操作规程管理制度

目的操作规程是规范操作人员生产运行操作的重要技术性文件和规范要求，为规范操作规程的管理，提高操作规程的科学性和可操作性，推进操作受控，促进安全生产，特制定本规定。本规定适用于公司工艺、设备操作规程、岗位安全操作规程的编制与管理。适用范围本适用于公司各部门车间及岗位人员。职责总经理组织制定并实施公司操作规程；负责监督各部门、班组操作规程执行情况。安全管理部负责本制度的编制和修订；负责对各部门/车间关键操作规程（不少于10%）、岗位安全操作规程进行安全专业审核；负责对各部门/车间操作规程的执行情况定期进行监督检查。设备部指导各车间人员对设备类操作规程进行编写，并对相关操作规程进行技术审核；负责编写设备检维修类操作规程，并严格按照操作规程执行。生产部门/车间负责组织各自生产区域内操作规程的编写、审核评估以及修订；负责选取车间关键操作规程（不少于10%）提交安全管理部进行安全专业审核和备案；负责严格按照操作规程执行相关操作。管理要求操作规程编写编写的原则和方式各车间成立操作规程（方案）编写小组，车间负责人具体组织并审核，编写小组应包括管理、技术、操作三个层次的人员；操作规程编制过程中，必须坚持集体讨论，在讨论过程中不断修改，最大限度地吸收不同层次的知识和工作经验，保证操作规程正确和可操作；操作规程必须以工程设计和生产实践为依据，确保技术指标、技术要求、操作方法的科学合理；操作规程必须总结长期生产实践的操作经验，保证同一操作的统一性，成为人人严格遵守的操作行为指南，有利于生产安全；操作规程必须保证操作步骤的完整、细致、准确、量化，有利于车间设备的可靠运行；操作规程必须与优化操作、节能降耗、提高产品质量、安全环保有机地结合起来，有利于提高装置生产效率；操作规程必须与岗位责任制相结合，做到分工明确、协调一致；操作规程必须在生产实践中及时修订、补充和完善，实现从实践到理论的不断提高。在装置采用新技术、新工艺、新设备、新材料时必须及时以补充规定形式进行修改。编写的格式和内容操作规程的编写力求内容全面，叙述精练、层次清晰、数据准确，并根据岗位特点适当增减变化内容，但基本框架应符合本要求。工艺、设备操作规程基本内容包括如下：目的适用范围职责操作步骤注意事项其他岗位安全操作规程应包含但不限于以下内容：目的作业范围内容岗位存在的主要危险有害因素作业前准备，例如，作业环境安全检查、检查相关设备状态、作业人员要求（培训教育情况、应取得的资格证书和职业禁忌等要求）、个体防护用品配备要求等：正常作业操作方法，例如，正常作业的安全操作方法、设备检维修、开停车和交接班等异常现象处理应急处置操作规程审批关键操作规程关键操作规程是指对于装置运行起关键作用或者风险性较高的操作规程，如开停车作业、清理炉渣作业等。关键操作规程原则上由生产车间确定，数量不应少于操作规程总量的10%；关键操作规程编写完成后，需先进行车间内部审核，并由部门/车间负责人审核签字；车间审核完成后，需提交安全管理部进行安全专业审核，并由相关安全专业人员审核签字；如操作规程涉及其他专业，如设备、电气、仪表等，需要相关专业部门负责人进行会签；安全管理部审核完成后，需提交公司总经理审批完成后方可发布执行。岗位安全操作规程岗位安全操作规程由各职责部门组织编写或修订，职责部门负责人审核后，需提交安全管理部进行安全专业审核，分管副总审批完成后方可发布执行。非关键操作规程非关键操作规程原则上由职责部门组织编写或修订，提交分管副总审批完成后即可发布执行。设备部需要参与设备操作相关的操作规程的审核，并签字确认；操作规程发放、运行操作规程审批发布后，各车间需将审批版操作规程打印并下发，并按照附件18-1形式填写操作规程发放记录；正常生产中，车间除在固定位置摆放操作规程合订本以外，必须以活页形式准备好单行本操作规程，并且按岗位分工分别装订，并存放于岗位操作人员随时可以获取的位置；车间管理人员组成操作规程使用监督指导小组，车间负责人为小组负责人。现场至少有一名监督指导小组成员担任监督指导员，随时处理执行中遇到的问题。现场监督指导员每班次对岗位人员执行操作规程的情况进行监督巡视，发现操作人员未按照操作规程执行时，应立即制止其作业。同时将发现的问题及时汇报车间负责人，并分析原因，组织整改；同时填写附件18-3《操作规程监督巡视表》，并对整改情况进行跟踪验证。操作规程的评估与修订操作规程评估：车间监督指导小组应当每半年对车间所有操作规程的运行情况至少评估1次，自查操作规程的有效性、适宜性、充分性，对不适宜的内容及时修订，并在附件18-2：《操作规程评估修订表》上填写相关信息；操作规程修订：操作规程执行过程中需要修改时，需在附件18-2：《操作规程评估修订表》上填写相关信息，经车间负责人审核后发布。（注：当修订的操作规程为关键操作规程、岗位安全操作规程时，需由安全管理部审核签字同意后方可修改）；操作规程原则上每3年全面修订一次，重新审批；但当使用过程中修订内容较多时，由车间决定可根据需要进行操作规程的修订和审批。新改扩建装置首先编制操作规程（试行）版，试用一年后，更新为正式操作规程。附件附件18-1：操作规程发放记录附件18-2：操作规程评估修订表5.3附件18-3：操作规程监督巡视表附件18-1：操作规程发放记录序号文件编号文件名称发放部门版本修改状态分发号接收者发放日期旧版回收回收日期备注12345678910附件18-2：操作规程评估修订表序号文件编号文件名称版本评审意见（使用“√”勾选）申请人/修订日期修订意见相关部门会签审批人适用不适用1234567附件18-3：操作规程监督巡视表岗位：监督巡视日期：监督巡视依据：不符合事实描述（列出判定所引用的规章制度、操作规程文件名称、具体条款号和相应原文）：严重程度：□一般□严重监督指导员：部门负责人：整改措施：部门负责人：年月日跟踪验证：监督指导员：