成都市工业互联网发展中心2026年部门预算

2026年成都市工业互联网发展中心部门预算目 录分 分 分 分 1.2.3.4.5.6.7.8.9.表10.政府性基金预算支出预算表表11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表表12.国有资本经营预算支出预算表表13.部门预算项目绩效目标表分 成都市工业互联网发展中心2026年单位概况一、基本职能及主要工作（二）2026年重点工作工业互联网”融合应用试点城市建设等工作；开展ITSS评估和6G等方面的研究，做好十五五两化融合规划的编制。二、机构设置本单位由6个内设部门组成，分别是：综合部、产业研究部分 一、单位预算收支及变化情况总体说明2026206.614.48%，变动的主要原因二、单位收入预算情况说明2026年收入预算万754.8117.12%；事40.000.91%；。三、单位支出预算情况说明2026。四、财政拨款收支预算情况的总体说明2026754.81共预算当年拨款收入754.81万元。五、一般公共预算情况说明（一）一般公共预算规模变化情况2026年一般公共预算当年拨款754.810995.51万元减少240.70（二）一般公共预算结构情况科学技术支出（类）支出754.81万元，占100%。（三）一般公共预算具体使用情况1.与服务支出（项）754.81240.7024.18%，变动的主要原因是减少了六、一般公共预算基本支出情况说明成都市工业互联网发展中心2026年一般公共预算基本支出0万元。七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明（一）因公出国（境）经费2026年预算安排0万元，与上年预算持平。（二）公务接待费2026年预算安排0万元，与上年预算持平。（三）公务用车购置及运行维护费成都市工业互联网发展中心核定车编1辆，目前实际车辆保1202602026002026年安排公务用车运行维护费0万元。八、政府性基金预算收支及变化情况的说明成都市工业互联网发展中心2026年无使用政府性基金预算安排的支出。九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明成都市工业互联网发展中心2026年无使用国有资本经营预算安排的支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2026维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计0万元。（二）委托业务费情况2026年成都市工业互联网发展中心委托业务费预算总额449.76（三）政府采购情况20266.90万元、政府采购服务预算927.39万元。（四）国有资产占有使用情况2026年，成都市工业互联网发展中心共有车辆1辆，其中，100辆。单位价值200万元以上大型设备10台（套）。2026200（五）预算绩效管理情况2026年成都市工业互联网发展中心实行绩效目标管理的特3754.81754.81万元，政府性基金预算0万元。分 名词解释资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。分 363604-成都市工业互联网发展中心2026年单位预算表1单位收支总表单位：363604-成都市工业互联网发展中心金额单位：万元收 入支 出项 目预算数项 目预算数一、一般公共预算拨款收入754.81一、一般公共服务支出二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预算拨款收入三、国防支出四、事业收入2,527.66四、公共安全支出五、事业单位经营收入五、教育支出六、其他收入40.00六、科学技术支出4,204.78七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出110.54九、社会保险基金支出十、卫生健康支出38.23十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探工业信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出55.27二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、其他支出二十五、债务还本支出二十六、债务付息支出二十七、债务发行费用支出二十八、抗疫特别国债安排的支出本年收入合计3,322.47本年支出合计4,408.83七、上年结转1,086.36收入总计4,408.83支出总计4,408.83表1-1单位收入总表单位：363604-成都市工业互联网发展中心金额单位：万元项 目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入财政专户管理资金收入单位代码单位名称（科目）合 计4,408.831,086.36754.812,527.6640.00363604成都市工业互联网发展中心4,408.831,086.36754.812,527.6640.00表1-2单位支出总表单位：363604-成都市工业互联网发展中心金额单位：万元项 目合计基本支出项目支出科目编码单位代码单位名称（科目）类款项合 计4,408.832,491.991,916.842060599363604其他科技条件与服务支出4,204.782,287.941,916.842080505363604机关事业单位基本养老保险缴费支出73.7073.702080506363604机关事业单位职业年金缴费支出36.8536.852101102363604事业单位医疗38.2338.232210201363604住房公积金55.2755.27表2财政拨款收支预算总表单位：363604-成都市工业互联网发展中心金额单位：万元收 入支 出项 目预算数项 目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算一、本年收入754.81一、本年支出754.81754.81一般公共预算拨款收入754.81一般公共服务支出政府性基金预算拨款收入外交支出国有资本经营预算拨款收入国防支出二、上年结转公共安全支出一般公共预算拨款收入教育支出政府性基金预算拨款收入科学技术支出754.81754.81国有资本经营预算拨款收入文化旅游体育与传媒支出社会保障和就业支出社会保险基金支出卫生健康支出节能环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探工业信息等支出商业服务业等支出金融支出援助其他地区支出自然资源海洋气象等支出住房保障支出粮油物资储备支出国有资本经营预算支出灾害防治及应急管理支出其他支出债务还本支出债务付息支出债务发行费用支出抗疫特别国债安排的支出表2-1财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）单位：363604-成都市工业互联网发展中心额单位：万元项 目总计市级当年财政拨款安排中央省提前下达专项转移支付等上年结转安排科目编码单位代码单位名称（科目）合计一般公共预算拨款政府性基金安排国有资本经营预算安排合计一般公共预算拨款政府性基金安排国有资本经营预算安排合计一般公共预算拨款政府性基金安排国有资本经营预算安排上年应返还额度结转类款小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计项目支出合 计754.81754.81754.81754.81302商品和服务支出559.78559.78559.78559.7830213363604维修（护）费110.02110.02110.02110.0230227363604委托业务费449.76449.76449.76449.76310资本性支出195.03195.03195.03195.0331007363604信息网络及软件购置更新195.03195.03195.03195.03表3一般公共预算支出预算表单位：363604-成都市工业互联网发展中心金额单位：万元项 目合计当年财政拨款安排上年结转安排科目编码科目名称类款项合 计754.81754.81科学技术支出754.81754.81科技条件与服务754.81754.812060599其他科技条件与服务支出754.81754.81表3-1一般公共预算基本支出预算表单位：363604-成都市工业互联网发展中心金额单位：万元项 目基本支出科目编码单位代码单位名称（科目）合计人员经费公用经费类款项合 计说明：本单位无使用一般公共预算安排的基本支出一般公共预算项目支出预算表单位：363604-成都市工业互联网发展中心科目编码单位代码 单位名称（科目）类 款 项表3-2金额单位：万元金额合计754.81其他科技条件与服务支出754.812060599363604成都市经信局信息系统集中维护项目经费144.582060599363604成都市工业互联网基础资源服务采购项目经费375.002060599363604成都市工业经济和互联网应用系统改造项目经费235.23表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表单位：363604-成都市工业互联网发展中心金额单位：万元合 计公务用车运行费公务用车购置费小计公务接待费公务用车购置及运行费因公出国（境）费用合计当年财政拨款预算安排单位名称（科目）单位编码表4政府性基金支出预算表单位：363604-成都市工业互联网发展中心金额单位：万元项 目本年政府性基金预算支出科目编码单位代码单位名称（科目）合计基本支出项目支出类款项合 计说明：本单位无政府性基金预算安排的支出表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表单位：363604-成都市工业互联网发展中心金额单位：万元合 计公务用车运行费公务用车购置费小计公务接待费公务用车购置及运行费因公出国（境）费用合计当年财政拨款预算安排单位名称（科目）单位编码表5国有资本经营预算支出预算表单位：363604-成都市工业互联网发展中心金额单位：万元项 目本年国有资本经营预算支出科目编码单位代码单位名称（科目）合计基本支出项目支出类款项合 计说明：本单位无国有资本经营预算安排的支出部门预算项目绩效目标表（2026年度）金额单位：万元单位名称项目名称预算数年度目标一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位权重指标方向性363-成都市经济和信息化局部门754.81成都市经信局信息系统集中维护项目经费144.58对成都市CNG信息化集成监管系统、成都市中小微企业银企校院“四方”对接服务平台、成都市经信局门户网站、成都市工业经济调度平台提供运行维护服务和信息安全等级保护测评服务，确保系统安全稳定运行。效益指标社会效益指标系统服务企业数量≥4000家5正向指标成本指标经济成本指标项目运维成本≤144.576万5反向指标效益指标社会效益指标系统（门户网站）访问量≥500万次5正向指标产出指标质量指标系统正常运行率≥99%6正向指标产出指标质量指标服务验收考核合格率≥90%10正向指标产出指标时效指标项目完成及时率＝100%5正向指标效益指标社会效益指标系统服务部门数量≥20个5正向指标产出指标质量指标(CNG平台已开通专线)网络畅通率＝99%5正向指标效益指标社会效益指标重大安全事故发生次数＝0次5正向指标效益指标可持续影响指标项目服务覆盖周期≥3年5正向指标满意度指标服务对象满意度指标服务企业满意率≥90%6正向指标满意度指标服务对象满意度指标服务部门满意率≥90%4正向指标产出指标时效指标系统运行维护响应时间≤20分钟5反向指标产出指标数量指标日常维护信息系统数量＝4个5正向指标产出指标质量指标系统故障修复率＝100%5正向指标产出指标数量指标通过等保测评数量＝1个4正向指标成本指标经济成本指标线路租用成本≤0万5反向指标363604-成都市工业互联网发展中心成都市工业互联网基础资源服务采购项目经费375.00云服务商按照信创体系提供云资源，并协助完成云上业务系统国产化改造和云间系统迁移工作。实现云资源的综合统筹、弹性调度和灵活配置，为工业互联网公共服务平台、工业互联网标识解析创新平台等系统的可靠运行提供计算、存储、网络、安全等云资源服务，确保云平台故障处理响应时间≤30分钟、云平台资源申请响应时间≤3天。效益指标社会效益指标云平台对相关信息化系统正常运行支撑率≥99%10正向指标产出指标质量指标控制云平台故障率≤1%10反向指标产出指标质量指标项目验收合格率＝100%10正向指标效益指标可持续发展指标项目可持续运行期限≥2年10正向指标产出指标时效指标管控云平台资源申请响应时间≤3天10反向指标产出指标时效指标管控云平台故障处理响应时间≤30分钟10反向指标成本指标经济成本指标项目总实施成本≤375万元10反向指标满意度指标服务对象满意度指标用户满意度≥90%10正向指标产出指标数量指标云平台全年支撑平台、系统等个数＝2个（套）5正向指标产出指标数量指标完成云平台服务年度vCPU使用量≥500个5正向指标成都市工业经济和互联网应用系统改造项目经费235.23按照国家、省、市有关要求，对成都市工业经济调度平台、成都市工业互联网公共服务平台、成都市CNG信息化集成监管系统共3个平台分别开展系统改造，并构建支撑应用系统的密码应用保障系统