煤矿自查报告(3篇)

煤矿自查报告(3篇)第一篇本次煤矿自查工作于202X年X月X日至X月X日开展，由矿长任自查工作领导小组组长，安全矿长、总工程师任副组长，生产技术科、安全管理科、通风科、地测科、机电科、调度室及各采掘区队主要负责人为成员，严格对照《煤矿安全规程》《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》等规定，采用“资料核查+现场勘验+人员问询+台账倒查”的方式，对矿井上下所有生产系统、辅助系统、安全管理环节开展全覆盖排查，累计排查点位287个，梳理各类安全隐患42项，现将自查具体情况报告如下。一、自查基础事项核查情况（一）证照资质核查。本次共核查采矿许可证、安全生产许可证、营业执照、矿长安全资格证、总工程师安全资格证等核心证照12份，所有证照均在有效期内，许可开采范围、生产能力与矿井实际生产情况匹配。对照采矿许可证拐点坐标及最新采掘工程平面图核实，当前回采的1203综采工作面、1301掘进工作面均处于许可开采范围内，未出现超层越界、开采保安煤柱等情况。存在的问题为：202X年X月矿长变更后，安全生产许可证副本的法人信息未及时完成变更，滞后时间12天；3名新聘任的区队负责人未按要求完成安全管理资格培训考核即上岗作业。（二）安全管理制度核查。共核查安全生产责任制、隐患排查治理制度、瓦斯检查制度、探放水制度、动火作业管理制度等核心安全管理制度37项，绝大多数制度符合现行法律法规要求，且能够落实到日常管理中。存在的问题为：2022版《煤矿安全规程》实施后，未及时对动火作业、瓦斯抽采、探放水等11项制度进行修订，其中动火作业制度仍沿用旧版要求，未明确井下一级动火作业需由矿长审批的提级管理要求；新员工三级安全教育制度未明确实操考核占比不低于60%的要求，与现行培训管理规定不符；隐患排查治理台账未明确一般隐患复查的具体责任人，存在隐患整改闭环不严谨的风险。（三）人员资质核查。全矿现有从业人员786人，其中特种作业人员126名，涵盖瓦斯检查工、爆破工、探放水工、绞车司机、电钳工等12个工种，所有特种作业人员均持有应急管理部门核发的有效操作证，持证率100%。存在的问题为：3名202X年X月新入职的瓦斯检查工实操培训记录不全，仅留存理论考核成绩，无井下现场实操考核记录；2名探放水工的操作证年审滞后30天，未按要求在有效期届满前3个月完成复审；采掘区队有12名一线作业人员未完成本年度安全复训，考核成绩未录入培训档案。二、生产系统自查情况（一）采掘系统核查。矿井核定生产能力90万吨/年，202X年1-8月累计产量52.7万吨，未超出核定生产能力进度要求，无超能力、超强度、超定员组织生产情况。1203综采工作面采用走向长壁后退式采煤法，全部垮落法管理顶板，锚杆锚索联合支护，现场抽查15根锚杆锚固力，均达到设计要求的120kN以上，两巷超前支护长度符合20米的规定要求。1301掘进工作面采用综掘工艺，锚网索支护，掘进进度符合采掘接续计划要求。存在的问题为：1301掘进工作面有3处断面小于设计值30cm，最大偏差达到42cm，不符合巷道掘进质量要求；1203综采工作面两巷超前支护范围内有11根单体支柱压力不足8MPa，未达到设计要求的10MPa以上；1301掘进工作面临时支护长度不足，有2米空顶区域未按规定架设临时支护，存在顶板掉落风险。（二）通风系统核查。矿井采用中央分列式通风，主通风机型号为FBCDZ-8-No28，一用一备，总进风量4260m³/min，总回风量4320m³/min，各用风地点风量均符合设计要求，无串联通风、扩散通风等违规情况。本次共排查通风设施127处，其中风门42道、风桥8座、密闭67道、调节风窗10个，绝大多数设施完好，漏风率符合要求。存在的问题为：西翼回风巷2道调节风门的密封条老化，漏风率达到12.3%，超出规定的5%限值；1203综采工作面上隅角挡风帘设置不规范，存在宽度15cm的缝隙，易导致上隅角瓦斯积聚；东翼采区回风巷断面因顶板下沉缩小至6.2㎡，通风阻力达到1870Pa，超出规定的1500Pa限值，存在通风系统不可靠风险。（三）瓦斯防治系统核查。矿井为高瓦斯矿井，建有地面固定瓦斯抽采系统，抽采能力120m³/min，当前抽采纯量58.2m³/min，抽采率达到42%，符合瓦斯抽采达标要求。瓦斯监控系统采用KJ90X型，全矿井下共安装瓦斯传感器72个，实现所有用风地点全覆盖，202X年以来共出现瓦斯超限报警2次，均为掘进工作面放炮引起的瞬时超限，均按规定完成断电、撤人、原因分析及整改落实，无瓦斯超限作业情况。存在的问题为：3个瓦斯传感器安装位置不符合要求，距离顶板距离超过30cm，距离巷帮距离超过20cm，数据采集准确性受影响；瓦斯传感器调校记录显示有1次调校时间滞后规定要求2天，未按每15天调校1次的要求落实；1203综采工作面瓦斯抽采管道有2处积水，未及时排放，影响抽采效率。（四）水害防治系统核查。矿井水文地质类型为中等，严格落实“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的水害防治原则，1301掘进工作面共施工探放水钻孔12个，累计探进深度126米，探明前方无老空水、承压水威胁，探放水记录、验收记录齐全。地面防治水设施完备，防洪沟、排水泵均符合雨季三防要求。存在的问题为：水文地质类型划分报告为2019年编制，未按规定每3年更新一次，与当前矿井采掘实际不符；中央水仓淤泥淤积厚度达到1.2米，有效蓄水容量减少30%，未按要求每年清淤1次；地面工业广场西侧防洪沟有2处被建筑垃圾堵塞，排水能力下降40%，雨季存在洪水倒灌风险。（五）火灾防治系统核查。矿井采用黄泥灌浆+束管监测的防灭火体系，黄泥灌浆站灌浆能力60m³/h，1203综采工作面采空区按设计要求定期灌浆，束管监测系统实时监测采空区气体成分，无自然发火预兆。井下消防材料库设置符合要求，消防器材配备齐全。存在的问题为：1203综采工作面采空区灌浆量仅达到设计要求的76%，未按每开采1吨煤灌浆0.5立方米的要求落实；井下消防材料库有3具MFZ/ABC8型干粉灭火器过期，压力值低于合格范围；1301掘进工作面油脂存放点未按要求设置防火沙，仅配备2具灭火器，不符合消防管理要求。（六）机电运输系统核查。矿井采用双回路10kV供电，分别来自两个不同的变电站，供电可靠，所有井下机电设备均取得MA标志，本次共排查机电设备1247台，未出现失爆情况。主提升绞车、主通风机、主排水泵、压风机等主要设备均按要求定期检测，运行正常。运输系统钢丝绳、连接装置、防跑车装置均符合要求。存在的问题为：主提升绞车制动系统有2处闸瓦间隙超过2mm，超出规定限值；斜井运输有1处防跑车装置灵敏度不足，触发后动作滞后0.5秒；3台刮板输送机链轮磨损严重，磨损量超过原厚度的15%，未及时更换；1203综采工作面转载机未按要求设置安全防护栏，易发生人员卷入事故。三、隐患整改落实安排本次自查排查出的42项隐患，其中立即整改项24项，已全部在自查期间整改完成，包括单体支柱压力不足、临时支护不到位、灭火器过期、传感器位置偏移等问题，均由安全管理科现场验收合格。剩余18项限期整改项，已全部制定“五落实”整改方案：一是安全生产许可证法人信息变更，由综合办牵头，10日内到应急管理部门完成变更手续，落实资金2000元；二是安全管理制度修订，由总工程师牵头，5日内完成11项制度的修订完善，经矿长审批后印发实施；三是特种作业人员培训及复审，由安全培训科牵头，3日内完成瓦斯检查工实操补训、探放水工证件复审，15日内完成所有一线作业人员年度复训；四是西翼回风巷风门密封条更换，由通风科牵头，3日内完成密封条更换，确保漏风率降至5%以下；五是东翼回风巷扩修，由生产技术科牵头，掘进一区负责施工，3个月内完成巷道扩修，确保断面不小于8㎡，通风阻力降至1500Pa以下；六是中央水仓清淤，由地测科牵头，辅助区队负责施工，20日内完成清淤，恢复有效蓄水容量；七是主提升绞车闸瓦间隙调整、防跑车装置维修、刮板输送机链轮更换等机电类问题，由机电科牵头，7日内全部整改完成。所有限期整改项均由安全管理科跟踪督办，整改完成后逐一验收，形成闭环管理。四、下一步安全管理计划一是强化隐患排查治理长效机制建设，严格落实“日巡查、周检查、月排查”制度，每月组织一次全覆盖安全大检查，邀请第三方技术专家参与排查，确保隐患早发现、早处置；二是强化全员安全培训，每月组织一次岗位安全知识考核，特种作业人员每季度开展一次实操演练，提高全员安全操作技能和风险防范意识；三是强化系统优化，加快东翼回风巷扩修、瓦斯抽采系统升级等工程进度，确保各生产系统稳定可靠；四是强化安全生产责任制落实，明确各岗位安全职责，严格考核问责，确保各项安全管理制度落实到现场、落实到岗位。第二篇为严格落实应急管理部《煤矿重大事故隐患专项排查整治2023行动方案》及省、市煤矿安全监管部门相关要求，我矿于202X年X月X日至X月X日组织开展重大事故隐患专项自查，本次自查严格对照《煤矿重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第4号）明确的15类重大事故隐患情形逐项排查，邀请2名煤矿安全技术专家全程参与，共排查点位312个，未发现重大事故隐患，梳理一般隐患47项，现将自查具体情况报告如下。一、专项自查工作开展基本情况本次专项自查由矿长任组长，成立重大隐患排查工作专班，下设综合资料组、采掘系统组、通风瓦斯组、水害防治组、机电运输组5个专项小组，明确每个小组的排查职责、排查范围及排查标准，累计出动排查人员72人次，查阅各类台账资料360余份，现场勘验所有采掘工作面、主要硐室、系统巷道，对照15类重大事故隐患情形建立排查清单，逐项核实、签字确认，确保排查无死角、无盲区。二、15类重大事故隐患逐项排查情况（一）超能力、超强度或者超定员组织生产情形排查。矿井核定生产能力90万吨/年，202X年1-9月累计产量59.2万吨，未超出核定生产能力进度要求，月度最高产量7.8万吨，未超出月度核定产量7.5万吨的10%限值。全矿井下作业人员定员350人，实际最多下井人数312人，未超出定员标准。未下达超能力生产指标，无采掘接续紧张情况下赶进度、抢产量的情况。排查发现的一般隐患为：202X年6月、7月生产计划未充分考虑1301掘进工作面的实际掘进效率，计划产量超出工作面合理生产能力8%，虽未实际超产，但存在超强度生产的风险；部分区队存在延点作业情况，个别班次作业时间超出规定1小时，违反井下作业时间管理规定。（二）瓦斯超限作业情形排查。202X年以来矿井共发生瓦斯超限报警3次，均为掘进工作面放炮引起的瞬时超限，瓦斯浓度最高为1.12%，持续时间均不超过1分钟，每次超限均严格按规定执行断电、撤人、原因分析、整改落实、责任追究的“五到位”要求，无瓦斯超限未处理继续作业的情况。瓦斯检查工配备充足，无空班漏检、假检情况。排查发现的一般隐患为：202X年8月12日的瓦斯超限分析报告未明确防范措施的落实责任人，未跟踪验证防范措施的实施效果；有2份瓦斯检查记录存在填写不规范的情况，仅填写瓦斯浓度数值，未填写检查时间、检查地点的具体信息。（三）煤与瓦斯突出矿井未依照规定实施防突出措施情形排查。我矿为高瓦斯矿井，2022年瓦斯参数测定结果显示，矿井最大瓦斯含量6.2m³/t，最大瓦斯压力0.42MPa，未达到煤与瓦斯突出临界值，无突出危险性。每年委托专业机构开展瓦斯参数测定，未出现突出预兆。排查发现的一般隐患为：2023年瓦斯参数测定仅在1203工作面、1301工作面布置3个测压点，布点数量不足，未覆盖所有拟开采区域，参数测定结果代表性不足；未针对煤层瓦斯含量升高的可能性制定专项应急预案，缺乏应对突出风险的应急处置措施。（四）高瓦斯矿井未建立瓦斯抽采系统和监控系统，或者系统不能正常运行情形排查。矿井建有地面固定瓦斯抽采系统，抽采泵型号为2BE3405，一用一备，抽采能力120m³/min，当前抽采纯量57.8m³/min，抽采率41.7%，符合瓦斯抽采达标要求。瓦斯监控系统为KJ90X型，所有传感器均按规定安装、调校，2023年以来系统运行稳定，未出现中断、数据失真等情况。排查发现的一般隐患为：瓦斯抽采主管路有3处积水，未按要求每周排放一次，导致抽采效率下降8%；有2个瓦斯传感器的声光报警器故障，无法发出声光报警，未及时更换；监控系统备用电源续航时间仅为1.8小时，未达到规定的2小时以上要求。（五）通风系统不完善、不可靠情形排查。矿井采用中央分列式通风，主通风机运行稳定，各用风地点风量充足，无串联通风、扩散通风、无风微风作业等情况。通风设施齐全完好，反风设施按规定定期检测，反风效率符合要求。排查发现的一般隐患为：西翼采区回风巷因顶板下沉断面缩小至5.8㎡，通风阻力达到1920Pa，超出规定的1500Pa限值，存在通风系统阻力过大的风险；有2道正向风门未安装闭锁装置，易出现两道风门同时打开的情况，导致风流短路；1301掘进工作面局部通风机未安装“双风机双电源”自动切换装置，仅安装了单电源，存在局部通风机停风导致瓦斯积聚的风险。（六）有严重水患，未采取有效措施情形排查。矿井水文地质类型为中等，无承压水开采，老空区积水均已探明并治理完毕，严格落实“三专两探一撤”水害防治要求，所有掘进工作面均按设计施工探放水钻孔，无“有水未探、有患未治”组织生产的情况。排查发现的一般隐患为：1302工作面上方老空区积水约1200m³，已编制探放水设计并开始施工，但探放水进度滞后于掘进进度12米，存在透水风险；水文地质预测预报仅每月发布1次，未按要求每周发布一次，预报时效性不足；地面防洪沟有3处堵塞，排水能力下降50%，雨季存在洪水倒灌风险。（七）超层越界开采情形排查。对照采矿许可证拐点坐标、采掘工程平面图、井下实测数据核实，当前所有采掘工作面均处于许可开采范围内，未出现超层越界、开采保安煤柱的情况，无擅自变更开采煤层、开采范围的行为。排查发现的一般隐患为：采掘工程平面图每月更新一次，未按要求每旬更新一次，图件与实际进度存在3-5天的偏差；部分边界煤柱的标识桩缺失，无法直观判断开采边界。（八）有冲击地压危险，未采取有效措施情形排查。我矿开采煤层无冲击地压危险性，历年矿压观测数据未出现异常矿压现象，无冲击地压预兆。排查发现的一般隐患为：矿压观测仅每天开展1次，未按要求每班观测1次，无法及时掌握顶板压力变化情况；1203工作面有5根单体支柱压力达到16MPa，未及时进行泄压处理，存在支柱崩裂风险。（九）使用明令禁止使用或者淘汰的设备、工艺情形排查。全矿井下机电设备均取得MA标志，未使用国家明令淘汰的设备、工艺，所有设备均按规定定期检测检验，运行稳定。排查发现的一般隐患为：有2台JD-1.6型调度绞车服役年限达到11年，虽检测合格，但已属于老旧设备，未制定报废更新计划；有3台QBZ-80型真空电磁启动器的保护装置老化，动作灵敏度下降，未及时更换。（十）煤矿没有双回路供电系统情形排查。矿井建有两回路10kV供电线路，分别来自XX变电站和XX变电站，两回路电源均能承载矿井全部负荷，每月开展一次备用电源切换试验，切换正常。排查发现的一般隐患为：2023年以来仅开展了2次备用电源切换试验，未按要求每季度开展1次，试验记录不全；井下中央变电所的1台高压开关的保护整定值不符合要求，未及时调整。（十一）新建煤矿边建设边生产，煤矿改扩建期间在改扩建的区域生产，或者在其他区域的生产超出安全设计规定的范围和规模情形排查。我矿为生产矿井，无新建、改扩建项目，不存在此类情形。（十二）煤矿实行整体承包生产经营后，未重新取得或者及时变更安全生产许可证而从事生产，或者承包方再次转包，以及将井下采掘工作面和井巷维修作业进行劳务承包情形排查。我矿未实行整体承包，所有采掘工作面、井巷维修作业均由自有队伍施工，无劳务承包、转包等情况。排查发现的一般隐患为：2023年2月的井下零星维修作业外包队伍的资质审核记录不全，仅留存了营业执照复印件，未留存安全生产许可证、人员资质证明等材料。（十三）煤矿改制期间，未明确安全生产责任人和安全管理机构，或者在完成改制后，未重新取得或者变更采矿许可证、安全生产许可证和营业执照情形排查。我矿最近一次改制为2020年，改制完成后已及时变更了所有证照，明确了安全生产责任人和安全管理机构，不存在此类情形。（十四）其他重大事故隐患情形排查。重点排查了动火作业、爆破作业、特种设备管理等环节，无未按规定审批进行井下动火作业、爆破作业等违规行为，特种设备均按要求定期检测，不存在重大事故隐患。排查发现的一般隐患为：有2份爆破作业记录的“一炮三检”签字不全，仅爆破工签字，无瓦斯检查工签字；2023年以来仅开展了1次特种设备作业人员培训，未按要求每半年开展1次。三、一般隐患整改及长效机制建设安排本次排查出的47项一般隐患，其中立即整改项29项已全部整改完成，剩余18项限期整改项已全部制定整改方案，明确责任人、时限、措施、资金、预案：一是西翼回风巷扩修工程，由生产技术科牵头，3个月内完成，确保通风阻力降至1500Pa以下；二是瓦斯参数补充测定，由通风科牵头，10日内委托专业机构完成所有拟开采区域的瓦斯参数测定；三是“双风机双电源”安装，由机电科牵头，7日内完成1301掘进工作面局部通风机的双风机双电源自动切换装置安装；四是老空区探放水，由地测科牵头，3日内完成剩余探放水钻孔施工，确保探放水超前距离不小于30米；五是老旧设备更新，由机电科牵头，6个月内完成2台调度绞车、3台电磁启动器的更换。所有整改项均由安全管理科跟踪验收，确保闭环。下一步我矿将建立重大事故隐患排查长效机制，每月组织一次重大隐患专项排查，每季度邀请专家开展一次“会诊式”排查，每年组织全员开展2次《煤矿重大事故隐患判定标准》培训，确保所有管理人员、一线作业人员熟练掌握重大隐患判定标准，建立重大隐患举报奖励制度，鼓励员工举报重大隐患，切实从源头上防范重大事故风险。第三篇为落实XX省能源局《关于做好202X年煤矿春节后复工复产工作的通知》要求，我矿于202X年X月X日至X月X日组织开展复工复产前全覆盖自查，本次自查由矿长任组长，各分管副矿长、总工程师为副组长，分综合管理、采掘、通风瓦斯、水害防治、机电运输、应急管理6个专项小组，对矿井上下所有生产环节、安全设施、人员资质开展全面排查，累计排查点位326个，梳理各类隐患57项，所有隐患已全部整改完成，全员复工培训考核合格，具备复工复产条件，现将自查具体情况报告如下。一、综合管理事项自查情况本次自查首先对核心证照、管理制度、人员培训等基础事项进行核查：一是证照资质方面，采矿许可证、安全生产许可证、营业执照等核心证照均在有效期内，许可范围与矿井实际生产情况一致，矿长、总工程师及各分管副矿长的安全资格证均合法有效，无超范围生产、证照过期等问题。二是安全管理制度方面，已完成202X年度安全生产责任制修订，明确了各岗位的安全职责，签订了全员安全生产责任书，将年度安全生产目标分解到各科室、区队，隐患排查治理、瓦斯检查、探放水等核心制度均已结合2022版《煤矿安全规程》修订完善，符合现行规定要求。三是人员培训方面，已组织全员复工培训，累计培训782人，培训内容涵盖《安全生产法》《煤矿安全规程》、岗位操作规程、应急处置知识、事故案例警示等，培训时长不低于48学时，所有人员考核合格，特种作业人员126名均持有效证件上岗，无无证作业情况。排查发现的3名新员工培训档案缺失实操考核记录的问题，已由安全培训科于X月X日完成补录，考核成绩合格。二、采掘系统自查情况停工期间安排专人每天对采掘工作面的顶板、支护情况进行巡查，复工前对所有采掘工作面进行了全面勘验：一是1203综采工作面方面，两巷超前支护完好，无支柱歪倒、顶板离层情况，现场抽查20根锚杆锚固力，均达到120kN以上的设计要求，工作面液压支架压力均在24-30MPa之间，符合支护要求，工作面刮板输送机、转载机、采煤机等设备均完好。二是1301掘进工作面方面，临时支护完好，空顶距离符合规定，锚网索支护质量合格，掘进工作面耙装机、综掘机等设备完好，无损坏情况。三是采掘接续方面，已编制202X年度采掘接续计划，全年计划产量85万吨，符合90万吨/年的核定生产能力要求，无超能力生产安排，采掘接续合理，无接续紧张情况。排查发现的1203工作面两巷2处顶板破碎区域，已由采煤一区于X月X日完成锚网支护补强，1301掘进工作面耙装机固定装置松动的问题，已由掘进一区现场紧固到位，经验收合格。三、通风瓦斯系统自查情况停工期间主通风机24小时正常运行，每天安排瓦检员对井下各地点的瓦斯浓度进行检查，未出现瓦斯积聚情况：一是通风系统方面，总进风量4280m³/min，总回风量4330m³/min，各用风地点风量符合要求，共排查通风设施132处，风门、风桥、密闭均完好，漏风率符合规定，反风设施完好，按要求开展了反风试验，反风效率达到65%以上。二是瓦斯管理方面，复工前对井下所有地点的瓦斯浓度进行了全面检测，最高瓦斯浓度为0.42%，符合规定要求，瓦斯检查工配备充足，持证上岗，无空班漏检情况。三是监控系统方面，已对所有72个瓦斯传感器进行了调校，数据准确可靠，监控系统运行稳定，未出现中断、数据失真等情况。排查发现的西翼回风巷调节风门闭锁装置故障问题，已由通风科于X月X日维修完毕，1203工作面上隅角瓦斯传感器位置偏移的问题，已由监控室人员调整到位，经验收符合安装要求。四、水害防治系统自查情况严格落实水害防治“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的原则，复工前对所有积水点进行了全面排查：一是井下防治水方面，对中央水仓、采区水仓的蓄水情况进行了检查，中央水仓淤积的1.2米淤泥已由辅助区队全部清理完毕，恢复有效蓄水容量2000m³，主排水泵、采区排水泵均进行了试运转，排水能力符合要求，1301掘进工作面的探放水钻孔已全部施工完毕，累计探进150米，探明前方50米范围内无积水、断层等水害威胁，探放水记录、验收记录齐全。二是地面防治水方面，对工业广场的防洪沟、排水泵进行了全面检查，清理了2处堵塞的防洪沟，排水泵试运转正常，春季解冻期的防治水措施已制定完善，安排专人每天巡查地面沉陷区、防洪设施，防止洪水倒灌。排查发现的1台探放水钻机钻杆磨损严重的问题，已由地测科更换了全新钻杆，经验收符合探放水作业要求。五、机电运输系统自查情况停工期间对所有机电设备进行了断电闭锁，复工前对所有设备进行了全面检查：一是机电设备方面，所有井下机电设备均进行了防爆性能检查，无失爆情况，主提升绞车、主通风机、主排水泵、压风机等主要设备均进行了2小时以上的试运转，运行正常，无故障，双回路供电系统完好，备用电源切换试验正常，能够满足矿井供电需求。二是运输系统方面，对主提升钢丝绳、斜井运输钢丝绳进行了探伤检测，符合安全要求，斜井防跑车装置、信号装置均