成都市工业文化发展中心2026年部门预算

2026年成都市工业文化发展中心部门预算目 录分 分 分 分 1.2.3.4.5.6.7.8.9.表10.政府性基金预算支出预算表表11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表表12.国有资本经营预算支出预算表表13.部门预算项目绩效目标表分 成都市工业文化发展中心2026年单位概况一、基本职能及主要工作（一）基本职能成都市工业文化发展中心负责开展工业文化发展战略问题研（二）2026年重点工作景，培育新业态新场景，激发消费新活力。加强工业文旅综合营销。围绕成都工业名企，持续举办工“川酒川菜+旅游”“蜀锦蜀绣+旅游”“高新企业+旅游”等融IP精准服务构建人才评价体系建设新高地。结合职称评审专全程严谨公正。二、机构设置5分 一、单位预算收支及变化情况总体说明2026858.73686.89171.84万二、单位收入预算情况说明2026858.73万元，其858.73。三、单位支出预算情况说明2026858.73万元，其858.73。四、财政拨款收支预算情况的总体说明2026858.73858.73276.2944.02支出495.84万元、住房保障支出42.58万元。五、一般公共预算情况说明（一）一般公共预算规模变化情况成都市工业文化发展中心2026年一般公共预算当年拨款858.730686.89万元增加171.84（二）一般公共预算结构情况社会保障和就业（类）276.2932.17%；卫生44.02495.8442.58。（三）一般公共预算具体使用情况单位离退休（项）191.134.71事业单位基本养老保险缴费支出（项）56.77万元，比13.6631.69%，变动的主事业单位职业年金缴费支出（项）28.39万元，比上年21.566.8329.4522.377.0814.5713.471.10367.62128.2242.5832.3410.24六、一般公共预算基本支出情况说明成都市工业文化发展中心2026年一般公共预算基本支出858.73万元，其中：772.9185.82万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明（一）因公出国（境）经费2026年预算安排0万元，与上年预算持平。20260）0人。（二）公务接待费2026年预算安排0万元，与上年预算持平。（三）公务用车购置及运行维护费成都市工业文化发展中心核定车编0辆，目前实际车辆保有0202602026000002026年安排公务用车运行维护费0万元。八、政府性基金预算收支及变化情况的说明成都市工业文化发展中心2026年无使用政府性基金预算安排的支出。九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明成都市工业文化发展中心2026年无使用国有资本经营预算安排的支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费成都市工业文化发展中心2026年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计0万元。（二）委托业务费情况2026（二）政府采购情况20265.00万5.000万元、政府采购服务预算0万元。（三）国有资产占有使用情况2026年，成都市工业文化发展中心共有车辆0辆，其中，一000辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2026200（四）预算绩效管理情况2026年成都市工业文化发展中心实行绩效目标管理的特定目标类项目0个，涉及预算0万元。分 名词解释））：指反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。分 363602-成都市工业文化发展中心2026年单位预算表1单位收支总表单位：363602-成都市工业文化发展中心金额单位：万元收 入支 出项 目预算数项 目预算数一、一般公共预算拨款收入858.73一、一般公共服务支出二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预算拨款收入三、国防支出四、事业收入四、公共安全支出五、事业单位经营收入五、教育支出六、其他收入六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出276.29九、社会保险基金支出十、卫生健康支出44.02十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探工业信息等支出495.84十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出42.58二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、其他支出二十五、债务还本支出二十六、债务付息支出二十七、债务发行费用支出二十八、抗疫特别国债安排的支出本年收入合计858.73本年支出合计858.73七、上年结转收入总计858.73支出总计858.73表1-1表1-1单位收入总表单位：363602-成都市工业文化发展中心项 目金额单位：万元合计上年结转一般公共预算拨政府性基金预算国有资本经营预单位代码单位名称（科目）款收入拨款收入算拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收财政专户管理资入金收入合计858.73858.73363602成都市工业文化发展中心858.73858.73表1-2单位支出总表单位：363602-成都市工业文化发展中心金额单位：万元项 目合计基本支出项目支出科目编码单位代码单位名称（科目）类款项合 计858.73858.732080502363602事业单位离退休191.13191.132080505363602机关事业单位基本养老保险缴费支出56.7756.772080506363602机关事业单位职业年金缴费支出28.3928.392101102363602事业单位医疗29.4529.452101199363602其他行政事业单位医疗支出14.5714.572150299363602其他制造业支出495.84495.842210201363602住房公积金42.5842.58表2财政拨款收支预算总表单位：363602-成都市工业文化发展中心金额单位：万元收 入支 出项 目预算数项 目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算一、本年收入858.73一、本年支出858.73858.73一般公共预算拨款收入858.73一般公共服务支出政府性基金预算拨款收入外交支出国有资本经营预算拨款收入国防支出二、上年结转公共安全支出一般公共预算拨款收入教育支出政府性基金预算拨款收入科学技术支出国有资本经营预算拨款收入文化旅游体育与传媒支出社会保障和就业支出276.29276.29社会保险基金支出卫生健康支出44.0244.02节能环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探工业信息等支出495.84495.84商业服务业等支出金融支出援助其他地区支出自然资源海洋气象等支出住房保障支出42.5842.58粮油物资储备支出国有资本经营预算支出灾害防治及应急管理支出其他支出债务还本支出债务付息支出债务发行费用支出抗疫特别国债安排的支出财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）表3一般公共预算支出预算表单位：363602-成都市工业文化发展中心金额单位：万元项 目合计当年财政拨款安排上年结转安排科目编码科目名称类款项合 计858.73858.73社会保障和就业支出276.29276.29行政事业单位养老支出276.29276.292080502事业单位离退休191.13191.132080505机关事业单位基本养老保险缴费支出56.7756.772080506机关事业单位职业年金缴费支出28.3928.39卫生健康支出44.0244.02行政事业单位医疗44.0244.022101102事业单位医疗29.4529.452101199其他行政事业单位医疗支出14.5714.57资源勘探工业信息等支出495.84495.84制造业495.84495.842150299其他制造业支出495.84495.84住房保障支出42.5842.58住房改革支出42.5842.582210201住房公积金42.5842.58单位：363602-成都市工业文化发展中心科目编码单位代码类 款 项一般公共预算基本支出预算表项 目单位名称（科目）合计基本支出人员经费表3-1公用经费合 计858.73772.9185.82工资福利支出581.75581.7530101基本工资118.63118.6330102津贴补贴3.623.623010201国家出台津贴补贴3.623.6230107绩效工资232.55232.553010701基础性绩效工资(按月发放)197.60197.603010702奖励性绩效工资34.9534.9530108机关事业单位基本养老保险缴费56.7756.7730109职业年金缴费28.3928.3930110职工基本医疗保险缴费29.4529.4530112其他社会保障缴费17.4117.413011201失业保险2.132.133011202工伤保险0.710.713011209其他社会保险费14.5714.5730113住房公积金42.5842.5830199其他工资福利支出52.3652.363019909其他工资福利支出52.3652.36商品和服务支出79.3279.3230201办公费4.804.8030205水费0.120.1230206电费3.603.6030207邮电费1.201.2030211差旅费5.005.0030213维修（护）费2.002.00单位：363602-成都市工业文化发展中心一般公共预算基本支出预算表表3-1项目基本支出科目编码类款项单位代码单位名称（科目）合计人员经费公用经费30214租赁费0.360.3630216培训费1.321.3230226劳务费3.263.263022699劳务费（其他劳务费）3.263.2630227委托业务费15.3515.3530228工会经费7.107.1030239其他交通费用1.601.603023902其他交通费用1.601.6030299其他商品和服务支出33.6133.613029901离退休公用经费5.675.673029909其他商品和服务支出27.9427.94对个人和家庭的补助191.15191.1530301离休费29.4429.443030101基本离休费18.5918.593030102国家出台津补贴（离休）10.8510.8530309奖励金0.020.023030901独生子女父母奖励0.020.0230399其他对个人和家庭的补助161.69161.693039903事业离退休生活补助支出161.69161.69资本性支出6.506.5031002办公设备购置6.506.50表3-2一般公共预算项目支出预算表单位：363602-成都市工业文化发展中心金额单位：万元科目编码单位代码单位名称（科目）金额类款项合 计说明：本单位无一般公共预算安排的项目支出。表3-3表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表单位：363602-成都市工业文化发展中心金额单位：万元合 计公务用车运行费公务用车购置费小计公务接待费公务用车购置及运行费因公出国（境）费用合计当年财政拨款预算安排单位名称（科目）单位编码说明：本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。表4政府性基金支出预算表单位：363602-成都市工业文化发展中心金额单位：万元项 目本年政府性基金预算支出科目编码单位代码单位名称（科目）合计基本支出项目支出类款项合 计说明：本单位无政府性基金预算安排的支出。表4-1表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表单位：363602-成都市工业文化发展中心金额单位：万元合 计公务用车运行费公务用车购置费小计公务接待费公务用车购置及运行费因公出国（境）费用合计当年财