2.坚持问题导向。聚焦重点领域、关键环节、要害岗位，深入查找存在的突出问题和薄弱环节，不回避、不遮掩、不留死角。3.坚持标本兼治。在消除当前显性隐患的同时，深入分析隐患产生的根源，完善制度标准，强化技术支撑，提升本质安全水平。4.坚持闭环管理。对排查出的隐患必须建立台账，明确整改措施、责任、资金、时限和预案，实施清单化管理，直至整改销号，形成闭环。（三）工作目标通过为期数月的专项排查整治行动，实现以下具体目标：1.重大事故隐患存量动态清零。对于排查发现的重大事故隐患，100%建立整改台账，100%按照要求整改到位或落实有效管控措施。2.安全风险辨识能力显著提升。全面掌握各区域、各环节的安全风险底数，风险分级管控图谱更加清晰，管控措施更加精准有效。3.从业人员安全意识普遍增强。安全培训教育覆盖率100%，特种作业人员持证上岗率100%，应急处置能力得到实质性提高。4.安全生产管理体系更加健全。修订完善一批安全管理制度和操作规程，消除管理盲区，构建起自我约束、持续改进的内生机制。二、组织领导为确保专项行动高效有序开展，成立安全重大风险隐患专项排查整治行动领导小组。（一）领导小组组成组长：由主要负责人（董事长/总经理/厂长）担任，全面负责专项行动的组织领导和决策部署。副组长：由分管安全、生产、技术、设备的副总经理担任，协助组长负责具体工作的统筹推进和督导检查。成员：由各部门负责人、各车间主任、安全管理部门全体人员组成。（二）领导小组职责1.负责审定专项行动实施方案，定期召开专题会议，研究解决排查整治工作中遇到的重大问题。2.协调调配人力、物力、财力资源，保障隐患整改资金投入到位。3.组织开展督导检查，对各部门、各单位的排查整治情况进行考核评价。4.负责重大事故隐患的挂牌督办和验收销号工作。（三）办事机构领导小组下设办公室，设在安全管理部，由安全总监兼任办公室主任。办公室负责专项行动的日常组织、协调、信息收集、汇总上报、档案管理等具体工作。三、重点排查整治范围及内容本次专项行动覆盖所有生产经营场所、所有工作岗位、所有设备设施和所有作业活动。重点聚焦以下十个关键领域：（一）工艺安全及设备运行风险1.重点排查老旧装置、超期服役设备的运行状况，是否存在腐蚀、泄漏、磨损超标等隐患。2.检查关键设备（如反应釜、压缩机、换热器等）的安全附件（安全阀、压力表、液位计、报警联锁装置）是否齐全完好、定期校验且在有效期内。3.排查自动化控制系统、紧急切断系统、安全仪表系统（SIS）的投用情况及可靠性，是否存在擅自摘除联锁或旁路运行的现象。4.检查工艺操作规程的执行情况，是否存在超温、超压、超负荷运行等违规操作行为。（二）危险化学品管理风险1.排查危险化学品储存、运输、使用、废弃处置等全环节的安全管理情况。2.重点检查储罐区、仓库的防火、防爆、防雷、防静电、防泄漏设施是否符合国家标准。3.核查危化品相容性存放情况，是否存在禁忌物混存、超量储存、禁忌混装等问题。4.检查危化品领用登记制度，确保账物相符，严防流失。（三）消防安全风险1.排查消防通道、安全出口是否畅通，严禁堵塞、锁闭、占用。2.检查灭火器、消火栓、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统等消防设施器材是否配置齐全、保持完好有效。3.重点整治违规用火、用电、用气行为，严禁私拉乱接电线、违规使用大功率电器、电动自行车违规停放充电。4.排查易燃易爆场所电气设备是否符合防爆要求，防雷防静电接地措施是否落实。5.检查重点防火部位的巡查记录和应急照明、疏散指示标志的设置情况。（四）作业环境与从业人员行为风险1.严格查处“三违”行为（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律），特别是高处作业、动火作业、受限空间作业、临时用电作业等八大危险作业的审批手续和现场管控措施。2.排查作业场所的职业卫生条件，包括粉尘、噪音、有毒有害气体浓度是否超标，通风排毒设施是否正常运行。3.检查从业人员劳动防护用品的配备、佩戴及使用情况，确保符合防护标准。4.排查生产现场定置管理情况，物料堆放是否整齐，作业现场是否存在跑冒滴漏现象。（五）特种设备安全风险1.对锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆等特种设备进行逐台排查。2.核实特种设备是否办理使用登记，是否在检验有效期内。3.检查特种设备作业人员是否持证上岗，是否建立安全技术档案。4.排查特种设备安全保护装置是否灵敏可靠，维保记录是否真实完整。（六）电气安全风险1.排查变配电室、发电机房等重点部位的电气安全管理制度落实情况。2.检查高低压配电柜、变压器、电缆沟、配电箱的绝缘防护、接地接零保护及防小动物措施。3.排查临时用电管理，严禁非电工接电，严禁一闸多机、严禁电缆浸水、严禁使用破损电缆。4.检查电气设备的漏电保护器是否定期测试，动作是否灵敏。（七）建构筑物安全风险1.排查厂房、仓库、办公楼等建构筑物的结构安全性，特别是老旧建筑是否存在墙体开裂、地基下沉、屋面渗漏等隐患。2.检查厂房防雨、防风、防倒塌措施，特别是针对彩钢板房，重点核查芯材燃烧性能和承重结构。3.排查厂区道路、排水系统、围墙等辅助设施的安全状况。（八）交通运输及车辆安全风险1.排查厂内机动车辆（叉车、装载机等）的制动、转向、灯光、喇叭等关键系统性能。2.检查车辆年检、维护保养记录，严禁带病运行。3.排查厂区交通标识标线是否清晰完好，限速、限高、禁行等标志是否齐全。4.检查驾驶员资质及日常安全教育培训情况，严查超速、超载、疲劳驾驶。（九）应急管理及物资储备风险1.排查应急预案的针对性、实用性和可操作性，是否定期进行评审和修订。2.检查应急救援队伍的建设情况，人员是否配备到位，职责是否明确。3.核查应急物资储备清单，检查救援器材（如空气呼吸器、防化服、急救箱、消防器材等）是否充足有效，定期维护保养。4.重点排查应急演练开展情况，是否按频次要求组织综合演练、专项演练和现场处置方案演练，演练评估是否深入。（十）治安防范及网络安全风险1.排查重点要害部位（如财务室、危化品库、中控室）的物防、技防、人防措施落实情况，视频监控系统是否全覆盖并正常运行。2.检查门卫管理制度，外来人员、车辆的登记、查验流程。3.排查工业控制系统、办公网络的信息安全防护措施，防病毒、防攻击、防数据泄露机制是否健全。四、实施步骤本次专项排查整治行动分四个阶段推进，时间跨度需确保有充足的时间进行全面整改。（一）动员部署阶段（第1-2周）1.制定方案。各单位结合自身实际，制定具体的实施方案，明确任务分工、时间节点和工作要求。2.动员大会。召开专项行动动员大会，传达上级文件精神和本次行动方案，统一思想认识，部署具体工作。3.宣传教育。利用宣传栏、电子屏、内部微信群、班前会等多种形式，广泛宣传排查整治行动的重要性和紧迫性，营造浓厚的安全氛围。4.业务培训。组织各级管理人员和骨干员工开展隐患排查标准、方法的专业培训，确保“懂标准、会排查”。（二）自查自纠阶段（第3-8周）1.全面排查。各部门、车间、班组按照排查内容和标准，对责任区域进行“地毯式”自查。鼓励员工开展“查找身边隐患”活动，建立全员参与机制。2.建立台账。对排查出的所有隐患，要逐一登记建档，形成《安全隐患排查整治台账》。台账内容应包括：隐患部位、隐患描述、风险等级、整改措施、责任单位、责任人、整改期限、资金来源、整改状态等。3.自行整改。对于一般隐患，必须立即整改；对于不能立即整改的隐患，要采取可靠的临时管控措施，制定整改计划，限期整改。4.上报备案。自查自纠阶段结束后，各单位要将《安全隐患排查整治台账》及自查总结报告报送专项行动办公室。（三）集中整治与督查检查阶段（第9-14周）1.集中攻坚。针对自查阶段发现的重大事故隐患和难点问题，由领导小组挂牌督办，集中人力、物力、财力进行重点攻坚。必要时聘请外部专家进行技术指导，制定科学合理的整改方案。2.督导检查。专项行动办公室组织专业检查组，采取“四不两直”（不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待、直奔基层、直插现场）的方式进行突击检查、交叉互查和重点抽查。3.执法问责。对在督查中发现的弄虚作假、敷衍塞责、排查不力、整改不到位的单位和个人，依据公司相关奖惩制度进行严肃处理；对存在重大风险仍组织生产的行为，立即下达停产停业整顿指令。4.“回头看”。对前期已整改销号的隐患进行复查，确保整改措施落实到位，严防隐患反弹回潮。（四）巩固提升阶段（第15-16周）1.总结评估。各单位对专项行动开展情况进行全面总结，分析取得的成绩、存在的不足以及深层次的管理原因，形成总结报告。2.完善制度。根据排查整治中暴露出的制度漏洞和短板，修订完善安全管理制度、操作规程和应急预案，固化整治成果。3.建立长效机制。将隐患排查治理纳入常态化管理，结合风险分级管控体系，推动安全治理模式向事前预防转型，构建安全生产长效机制。4.表彰先进。对在专项行动中表现突出、成效显著的集体和个人进行表彰奖励，激发全员参与安全管理的积极性。五、工作措施与要求（一）强化责任落实，层层传导压力严格落实安全生产主体责任。主要负责人要切实履行第一责任人职责，亲自研究、亲自部署、亲自督查；分管负责人要具体抓、抓具体；各部门负责人要落实“一岗双责”，管好分管领域安全。要层层签订《安全生产责任书》，将排查整治任务分解到每个班组、每个岗位，确保责任链条无缝衔接。（二）实施清单管理，做到闭环销号全面推行隐患排查治理“清单化”管理。建立“隐患清单、整改清单、销号清单”三张清单。对排查出的隐患，必须按照“五定”原则（定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限、定应急预案）进行整改。整改完成后，由责任单位提出验收申请，组织专业人员进行现场验收，验收合格后方可销号。对于重大事故隐患，必须实行挂牌督办，确保整改期间的安全。（三）加大投入力度，保障整改到位设立专项隐患整改资金，优先保障重大事故隐患的整改费用。对于因资金短缺、工艺技术落后等原因导致暂时难以整改的重大隐患，要制定专项治理计划，明确阶段性目标，同时采取有效的临时监控措施，降低风险等级，直至彻底消除。严禁因削减安全投入而带病运行。（四）广泛宣传发动，营造浓厚氛围充分利用内部宣传媒介，开辟专项行动专栏，及时报道行动动态、曝光典型隐患、宣传先进经验。开展全员安全警示教育，通过剖析同类事故案例，举一反三，警钟长鸣。鼓励员工举报事故隐患，对举报属实的给予重奖，充分调动一线员工参与隐患排查的积极性和主动性。（五）严格考核问责，务求工作实效将专项行动开展情况纳入年度安全生产目标责任制考核。对排查不深入、整改不彻底、责任不落实导致事故发生的，依法依规严肃追究相关责任人的责任。设立“红线”，对存在以下行为的，实行“一票否决”：1.对重大事故隐患隐瞒不报、谎报或拖延不报的。2.未采取有效措施导致隐患整改期间发生事故的。3.拒不执行安全监管指令或停产停业整顿要求的。（六）加强信息报送，及时掌握动态建立信息报送制度，各单位要指定专人负责信息报送工作，每周向专项行动办公室报送工作进度、隐患排查数据、典型案例和重要信息。重大事故隐患必须第一时间上报，不得迟报、漏报。专项行动办公室要定期编发工作简报，通报各单位进展情况，交流工作经验。六、隐患排查治理标准与清单示例为确保排查工作的标准化和规范化，特制定以下排查治理标准参考及台账模板。（一）重大事故隐患判定标准参考各单位应严格对照本行业领域的《重大事故隐患判定标准》进行判定。无具体行业标准的，参照以下通用原则判定：1.涉及危化品的场所：危化品储罐未设置紧急切断阀、安全阀失效；防爆区域电气设备不防爆；危化品超量储存或禁忌物混存。2.涉及消防安全的场所：消防控制室值班人员未持证上岗或未落实24小时值班制度；疏散通道不足2个或严重堵塞；自动消防设施瘫痪。3.涉及特种设备的场所：特种设备未检验合格或超期未检；安全附件缺失或失效；无证操作特种设备。4.涉及高危作业的场所：动火、受限空间作业未履行审批手续；作业现场无人监护；无有效防护措施。（二）安全隐患排查整治台账模板序号隐患排查时间隐患所在区域/部位隐患描述隐患等级（一般/重大）整改措施建议责任单位责任人计划整改完成时间整改资金(元)整改状态（未整改/整改中/已整改）验证人验收时间备注12023-10-25液氨储罐区2号储罐压力表根部阀轻微泄漏，压力指示不稳定一般紧急更换根部阀门，更换压力表并校验动力车间张三2023-10-26500已整改李四2023-10-2622023-10-26成品仓库B区北侧疏散通道被托盘堵塞，宽度不足0.8米一般清理堵塞物，划线标识通道，加强巡查仓储部王五2023-10-260已整改赵六2023-10-2632023-10-27涂装车间爆炸危险区内使用的行灯（照明灯）不防爆重大立即停止使用，采购并更换防爆灯具设备部孙七2023-11-022000整改中需制定临时管控措施.............................................（三）风险分级管控图谱说明各单位在排查隐患的同时，应同步更新风险分级管控图谱（红、橙、黄、蓝四色）。1.红色风险（重大风险）：指可能导致群死群伤、重大经济损失或社会恶劣影响的危险源。必须由公司级重点管控，停止作业或实施特殊管控。2.橙色风险（较大风险）：指可能导致人员重伤或较大经济损失的危险源。必须由部门级重点管控，制定专项应急预案。3.黄色风险（一般风险）：指可能导致人员轻伤或一般经济损失的危险源。由车间级管控，加强日常巡查。4.蓝色风险（低风险）：指风险程度较低，不会造成伤害的危险源。由班组级管控，纳入日常点检。七、专家诊断与技术支撑为提升排查整治的专业性和深度，解决“查不出、查不准”的问题，特引入专家诊断机制。（一）组建专家库由专项行动办公室负责，从外部聘请或内部选拔具有丰富经验的工艺、设备、电气、消防、安全工程等专业技术人员，组成专项行动专家指导组。（二）开展专家诊断服务1.重点帮扶。针对隐患排查零报告或事故多发的单位，组织专家进行“解剖式”诊断，帮助查找深层次隐患。2.技术攻关。对于整改难度大、技术要