《会计信息系统应用》课件-3-2-3凭证处理(出纳签字)_第1页
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文档简介

实训二凭证处理业务三出纳签字项目三总账管理系统日常业务处理目录CONTENTS业务描述1岗位说明2操作指导31业务描述Part业务描述2026年1月13日，对湖北迅捷数码电子商贸有限公司2026年1月的8笔业务进行出纳签字处理。2岗位说明Part岗位说明【W03王丽娜】审核出纳凭证，进行出纳签字3操作指导Part操作指导(1)重新登录，更新用户为【W03王丽娜】。(2)执行【总账】|【凭证】|【出纳签字】命令，打开【出纳签字】对话框，如图3-37所示。图3-37“出纳签字”窗口操作指导(3)单击【确定】按钮，进入【出纳签字列表】窗口。(4)双击打开待签字的第1号【记账凭证】页面，如图3-38所示。图3-38“出纳签字记账凭证”页面操作指导(5)单击【签字】按钮，或执行【成批出纳签字】命令，将所有已经填制的记账凭证进行出纳签字，操作结果如图3-39所示。图3-39“凭证签字成功”提示框（6）单击【确定】按钮，系统弹出【是否重新刷新凭证列表数据】提示框，单击【是(Y)】按钮。操作指导温馨提示出纳签字的操作既可以在【凭证审核】后进行，也可以在【凭证审核】前进行。（2）进行出纳签字的用户已在【系统管理】中赋予了【出纳签字】的权限。（3）要进行出纳签字的操作应满足以下三个条件：首先，在总账管理系统的选项中已经设置了【出纳凭证必须经由出纳签字】;其次，已经在会计科目中进行了【指定科目】的操作；最后，凭证中所使用的会计科目是已经在总账体系中设置为【日记账】辅助核算内容的会计科目。（4）如果已经进行了出纳

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