建材公司采购制度

建材公司采购制度一、总则

(一)目的本制度依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国产品质量法》及相关行业标准制定，旨在规范建材公司采购活动，防控采购风险，提升采购效率，保障生产经营需要。通过明确采购流程、职责分工、质量标准及成本控制，解决当前采购环节存在的信息不透明、供应商管理缺失、质量验收不规范等问题，实现采购管理制度化、规范化，降低采购成本，提升产品品质，增强企业市场竞争力。

1、规范采购行为，确保采购过程合法合规；

2、加强供应商管理，建立合格供应商名录，降低采购风险；

3、明确质量标准，确保采购物料符合生产要求；

4、控制采购成本，提升采购资金使用效益；

(二)适用范围本制度适用于建材公司所有采购活动，涵盖原材料、辅助材料、包装材料、设备配件等采购业务。适用部门包括采购部、生产部、质量部、仓储部及各生产车间。采购部为主要执行部门，生产部、质量部、仓储部为配合部门。正式员工、一线操作工、合作供应商均须遵守本制度。例外适用场景为一次性小额采购（低于人民币伍仟元），可由生产部直接联系供应商并报采购部备案。

1、原材料采购，如水泥、砂石、钢筋等；

2、辅助材料采购，如防水涂料、保温材料等；

3、包装材料采购，如编织袋、纸箱等；

4、设备配件采购，如轴承、电机等；

(三)核心原则本制度遵循合规性、权责对等、风险导向、效率优先、持续改进原则。专项原则包括质量优先、比价采购、及时供应。根据实际需要可进一步细化列出。

1、采购活动必须符合国家法律法规及行业标准；

2、采购决策与执行职责明确，责任到人；

3、重点关注采购风险防控，建立风险预警机制；

4、优先选择性价比高的采购方案，杜绝浪费；

5、定期评估采购效果，持续优化采购流程；

(四)层级与关联本制度为专项管理制度，适用于公司中层及以下管理架构。与公司《人事管理制度》《财务管理制度》《绩效考核制度》等关联制度衔接，采购行为需符合财务报销规定，采购成本纳入绩效考核指标。制度冲突时以本制度为准，特殊情况报总经理审批。

1、采购流程需符合财务审批权限规定；

2、采购结果与采购人员绩效考核挂钩；

(五)相关概念说明。根据实际需要可进一步细化列出。

1、采购需求：生产部、车间提出的物料采购申请；

2、供应商：提供建材产品或服务的合作单位；

3、比价采购：对至少三家合格供应商进行价格比较；

4、质量验收：按照技术标准对到货物料进行检查确认。

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二、组织架构与职责分工

(一)组织架构公司设总经理一名，负责公司整体经营决策。下设采购部、生产部、质量部、仓储部等部门。采购部为采购活动的执行部门，设采购经理一名，负责采购计划制定、供应商管理、合同签订等工作。生产部为采购需求提出部门，设生产经理一名，负责生产计划制定、物料需求测算。质量部为采购质量监督部门，设质量经理一名，负责供应商质量审核、到货物料验收。仓储部为物料存储部门，设仓储经理一名，负责物料入库、出库管理。各部门职责清晰，横向协作，纵向负责。

1、总经理：统筹公司经营，审批重大采购事项；

2、采购部：制定采购计划，执行采购流程，管理供应商；

3、生产部：提出采购需求，参与质量验收；

4、质量部：审核供应商资质，监督到货物料质量；

5、仓储部：管理物料存储，提供库存信息；

(二)决策与职责总经理为公司核心决策主体，负责批准年度采购预算、重大采购合同、供应商准入标准等事项。采购部负责采购计划的具体执行，生产部负责采购需求的提出与确认，质量部负责采购物料的质量监督，仓储部负责物料的存储管理。简易议事规则为总经理主持，相关部门参加，重大事项需三分之二以上成员同意。

1、总经理决策范围：年度采购预算、供应商准入标准、重大采购合同；

2、总经理简易议事规则：总经理主持，采购部、生产部、质量部、仓储部代表参加，三分之二以上同意；

(三)执行与职责采购部职责包括制定采购计划、选择供应商、签订合同、跟踪交付、付款申请等。生产部职责包括提出采购需求、参与质量验收、确认到货数量。质量部职责包括供应商质量审核、到货物料检验、出具检验报告。仓储部职责包括物料入库验收、存储管理、出库配送。跨部门协同责任明确，如采购部需与生产部确认采购需求，质量部需参与供应商审核。

1、采购部：负责采购计划制定，至少提前一个月向生产部了解物料需求；

2、生产部：每月二十五日前向采购部提交下月物料需求清单，明确数量、规格、质量要求；

3、质量部：对供应商进行年度评审，不合格供应商列入黑名单，不得再次合作；

4、仓储部：建立物料台账，确保账实相符，提供实时库存信息；

(四)监督与职责质量部负责对采购活动进行全过程监督，包括供应商选择、合同签订、到货物料检验等。监督方式为定期检查、抽查验证、专项审计。监督结果分为整改通知、绩效挂钩、责任追究。整改通知需限期整改，绩效挂钩与采购人员考核得分直接关联，责任追究视情节轻重给予警告、罚款等处理。

1、质量部监督范围：供应商资质审核、合同条款质量要求、到货物料检验；

2、监督结果应用：整改通知需限期回复，检验不合格物料需退回供应商，采购人员考核得分扣减；

(五)协调联动建立跨部门协调机制，每月初由采购部牵头召开采购协调会，生产部、质量部、仓储部参加，解决采购过程中的问题。信息共享机制包括采购部向生产部提供供应商报价信息，质量部向采购部提供供应商质量评价，仓储部向采购部提供库存预警信息。争议解决机制为协商解决，协商不成报总经理裁决。

1、采购协调会：每月初召开，解决采购需求确认、供应商选择、到货物料交付等问题；

2、信息共享机制：采购部向生产部提供供应商报价，质量部向采购部提供供应商质量评价，仓储部向采购部提供库存预警；

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三、采购流程与标准

(一)采购需求提出与审核生产部根据生产计划每月二十五日前向采购部提交物料需求清单，清单包括物料名称、规格型号、数量、质量要求、预计到货时间等。采购部审核需求清单的合理性、准确性，必要时与生产部沟通调整。需求清单经采购部经理签字确认后作为采购依据。

1、生产部每月二十五日前提交物料需求清单，注明用途、数量、质量要求；

2、采购部审核需求清单，必要时与生产部沟通，确保需求合理；

3、需求清单经采购部经理签字确认后，作为采购执行依据；

(二)供应商选择与管理采购部建立合格供应商名录，名录包括供应商名称、资质证明、联系方式、合作历史、质量评价等信息。新供应商准入需提供营业执照、生产许可证、产品质量检验报告等资质文件，经质量部审核合格后列入名录。每年对合格供应商进行一次评审，评审内容包括产品质量、交货及时率、价格水平、服务态度等。

1、合格供应商名录包括供应商基本信息、资质证明、合作历史、质量评价；

2、新供应商准入需提供营业执照、生产许可证、产品质量检验报告等资质文件；

3、每年对合格供应商进行一次评审，不合格供应商列入观察名单，连续两次不合格列入黑名单；

4、优先选择名录内供应商，紧急需求可临时选择名录外供应商，但需报采购部经理审批；

(三)采购价格与合同管理采购部对同一物料至少选择三家合格供应商进行比价，选择价格合理、质量可靠的供应商。采购合同由采购部起草，包括采购物料的名称、规格型号、数量、质量标准、交货时间、付款方式、违约责任等条款。合同经采购部经理、质量部经理审核后报总经理签字。

1、比价采购：同一物料至少选择三家合格供应商，比较价格、质量、服务后选择最优供应商；

2、采购合同条款：包括物料信息、质量标准、交货时间、付款方式、违约责任等；

3、合同审核流程：采购部起草，采购部经理、质量部经理审核，总经理签字；

(四)到货物料验收与入库采购部根据合同约定跟踪到货物料，仓储部负责到货物料验收。验收内容包括数量核对、外观检查、质量抽检。数量核对与送货单核对，外观检查与合同规格比对，质量抽检由质量部负责，抽检比例不低于百分之十。验收合格后，仓储部办理入库手续，填写入库单，并通知采购部付款。

1、到货物料验收：仓储部负责，包括数量核对、外观检查、质量抽检；

2、数量核对：与送货单核对，确保数量一致；

3、外观检查：与合同规格比对，确保规格型号正确；

4、质量抽检：质量部负责，抽检比例不低于百分之十；

5、验收合格后，仓储部办理入库手续，填写入库单，通知采购部付款；

6、验收不合格物料，由仓储部填写退货单，通知采购部联系供应商退回；

(五)采购付款与结算采购部根据合同约定及到货物料验收结果，向财务部提交付款申请。付款申请包括供应商名称、合同编号、付款金额、付款方式等信息。财务部审核付款申请及发票，审核合格后安排付款。采购部与供应商定期结算货款，保持良好合作关系。

1、付款申请：采购部提交，包括供应商名称、合同编号、付款金额、付款方式等信息；

2、财务审核：财务部审核付款申请及发票，确保合规；

3、付款方式：银行转账，必要时可现金支付，但需符合公司财务制度；

4、定期结算：采购部与供应商定期结算货款，保持良好合作关系；

四、采购质量控制

(一)管理目标与核心指标采购活动以保障物料质量、降低采购成本、提高采购效率为核心目标。设定核心KPI包括物料合格率、采购成本节约率、采购周期缩短率。统计口径为每月由采购部统计物料合格率（检验合格数/检验总数），财务部统计采购成本节约率（计划成本-实际成本/计划成本），采购部统计采购周期缩短率（实际周期/标准周期）。根据实际需要可进一步细化列出。

1、物料合格率：检验合格数与检验总数之比，目标不低于百分之九十五；

2、采购成本节约率：计划成本与实际成本之差除以计划成本，目标不低于百分之五；

(二)专业标准与规范制定采购物料质量标准，明确水泥、砂石、钢筋等主要物料的品牌、规格、技术参数。标注高风险控制点包括供应商资质审核、到货物料检验、价格比价。对应防控措施为供应商准入需提供完整资质文件，到货物料必须全检，采购价格至少三家比价。根据实际需要可进一步细化列出。

1、水泥采购：符合国家标准GB175，品牌、强度等级明确；

2、砂石采购：符合行业标准JGJ52，粒径、含泥量明确；

3、钢筋采购：符合国家标准GB1499，规格、屈服强度明确；

4、高风险控制点：供应商资质审核、到货物料检验、价格比价；

5、防控措施：供应商准入需提供营业执照、生产许可证、产品质量检验报告，到货物料全检，采购价格至少三家比价；

(三)管理方法与工具采用比价采购、供应商评分法等管理方法。比价采购适用于常规物料，至少选择三家供应商报价比较；供应商评分法适用于年度供应商评审，评分维度包括质量、价格、交货及时率、服务态度。根据实际需要可进一步细化列出。

1、比价采购：常规物料至少选择三家供应商报价比较，选择最优供应商；

2、供应商评分法：年度供应商评审，评分维度包括质量、价格、交货及时率、服务态度；

3、管理工具：使用Excel表格记录供应商信息、报价信息、质量评价等信息；

4、应用场景：比价采购适用于常规物料采购，供应商评分法适用于年度供应商评审。

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五、采购业务流程管理

(一)主流程设计采购业务流程分为需求提出、供应商选择、合同签订、到货验收、付款结算五个环节。需求提出由生产部每月二十五日前提交；供应商选择由采购部根据需求清单选择至少三家供应商比价；合同签订由采购部起草，经采购部经理、质量部经理审核后报总经理签字；到货验收由仓储部负责，质量部参与；付款结算由采购部根据合同约定及验收结果提交付款申请，财务部审核后安排付款。根据实际需要可进一步细化列出。

1、需求提出：生产部每月二十五日前提交物料需求清单，注明用途、数量、质量要求；

2、供应商选择：采购部根据需求清单选择至少三家供应商比价；

3、合同签订：采购部起草，采购部经理、质量部经理审核，总经理签字；

4、到货验收：仓储部负责，质量部参与，核对数量、检查外观、抽检质量；

5、付款结算：采购部提交付款申请，财务部审核后安排付款；

(二)子流程说明拆解到货验收环节为专项子流程，包括到货物料卸货、数量核对、外观检查、质量抽检、验收确认五个步骤。与主流程衔接节点为验收确认后通知采购部付款。操作细则为卸货时核对送货单，数量核对与送货单核对，外观检查与合同规格比对，质量抽检由质量部负责，抽检比例不低于百分之十，验收合格后填写入库单。根据实际需要可进一步细化列出。

1、到货验收子流程：包括卸货、数量核对、外观检查、质量抽检、验收确认；

2、衔接节点：验收确认后通知采购部付款；

3、操作细则：卸货时核对送货单，数量核对与送货单核对，外观检查与合同规格比对，质量抽检由质量部负责，抽检比例不低于百分之十，验收合格后填写入库单；

4、要求：每个步骤需有专人负责，并做好记录；

(三)流程关键控制点梳理核心管控标准为供应商资质审核、到货物料检验、价格比价。简易核查方式为检查供应商资质文件、核对送货单、抽检到货物料。责任主体为采购部、质量部、仓储部。高风险点为供应商资质审核、到货物料检验，增设双重校验措施，供应商资质由采购部审核后报质量部复核，到货物料检验由仓储部初检后报质量部复检。根据实际需要可进一步细化列出。

1、核心管控标准：供应商资质审核、到货物料检验、价格比价；

2、简易核查方式：检查供应商资质文件、核对送货单、抽检到货物料；

3、责任主体：采购部、质量部、仓储部；

4、高风险点：供应商资质审核、到货物料检验；

5、双重校验措施：供应商资质由采购部审核后报质量部复核，到货物料检验由仓储部初检后报质量部复检；

(四)流程优化机制明确流程优化发起条件为每年一次全流程复盘，发现流程冗余或效率低下时可发起优化。简易评估流程为相关部门提出优化建议，采购部组织讨论评估，总经理审批。审批权限为总经理审批。及时限为评估流程不超过十天，审批时限不超过三天。每年至少一次全流程复盘优化，简化审批环节。根据实际需要可进一步细化列出。

1、流程优化发起条件：每年一次全流程复盘，发现流程冗余或效率低下时可发起优化；

2、简易评估流程：相关部门提出优化建议，采购部组织讨论评估，总经理审批；

3、审批权限：总经理审批；

4、及时限：评估流程不超过十天，审批时限不超过三天；

5、优化目标：简化审批环节，提高采购效率。

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六、采购权限与审批管理

(一)权限设计按业务类型+金额等级+岗位层级分配权限。采购部经理负责金额低于人民币壹万元采购的审批，金额高于人民币壹万元采购报总经理审批。生产部负责提出采购需求，仓储部负责到货物料验收。权限层级简化为采购部经理、总经理两级审批。根据实际需要可进一步细化列出。

1、采购部经理：负责金额低于人民币壹万元采购的审批；

2、总经理：负责金额高于人民币壹万元采购的审批；

3、生产部：负责提出采购需求；

4、仓储部：负责到货物料验收；

5、权限层级：采购部经理、总经理两级审批；

(二)审批权限标准细化审批层级为采购部经理、总经理两级。审批节点为采购部经理审核需求清单、合同条款，总经理审核金额高于人民币壹万元采购。审批时限为采购部经理审批不超过两天，总经理审批不超过三天。明确不同金额、风险等级业务的审批路径，禁止越权/越级审批。建立简单的责任追溯机制，留存审批记录。根据实际需要可进一步细化列出。

1、审批层级：采购部经理、总经理两级；

2、审批节点：采购部经理审核需求清单、合同条款，总经理审核金额高于人民币壹万元采购；

3、审批时限：采购部经理审批不超过两天，总经理审批不超过三天；

4、审批路径：常规采购由采购部经理审批，金额高于人民币壹万元采购报总经理审批；

5、责任追溯：审批记录留存，便于追溯责任；

6、禁止越权/越级审批；

(三)授权与代理规范授权条件为总经理授权采购部经理审批金额低于人民币伍千元采购。授权范围为金额低于人民币伍千元采购。授权期限为一年，每年续签。备案要求为授权书报总经理签字备案。临时代理简化管理，明确最长代理时限为三天，交接报备要求为代理结束后及时向采购部报备。根据实际需要可进一步细化列出。

1、授权条件：总经理授权采购部经理审批金额低于人民币伍千元采购；

2、授权范围：金额低于人民币伍千元采购；

3、授权期限：一年，每年续签；

4、备案要求：授权书报总经理签字备案；

5、临时代理：最长代理时限为三天；

6、交接报备：代理结束后及时向采购部报备；

(四)异常审批流程明确紧急采购、权限外采购、补批等场景的简易审批路径。紧急采购设置加急通道，由采购部经理审批后报总经理特批。权限外采购由采购部提出申请，总经理审批。补批由采购部填写补批单，采购部经理审批。异常审批需附简单书面说明，留存痕迹。根据实际需要可进一步细化列出。

1、紧急采购：设置加急通道，采购部经理审批后报总经理特批；

2、权限外采购：采购部提出申请，总经理审批；

3、补批：采购部填写补批单，采购部经理审批；

4、异常审批说明：需附简单书面说明，留存痕迹；

5、审批流程：紧急采购由采购部经理审批后报总经理特批，权限外采购由采购部提出申请，总经理审批，补批由采购部填写补批单，采购部经理审批。

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七、采购执行与监督管理

(一)执行要求与标准明确操作规范为采购部根据需求清单选择供应商、比价，签订合同；仓储部根据送货单、入库单核对数量、检查外观、抽检质量；质量部参与供应商审核、到货物料检验。信息录入及痕迹留存要求为采购部记录供应商信息、报价信息、合同信息，仓储部记录入库单，质量部记录检验报告，所有记录保存三年。界定执行不到位为未按流程操作、记录不完整、验收不合格。根据实际需要可进一步细化列出。

1、操作规范：采购部根据需求清单选择供应商、比价，签订合同；仓储部根据送货单、入库单核对数量、检查外观、抽检质量；质量部参与供应商审核、到货物料检验；

2、信息录入及痕迹留存：采购部记录供应商信息、报价信息、合同信息，仓储部记录入库单，质量部记录检验报告，所有记录保存三年；

3、执行不到位：未按流程操作、记录不完整、验收不合格；

(二)监督机制设计建立“日常+专项”双重监督机制。日常监督由采购部、质量部、仓储部每月自查，重点关注供应商资质、到货物料检验、合同执行情况。专项监督由总经理办公室每季度组织一次，范围包括所有采购活动，嵌入至少三个关键内控环节，即供应商资质审核、到货物料检验、付款结算。说明简易落地要求为自查每月一次，专项监督每季度一次，发现问题及时整改。根据实际需要可进一步细化列出。

1、日常监督：采购部、质量部、仓储部每月自查，重点关注供应商资质、到货物料检验、合同执行情况；

2、专项监督：总经理办公室每季度组织一次，范围包括所有采购活动；

3、关键内控环节：供应商资质审核、到货物料检验、付款结算；

4、简易落地要求：自查每月一次，专项监督每季度一次，发现问题及时整改；

(三)检查与审计明确监督内容为采购流程合规性、物料质量符合性、采购成本合理性。简易方法为查阅采购记录、核对送货单、抽检到货物料。频次为日常监督每月一次，专项监督每季度一次。检查结果形成简单报告，明确整改要求及责任人。根据实际需要可进一步细化列出。

1、监督内容：采购流程合规性、物料质量符合性、采购成本合理性；

2、简易方法：查阅采购记录、核对送货单、抽检到货物料；

3、频次：日常监督每月一次，专项监督每季度一次；

4、检查结果：形成简单报告，明确整改要求及责任人；

(四)执行情况报告规范上报流程为采购部每月五日前向总经理办公室提交执行情况报告。主体为采购部。周期为每月一次。内容含核心数据、存在风险、简单改进建议。报告简化，核心数据为物料合格率、采购成本节约率、采购周期缩短率，存在风险为供应商资质不合规、到货物料检验不合格、采购价格过高等，简单改进建议为加强供应商管理、提高检验力度、优化采购方案等。作为考核与决策依据。根据实际需要可进一步细化列出。

1、上报流程：采购部每月五日前向总经理办公室提交执行情况报告；

2、主体：采购部；

3、周期：每月一次；

4、内容：核心数据、存在风险、简单改进建议；

5、核心数据：物料合格率、采购成本节约率、采购周期缩短率；

6、存在风险：供应商资质不合规、到货物料检验不合格、采购价格过高等；

7、简单改进建议：加强供应商管理、提高检验力度、优化采购方案等；

8、考核与决策依据。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标设定专项考核指标，包括采购及时率、采购成本节约率、物料合格率、供应商满意率。权重分别为采购及时率百分之三十、采购成本节约率百分之二十、物料合格率百分之三十、供应商满意率百分之二十。简单评分标准为采购及时率达到百分之九十五以上为优，百分之九十至百分之九十四为良，百分之八十五至百分之八十九为中，低于百分之八十五为差；采购成本节约率超过百分之五为优，百分之三至百分之五为良，百分之一至百分之三为中，低于百分之一为差；物料合格率达到百分之九十五以上为优，百分之九十至百分之九十四为良，百分之八十五至百分之八十九为中，低于百分之八十五为差；供应商满意率达到百分之九十以上为优，百分之八五至百分之九十为良，百分之八至百分之八十四为中，低于百分之八十为差。考核对象为采购部全体员工，兼顾定量与定性，挂钩生产业务目标与风险管控，适配中小型企业考核水平。根据实际需要可进一步细化列出。

1、采购及时率：到货物料及时满足生产需求的比例；

2、采购成本节约率：实际采购成本与计划成本之差除以计划成本；

3、物料合格率：检验合格数与检验总数之比；

4、供应商满意率：供应商评价的综合得分；

(二)评估周期与方法明确考核周期为每月一次，每年进行一次综合考核。简易方法为采购部统计月度数据，质量部提供物料合格率数据，供应商提供满意率数据，结合日常表现进行综合评分。每月考核重点为采购及时率、采购成本节约率，每年综合考核重点为物料合格率、供应商满意率。根据实际需要可进一步细化列出。

1、考核周期：每月一次，每年进行一次综合考核；

2、简易方法：采购部统计月度数据，质量部提供物料合格率数据，供应商提供满意率数据，结合日常表现进行综合评分；

3、每月考核重点：采购及时率、采购成本节约率；

4、每年综合考核重点：物料合格率、供应商满意率；

(三)问题整改机制建立“发现-整改-复核-销号”闭环，按一般/重大分类。一般问题整改时限为五天，重大问题整改时限为十天，由责任部门负责人落实整改，总经理复核，整改完成后报采购部销号。落实责任并进行简单问责，一般问题由责任部门负责人承担责任，重大问题由责任部门负责人和采购部经理共同承担责任。根据实际需要可进一步细化列出。

1、问题整改机制：“发现-整改-复核-销号”闭环；

2、分类：一般/重大；

3、整改时限：一般问题五天，重大问题十天；

4、责任落实：责任部门负责人落实整改，总经理复核，整改完成后报采购部销号；

5、问责：一般问题由责任部门负责人承担责任，重大问题由责任部门负责人和采购部经理共同承担责任；

(四)持续改进流程基于考核、检查、业务变化及政策调整优化制度。明确建议收集方式为员工提出，采购部汇总；简易评估流程为采购部讨论，总经理审批；审批权限为总经理审批；跟踪机制为采购部跟踪落实，每月检查一次。简化流程，确保可落地。根据实际需要可进一步细化列出。

1、优化依据：考核、检查、业务变化及政策调整；

2、建议收集：员工提出，采购部汇总；

3、简易评估：采购部讨论，总经理审批；

4、审批权限：总经理审批；

5、跟踪机制：采购部跟踪落实，每月检查一次；

6、确保可落地：简化流程，明确责任，定期检查。

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九、奖惩机制

(一)奖励标准与程序明确奖励情形为采购及时、成本节约、质量优秀、供应商合作良好。奖励类型包括奖金、荣誉证书，标准为采购及时率超过百分之九十五奖励人民币伍佰元，成本节约率超过百分之五奖励人民币壹仟元，物料合格率超过百分之九十五奖励人民币壹仟元，供应商满意率超过百分之九十奖励人民币壹仟元。规范申报、审核、审批、公示及发放流程，申报由员工填写申请表，审核由采购部经理审核，审批由总经理审批，公示在公告栏，发放时由财务部支付。违规行为界定按“一般/较重/严重违规”分类界定具体情形，结合风险等级明确简易判定标准。根据实际需要可进一步细化列出。

1、奖励情形：采购及时、成本节约、质量优秀、供应商合作良好；

2、奖励类型：奖金、荣誉证书；

3、标准：采购及时率超过百分之九十五奖励人民币伍佰元，成本节约率超过百分之五奖励人民币壹仟元，物料合格率超过百分之九十五奖励人民币壹仟元，供应商满意率