某汽车制造厂供应商管理制

某汽车制造厂供应商管理制一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国合同法》及汽车制造行业质量管理标准，针对本厂供应商管理中存在的沟通不畅、质量不稳定、交付不及时等问题，设定本制度。核心目标是规范供应商准入、考核与退出机制，提升供应链整体效能，保障生产稳定运行。

1、明确供应商选择标准与评估流程；

2、建立供应商绩效动态监控体系；

3、防范采购风险，确保原材料质量达标。

(二)适用范围：覆盖采购部、质量部、生产车间及各供应商。正式员工、一线操作工须严格遵守本制度，外包质检人员按本制度执行，合作供应商需全部纳入管理范畴。例外场景需采购部负责人书面说明。

1、采购部负责供应商全程管理；

2、质量部负责供应商产品质量抽检；

3、生产车间负责反馈使用问题。

(三)核心原则：坚持择优选择、动态评估、合作共赢原则，结合本厂规模特点强化标准化管理。

1、优先选择具备ISO认证的供应商；

2、考核结果与采购份额直接挂钩；

3、重大问题需采购部与质量部联合决策。

(四)层级与关联：本制度为专项制度，与《企业采购管理办法》《产品质量检验制度》关联。冲突时以本制度为准，特殊情况报总经理审批。

1、采购部主导制度执行；

2、财务部配合付款审核；

3、法务部处理合同纠纷。

(五)相关概念说明：

1、核心供应商指年采购额超百万元的战略合作伙伴；

2、合格供应商需通过本制度初次评估。

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二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：设立总经理为决策主体，采购部为执行核心，质量部为监督关键，各部门协同推进。

1、总经理负责供应商战略布局审批；

2、采购部负责日常管理，下设供应商管理岗；

3、质量部负责质量标准传递与监督。

(二)决策与职责：总经理每月参与采购部供应商准入决策，重大采购项目需提交总经理会审。

1、总经理审批金额超五十万元的采购合同；

2、采购部每月汇总供应商绩效报告；

3、质量部每季度发布质量预警。

(三)执行与职责：

1、采购部职责：

(1)制定供应商名录，每半年更新一次；

(2)组织质量部、生产车间对供应商实地考察；

(3)保存供应商资质文件原件；

2、质量部职责：

(1)制定抽检计划，重点供应商每月检测；

(2)纪录不合格品案例，反馈采购部；

3、生产车间职责：

(1)建立供应商零件使用记录；

(2)发现重大问题立即通知采购部。

(四)监督与职责：质量部每季度对采购部供应商档案抽查，发现缺失项限期整改。

1、监督方式包括文件审核、现场检查；

2、整改不合格的供应商降级或淘汰。

(五)协调联动：建立供应商沟通例会制度，采购部每月召集一次，参会部门及供应商提前一周确认。

1、例会内容含质量反馈、交期协调；

2、重大分歧提交总经理裁决。

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三、供应商准入与评估

(一)准入条件：供应商需同时满足资质、质量、价格、服务四类标准，具体如下：

1、资质要求：具备ISO9001认证，三年内无重大违法记录；

2、质量要求：近两年同类零件抽检合格率超98%；

3、价格要求：报价低于行业均值10%，或提供持续降价承诺；

4、服务要求：承诺48小时内响应技术问题。

(二)评估流程：

1、采购部发布需求清单，收集供应商投标材料；

2、质量部对前五名候选商进行样品检测；

3、生产车间试用三个月，出具使用意见；

4、采购部汇总评分，总经理最终确认。

(三)过渡期安排：新供应商首年采购额不超过总需求15%，次年逐步提升至25%。

1、首季度仅接收基础件供应商；

2、重大件采购需有两家备选方案。

(四)特殊情况处理：因本厂紧急项目需临时采购的，采购部需在三天内完成简易评估。

四、供应商绩效考核

(一)管理目标与核心指标：设定年度考核目标，核心指标包括质量合格率、交付准时率、价格竞争力，采用季度滚动统计。

1、质量合格率目标98%，低于95%降级；

2、交付准时率目标90%，延迟超5天通报；

3、价格竞争力排名前30%，年均降幅不低于2%。

(二)专业标准与规范：制定《供应商考核细则》，标注高风险控制点及防控措施。

1、质量风险：抽检不合格一次扣10分；

2、交期风险：每延迟一天扣5分，超两周取消当期评分；

3、价格风险：高于行业均值20%取消评优资格。

(三)管理方法与工具：采用评分卡管理，Excel记录数据，每月采购部汇总。

1、评分卡含质量、交期、价格、服务四维度；

2、工具简化为百分制，单项满分25分。

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五、供应商关系管理

(一)主流程设计：供应商档案建立-定期评估-动态调整流程。

1、档案建立由采购部主导，质量部配合审核资质文件，一个月内完成；

2、评估由采购部组织，质量部、生产车间参与，每季度一次；

3、调整由采购部执行，重大变动需总经理审批。

(二)子流程说明：重大件试用流程含样品检测、小批量生产验证、最终确认三个节点。

1、样品检测由质量部负责，记录性能参数；

2、小批量生产由生产车间监控，填写《试用反馈表》；

3、最终确认由采购部汇总，报总经理核准。

(三)流程关键控制点：设定供应商档案完整性校验标准。

1、校验内容包括资质证书、检测报告、三年内诉讼记录；

2、由采购部专员双重核对，缺失项需供应商补充，逾期未补降级处理。

(四)流程优化机制：每年第四季度采购部牵头复盘，简化评分维度。

1、复盘内容含流程时效性、供应商满意度；

2、优化建议需经质量部、生产车间确认，总经理审批。

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六、供应商沟通与协同

(一)权限设计：采购部负责日常沟通，质量部负责技术问题，权限区分常规询价与紧急需求。

1、常规询价权限归采购部专员，金额超五万元需主管审批；

2、紧急需求权限归采购部经理，需同步抄送质量部备案。

(二)审批权限标准：紧急采购审批路径为采购部经理-总经理，常规采购按金额分级审批。

1、金额五万元以下由采购部经理审批；

2、金额五万元以上需总经理审批，留存审批记录于供应商档案；

3、越权采购需补办手续，取消当次采购权限。

(三)授权与代理：授权需书面形式，有效期不超过一年，临时代理最长三天，交接需双方签字。

1、授权书由采购部出具，明确授权事项；

2、代理需在三天内向采购部报备，交接时双方确认文件收讫。

(四)异常审批流程：紧急采购需加急通道，附《紧急需求说明》，总经理特批。

1、说明需含原因、金额、替代方案；

2、审批后24小时内通知供应商，并补充完善审批手续。

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七、供应商风险管控

(一)执行要求与标准：供应商需按月提交质量报告，本厂每季度抽检一次，留存检测记录。

1、质量报告含来料合格率、批次问题统计；

2、抽检由质量部执行，记录零件型号、抽检数量、合格标准；

3、异常情况需立即通报供应商，48小时内整改。

(二)监督机制设计：建立“月度沟通+季度突击检查”机制，监督范围含资质、库存、生产环境。

1、月度沟通由采购部组织，核对当期交付数据；

2、季度检查由质量部牵头，联合采购部，重点检查关键件供应商；

3、嵌入内控环节：供应商资质变更通知、来料异常反馈、价格波动预警。

(三)检查与审计：检查采用文档审核、现场查看方式，每半年一次，结果纳入供应商档案。

1、文档审核含质量手册、培训记录；

2、现场查看含生产区卫生、设备维护记录；

3、问题项形成《检查报告》，明确整改期限及责任人。

(四)执行情况报告：采购部每半年提交报告，含供应商数量、考核排名、风险项、改进措施。

1、报告内容简化为数据统计、问题清单、优化建议；

2、报告需经质量部复核，作为年度供应商大会议题。

八、供应商考核与改进

(一)绩效考核指标：设定年度综合评分，含质量、交期、价格、服务四维度，权重分别为40%、30%、20%、10%。

1、质量维度：合格率、客诉次数、来料批次问题率；

2、交期维度：准时交付率、延迟天数、紧急订单响应速度；

3、价格维度：价格竞争力排名、年度降幅完成率；

4、服务维度：技术支持响应时间、问题解决率。

(二)评估周期与方法：每季度考核，采用评分卡打分，采购部汇总，质量部复核。

1、考核周期为季度末后两周完成；

2、评分卡由采购部制定，质量部审核，确保标准统一；

3、当季重大异常情况单独评估，不计入常规得分。

(三)问题整改机制：建立“三日内整改-一周复核-两周销号”流程，按问题严重性分类。

1、一般问题：供应商三日内提交整改方案，一周内提交证据；

2、重大问题：采购部、质量部联合监督，两周内提交整改报告；

3、逾期未整改的，降级处理或暂停合作。

(四)持续改进流程：每半年复盘考核体系，收集供应商建议，简化评分维度。

1、复盘由采购部组织，质量部、生产车间参与；

2、建议需经使用部门确认，采购部制定改进方案，总经理审批；

3、优化方案需在次半年实施，跟踪效果。

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九、奖惩管理办法

(一)奖励标准与程序：设置优秀供应商评选，按年度综合评分前20%入围，由采购部推荐，总经理审批。

1、奖励类型：年度优秀供应商称号、采购份额提升5%、优先参与新品开发；

2、申报程序：供应商提交年度总结，采购部审核评分，公示三天无异议后审批；

3、违规行为界定：按“迟交零件/质量投诉/价格异常”分类，严重项直接取消评优资格。

(二)处罚标准与程序：按违规等级设定处罚，一般问题通报批评，较重问题扣减采购份额10%，严重问题解除合作。

1、处罚程序：采购部调查取证，书面告知供应商，双方签字确认；

2、处罚标准：迟交一次扣当期合同金额0.5%，质量投诉三次解除合作；

3、执行流程：处罚决定由采购部出具，财务部同步执行。

(三)申诉与复议：供应商可在收到处罚决定后五日内申诉，由质量部复核，总经理最终裁决。

1、申诉条件：认为处罚过重或证据不足；

2、复议时限：五个工作日内完成；

3、复议结果需书面通知，留存全程记录。

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十、附则

(一)制度解释权：本制度由采购部负责解释，重大问题报总经理确认。

1、解释内容含条款适用范围、操作细节；

2、解释文件需经质量部会签。

(二)相关索引：

1、索引一：《供应商准入标准》第3.1条；

2、索引二：《供应商考核细则》第4.2条。

(三)修订与