计算机系统运行维护管理制度

计算机系统运行维护管理制度第一章总则第一条目的与依据为规范本单位计算机系统的运行维护工作，保障系统安全、稳定、高效运行，确保业务数据的完整性、可用性和保密性，依据国家相关法律法规及行业标准，结合本单位实际情况，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于本单位内部所有计算机系统（包括硬件设备、网络设施、操作系统、数据库系统、业务应用系统及相关数据）的规划、建设、日常运行、维护管理、故障处理及安全保障等活动。所有涉及计算机系统使用、管理和维护的部门及人员均须遵守本制度。第三条基本原则计算机系统运行维护管理遵循以下原则：1.统一性原则：在单位统一领导下，由指定部门负责计算机系统运行维护的统筹规划和监督执行。2.安全性原则：将系统安全置于首位，落实各项安全保障措施，防范安全风险。3.可靠性原则：采取有效措施保障系统连续稳定运行，降低故障发生率。4.高效性原则：优化资源配置，提高系统运行效率和维护工作效率。5.规范性原则：建立健全各项操作规程和管理制度，确保维护工作有章可循。第二章组织机构与职责第四条组织架构单位信息化领导小组负责审议计算机系统运行维护的重大事项和发展规划。指定信息技术部门（或相应负责部门，以下统称“IT部门”）作为计算机系统运行维护的归口管理和执行部门。各业务部门配合IT部门做好本部门相关系统的使用和日常检查工作。第五条IT部门职责1.负责计算机系统运行维护管理制度、操作规程的制定、修订与监督执行。2.负责服务器、网络设备、存储设备等核心硬件设施的日常巡检、维护保养和故障处理。3.负责操作系统、数据库系统、中间件及各类业务应用软件的安装配置、日常维护、性能监控和优化。4.负责数据备份策略的制定与实施，确保数据的安全与可恢复性。5.负责计算机网络的规划、配置、监控、安全防护及故障处理。6.负责系统安全策略的制定与实施，包括访问控制、病毒防护、漏洞管理、安全审计等。7.负责组织系统故障的应急响应和处理，制定并演练应急预案。8.负责系统相关的技术文档、配置信息、维护记录的整理与归档。9.负责对相关人员进行系统操作、安全意识和维护技能的培训。第六条业务部门职责1.配合IT部门进行本部门使用的计算机系统的需求提出和测试工作。2.严格遵守计算机系统使用规范和安全管理要求，正确操作和使用系统。3.负责本部门终端设备（如计算机、打印机等）的日常使用管理和简单故障初步排查，并及时向IT部门报告故障。4.发现系统异常或安全隐患时，立即向IT部门报告。5.配合IT部门进行系统维护、数据备份、故障处理和应急演练等工作。第三章计算机系统日常运行维护管理第七条机房环境管理1.机房应保持清洁、干燥、通风，温湿度应控制在设备运行要求范围内。2.机房内严禁吸烟、饮食、喝水及存放与工作无关的物品。3.非机房工作人员未经许可不得进入机房；经许可进入者需登记，并由机房管理人员陪同。4.机房内的消防设施、监控设备应定期检查，确保完好有效。5.服务器、网络设备等重要设备的电源应配置UPS，确保供电稳定。第八条硬件设备维护1.服务器及网络设备：IT部门应制定详细的巡检计划，定期对服务器、路由器、交换机、防火墙等设备进行巡检，检查设备运行状态、指示灯、连接线缆等，记录巡检日志。发现异常及时处理。3.终端设备：用户应爱护终端设备，保持设备清洁。IT部门负责终端设备的定期维护和故障维修。第九条软件系统维护1.操作系统：定期检查操作系统运行状态、资源使用率（CPU、内存、磁盘、网络），及时安装必要的安全补丁和更新，做好配置备份。2.数据库系统：定期检查数据库运行状态、日志文件、存储空间，进行性能监控和优化，按照备份策略进行数据备份。3.业务应用系统：监控应用系统的运行状态和响应时间，确保应用服务正常。配合业务部门进行应用系统的功能验证和问题反馈。第十条数据备份与恢复管理1.IT部门应根据数据的重要性和业务需求，制定合理的数据备份策略，明确备份类型（全量、增量、差异）、备份周期、备份介质、备份方式（本地、异地）等。2.严格按照备份策略执行数据备份操作，并对备份过程和结果进行记录。3.定期对备份数据进行恢复测试，确保备份数据的有效性和可恢复性。4.备份介质应妥善保管，做好标识，异地存放的备份介质应确保环境安全。5.建立数据恢复操作流程，明确恢复职责和步骤，确保在数据丢失或损坏时能快速恢复。第十一条网络系统维护1.监控网络设备运行状态、网络流量、带宽使用率，确保网络畅通。2.定期检查网络线路连接情况，确保线路稳定。3.网络设备的配置应进行备份，修改配置需遵循变更管理流程。4.合理规划网络IP地址，做好IP地址分配和登记管理。第十二条系统安全管理1.访问控制：严格执行用户账号管理制度，遵循最小权限原则。用户账号应专人专用，定期更换密码，密码应符合复杂度要求。重要系统的管理员账号应启用双因素认证。2.病毒与恶意代码防护：所有计算机终端及服务器必须安装杀毒软件，并保持病毒库最新。定期进行全盘病毒扫描。3.补丁管理：关注操作系统、应用软件及网络设备的安全漏洞信息，及时评估并安装必要的安全补丁。4.安全审计：对重要系统的登录、操作行为进行日志记录和审计，定期检查安全日志，及时发现异常行为。5.外部访问控制：严格控制外部网络对内部系统的访问，通过防火墙、VPN等技术手段进行安全隔离和访问认证。6.移动存储介质管理：规范移动存储介质（U盘、移动硬盘等）的使用，禁止在内外网终端间交叉使用未经安全处理的移动存储介质。第四章故障处理与应急响应第十三条故障报告与登记1.用户在使用计算机系统过程中发现故障，应立即向IT部门报告。报告内容应包括：故障发生时间、故障现象、涉及范围、已采取的措施等。2.IT部门接到故障报告后，应进行详细记录，建立故障处理台账。第十四条故障分级与处理1.根据故障对业务的影响程度、影响范围和紧急程度，对故障进行分级（如一般故障、重要故障、严重故障）。2.IT部门应根据故障级别，按照优先顺序进行处理。对于严重影响业务运行的故障，应立即启动应急响应。3.故障处理过程中，应及时向相关部门通报进展情况。故障解决后，应确认系统恢复正常，并告知用户。第十五条故障记录与总结1.故障处理完成后，IT部门应详细记录故障处理过程、解决方法、原因分析等信息，存入故障处理台账。2.定期对故障情况进行统计分析，总结经验教训，提出改进措施，预防同类故障再次发生。第十六条应急响应1.IT部门应制定计算机系统重大故障（如系统瘫痪、数据丢失、严重安全事件等）的应急预案，明确应急组织、响应流程、处置措施和恢复策略。2.定期组织应急预案的培训和演练，确保相关人员熟悉应急流程和操作。3.发生重大故障时，应立即启动应急预案，按照预案规定的流程进行处置，最大限度减少损失，尽快恢复系统运行。4.应急事件处理结束后，应组织复盘，评估应急处置效果，完善应急预案。第五章变更管理第十七条变更申请与评估1.任何涉及计算机系统硬件、软件、网络、配置、数据等的变更（如升级、扩容、迁移、参数修改等），均需由变更申请人向IT部门提交变更申请，说明变更内容、目的、理由、预期影响、实施计划、回退方案等。2.IT部门对变更申请进行技术可行性、风险评估和影响分析。第十八条变更审批与实施1.根据变更的重要性和影响范围，建立不同层级的变更审批流程。重大变更需报单位相关领导审批。2.变更实施应在非业务高峰期进行，并提前通知相关用户。3.变更实施过程中，应严格按照批准的方案执行，做好详细记录。关键步骤应有专人复核。4.变更实施后，需进行测试和验证，确保达到预期目标且未引入新的问题。如变更失败，应立即执行回退方案。第十九条变更记录与回顾变更完成后，IT部门应及时更新相关的系统文档和配置信息。定期对变更管理过程进行回顾，评估变更的有效性。第六章人员管理与培训第二十条人员资质与职责分离1.从事计算机系统运行维护的人员应具备相应的专业技能和资质。2.重要岗位应实行职责分离和权限控制，避免单人负责关键环节。第二十一条操作规范与保密1.系统操作人员应严格遵守操作规程，严禁进行未经授权的操作。2.工作人员应严格遵守保密规定，不得泄露系统配置信息、用户数据、账号密码等敏感信息。3.人员离职或岗位变动时，IT部门应及时注销或调整其系统访问权限，收回相关的技术资料和设备。第二十二条培训IT部门应定期组织计算机系统相关的技术培训、安全意识培训和操作规程培训，提高相关人员的业务素质和安全意识。第七章监督与考核第二十三条日常监督检查IT部门及单位相关管理部门应定期对计算机系统运行维护管理制度的执行情况进行监督检查，及时发现问题并督促整改。第二十四条考核与奖惩将计算机系统运行维护管理工作纳入相关部