计算机机房管理流程

计算机机房管理流程计算机机房管理流程1目的2适用范围本文件适用于海印中心计算机机房管理。3定义、缩写与分类3。1定义计算机机房:是指容纳并集中运行本行计算机业务处理、管理信息或网络通信系统等的专用物理场所。3.2缩写与分类无4职责与权限部门/岗位职责与权限信息管理部/信息中心负责人1)负责督促落实计算机机房管理的各项规章制度;2）承担计算机机房安全管理职责;3)负责制定计算机机房应急预案及故障处理措施。3）负责制定计算机机房应急预案及故障处理措施。信息管理部/机房管理岗1)负责本部门机房精密空调、UPS、供电系统、监控系统、消防系统、门禁系统等基础设施管理、维护工作;负责机房人员出入登记管理工作;负责机房日常值班管理工作;负责定期对机房基础设施进行巡检和保养工作;负责机房环境卫生管理工作.信息管理部/网络运维组负责机房计算机硬件的运行管理和维护工作。5原则与基本规定机房内严禁带入易燃、易爆、易污染、强磁性等危险物品,严禁使用非专用存储介质,不得将食品、饮料等与工作无关的物品带进机房。机房空调应将室内温度维持在18-26℃范围内,相对湿度维持在50%左右.机房电源应保证稳定的220V、50HZ电压输出。机房为本部门重点安全保护区域,外来人员出入机房必须按照要求填写《外来人员进出机房登记簿》(附件一）,并经信息管理部负责人核准后方可进入。值班人员每周一上午例行次进入机房的各个部分进行巡视,观察有无异常情况发生,并登记《机房值班登记簿》(附件二)。6流程描述与控制要求阶段环节风险点6.1.1申请环节名称:申请适用部门:外来人员;适用岗位:外来人员;职责要求:提出进入机房申请。操作规范:提出进入机房申请并提供来访人数、姓名、证件、所在单位、事由等基本信息。操作规范：提出进入机房申请并提供来访人数、姓名、证件、所在单位、事由等基本信息。6。1.1申请环节名称:受理并审查适用部门:海印中心信息管理部门;适用岗位:机房管理岗;职责要求:审查外来人员相关资料.操作规范:认真审查外来人员姓名、所在单位、人数、申请日期事由等,与其提供的身份证、工作证、介绍信（或加盖单位公章的派工单等）是否一致,是否真实有效等.操作规范:认真审查外来人员姓名、所在单位、人数、申请日期事由等，与其提供的身份证、工作证、介绍信(或加盖单位公章的派工单等）是否一致，是否真实有效等.操作规范:认真审查外来人员姓名、所在单位、人数、申请日期事由等，与其提供的身份证、工作证、介绍信（或加盖单位公章的派工单等)是否一致，是否真实有效等.操作规范:认真审查外来人员姓名、所在单位、人数、申请日期事由等，与其提供的身份证、工作证、介绍信（或加盖单位公章的派工单等）是否一致，是否真实有效等.6。1.2审批环节名称:审核适用部门:海印中心信息管理部门;适用岗位:信息部负责人;职责要求：审核来访人员资料,并决定是否同意.操作规范：审核外来人员相关证件及材料,对外来人员进入机房的目的进行审查并做出决定。同意的指定人员陪同进入,并确定进入路线、相应时间、区域。不同意的,说明理由后予以退回。操作规范:审核外来人员相关证件及材料，对外来人员进入机房的目的进行审查并做出决定。同意的指定人员陪同进入，并确定进入路线、相应时间、区域。不同意的，说明理由后予以退回。操作规范：审核外来人员相关证件及材料，对外来人员进入机房的目的进行审查并做出决定。同意的指定人员陪同进入，并确定进入路线、相应时间、区域。不同意的，说明理由后予以退回。风险描述:外来人员身份是否真实,进入机房是否实施工程项目,外来人员有可能对机房设施进行损坏或改动配置,影响机房安全,从而影响业务正常进行。风险等级:中等风险控制措施：认真审核其身份是否真实,询问来人进入机房理由是否充分,并对其证件、单位介绍信与进入机房理由核对,是否一致,否则不予进入。控制部门:信息管理部门;控制岗位:海印中心负责人6。1.3登记环节名称:安排陪同人员适用部门:海印中心信息管理部门;适用岗位:信息部负责人;职责要求:根据外来人员进入机房申请事由,指定人员陪同.操作规范:对同意外来人员进入机房的,根据其申请事由,指定熟悉该项业务的科技人员陪同,配合监督外来人员作业。操作规范:对同意外来人员进入机房的，根据其申请事由，指定熟悉该项业务的科技人员陪同,配合监督外来人员作业。风险描述:没有指定或指定业务不熟科技人员陪同,对外来人员在机房所有操作失去监督,或因技术不熟,对外来人员配合、监督形同虚设,可能造成外来人员误改动其他设备,影响机房安全,影响业务正常进行。。风险等级:中等风险控制措施:指定熟悉进入机房事由的人员陪同,配合监督外来人员操作,确保机房安全。控制部门:信息管理部门;控制岗位:信息部负责人；6。1.3登记环节名称:登记适用部门:外来人员;适用岗位:外来人员;职责要求:外来人员填写《机房进出登记簿》。操作规范:外来人员填写《机房进出登记簿》（附件一）,内容包括：日期、姓名、所在单位、部门、进入目的、进入时间、陪同人员等.操作规范:外来人员填写《机房进出登记簿》（附件一），内容包括:日期、姓名、所在单位、部门、进入目的、进入时间、陪同人员等.操作规范:外来人员填写《机房进出登记簿》(附件一），内容包括：日期、姓名、所在单位、部门、进入目的、进入时间、陪同人员等.操作规范:外来人员填写《机房进出登记簿》（附件一)，内容包括：日期、姓名、所在单位、部门、进入目的、进入时间、陪同人员等.操作规范:外来人员填写《机房进出登记簿》（附件一），内容包括：日期、姓名、所在单位、部门、进入目的、进入时间、陪同人员等.6。1。4执行任务环节名称:执行申请内容适用部门:外来人员;适用岗位:外来人员;职责要求:外来人员执行申请内容相关操作。操作规范：外来人员按指定区域、时间进行,且只能按审批的事项作业,外来人员不允许做与申请所列无关的事项,并做好项目实施变更记录。操作规范:外来人员按指定区域、时间进行，且只能按审批的事项作业，外来人员不允许做与申请所列无关的事项，并做好项目实施变更记录。操作规范：外来人员按指定区域、时间进行，且只能按审批的事项作业，外来人员不允许做与申请所列无关的事项，并做好项目实施变更记录。6.1。5登记环节名称:结束登记适用部门:信息科技部门;适用岗位:机房管理岗;职责要求:填写《外来人员进出机房登记簿》。操作规范：完成作业后,机房管理员应填写《外来人员进出机房登记簿》（附件一）,注明离开机房的详细时间。操作规范:完成作业后，机房管理员应填写《外来人员进出机房登记簿》（附件一），注明离开机房的详细时间。操作规范：完成作业后，机房管理员应填写《外来人员进出机房登记簿》(附件一），注明离开机房的详细时间。操作规范：完成作业后，机房管理员应填写《外来人员进出机房登记簿》（附件一)，注明离开机房的详细时间。操作规范：完成作业后，机房管理员应填写《外来人员进出机房登记簿》（附件一），注明离开机房的详细时间。阶段环节风险点6。2。1登记环节名称:登记适用部门:信息管理部适用岗位:机房值班人员职责要求:负责机房例行巡检工作操作规范：认真填写进入机房时间、例行检查人员姓名,按照机房值班管理规定时间,查看机房设施运行情况和登记簿登记情况,操作规范:认真填写进入机房时间、例行检查人员姓名,按照机房值班管理规定时间，查看机房设施运行情况和登记簿登记情况，操作规范：认真填写进入机房时间、例行检查人员姓名,按照机房值班管理规定时间，查看机房设施运行情况和登记簿登记情况，6。2.1接班环节名称:巡查适用部门:信息管理部适用岗位:机房值班人员;职责要求:按照相关要求履行值班手续。操作规范:机房值班人员值班过程中应全面检查和了解所有设备的运行情况,做好中心机房防火设备、空调系统、供电设备、机房网络设备、通信系统、各服务器运行状况的监控工作.6.2.2巡查环节名称:巡查适用部门:信息管理部;适用岗位:机房值班人员;职责要求:检查机房环境、设备运行是否正常。操作规范:全面检查和了解所有设备的运行情况,做好中心机房防火设备、空调系统、供电设备、机房网络设备、通信系统、各服务器运行状况的监控工作.准确判断系统运行是否正常,如果发现系统运行状态异常,及时进行处理与登记并向信息部负责人进行报告。准确判断系统运行是否正常，如果发现系统运行状态异常，及时进行处理与登记并向信息部负责人进行报告。风险描述:未能及时发现设备故障,对系统供电、网络设备、外围设备等故障没有及时发现,将严重影响机房安全,正常业务开展可能受到威胁。风险等级:高风险控制措施：机房值班人员应认真负责,对设备状态应非常熟悉,如发现故障不能自行解决时,应及时上报,协调解决。控制部门:信息管理部门;控制岗位:机房值班人员;6。2.2值班环节名称:转机房运行故障处理流程适用部门:信息管理部;适用岗位:机房管理岗;职责要求:根据故障类型,及时处理故障。操作规范：分析故障原因和故障类型,并按照机房故障处理流程及时处理故障（详见《机房故障处理流程》）。操作规范:分析故障原因和故障类型，并按照机房故障处理流程及时处理故障（详见《机房故障处理流程》）。操作规范：分析故障原因和故障类型，并按照机房故障处理流程及时处理故障(详见《机房故障处理流程》）。操作规范：分析故障原因和故障类型，并按照机房故障处理流程及时处理故障（详见《机房故障处理流程》)。操作规范：分析故障原因和故障类型，并按照机房故障处理流程及时处理故障（详见《机房故障处理流程》）。6.2。2结束登记环节名称:登记适用部门:信息科技部门;适用岗位:机房值班人员;职责要求:填写《机房值班登记簿》.操作规范:填写《机房值班登记簿》（附件二),记录系统运行状况、监控运行状况、故障处理内容。操作规范:填写《机房值班登记簿》(附件二)，记录系统运行状况、监控运行状况、故障处理内容。操作规范:填写《机房值班登记簿》（附件二)，记录系统运行状况、监控运行状况、故障处理内容。环节风险点环节名称:故障申报适用部门:信息管理部;适用岗位:机房值班人员;职责要求:执行机房值班管理制度,发现故障及时申报.操作规范:值班人员应当熟悉机房设备运行状况,对UPS供电、网络设备指示、外围设备等威胁系统安全的故障能够及时发现,并对机房内的供电设备、网络通信系统、前置平台服务器、外围设备及附属设备运行状况密切监视,发现故障及时上报。环节名称:受理适用部门:信息管理部适用岗位:网络组职责要求:负责受理故障申请.操作规范:受理故障申请,并在《机房系统维护登记簿》（附件三)中登记故障时间、故障原因、维护人员等相关信息。操作规范：受理故障申请,并在《机房系统维护登记簿》(附件三)中登记故障时间、故障原因、维护人员等相关信息。操作规范：受理故障申请,并在《机房系统维护登记簿》（附件三)中登记故障时间、故障原因、维护人员等相关信息。环节名称:能否自行处理适用部门:信息管理部适用岗位:网络运维组职责要求:分析故障原因,判断是否能自行解决.操作规范：机房管理人员应对设备故障能正确定位,并判断是否能自行解决,对不能自行解决的提出处理建议上报部门负责人。操作规范:机房管理人员应对设备故障能正确定位,并判断是否能自行解决，对不能自行解决的提出处理建议上报部门负责人。操作规范：机房管理人员应对设备故障能正确定位,并判断是否能自行解决，对不能自行解决的提出处理建议上报部门负责人。环节名称:判断是否重大故障适用部门:信息管理部适用岗位:网络运维组;职责要求:根据故障情况准确故障定位,作出故障处理方案,如需要厂家或公司支持的,及时通知厂家或公司通过远程或现场方式帮助解决。操作规范:不能及时解决或没法处理的问题,是否须立项申请解决,应及时报告信息部负责人;操作规范:不能及时解决或没法处理的问题,是否须立项申请解决,应及时报告信息部负责人；风险描述:对自行无法处理的故障,没能及时汇报,设备故障处理超时,影响业务正常开展。风险等级:高风险控制措施：应准确故障定位,如不能排除,应及时通知部门经理,并逐级上报。控制部门:信息管理部;控制岗位:机房管理岗;环节名称:重大故障立项适用部门:信息管理部适用岗位:信息部负责人;职责要求:立项解决操作规范:根据故障现象和故障影响范围,提出立项申请,经由信息部负责人审批,是否外包或更换设备,及时解决故障问题;操作规范:根据故障现象和故障影响范围，提出立项申请,经由信息部负责人审批，是否外包或更换设备，及时解决故障问题;风险描述:重大故障立项没审批通过时需及时制定并采取替换方案来解决问题,避免扩大影响范围.风险等级:高风险控制部门:信息管理部;控制岗位:信息部负责人;环节名称:故障处理登记适用部门:信息管理部;适用岗位:机房管理岗;职责要求:登记故障情况。操作规范:详细描述故障原因、故障处理过程、故障处理结果,及故障处理参与部门人员或公司等信息,填写《机房系统维护登记簿》（附件三）.操作规范:详细描述故障原因、故障处理过程、故障处理结果，及故障处理参与部门人员或公司等信息，填写《机房系统维护登记簿》(附件三）.操作规范:详细描述故障原因、故障处理过程、故障处理结果，及故障处理参与部门人员或公司等信息，填写《机房系统维护登记簿》（附件三).操作规范:详细描述故障原因、故障处理过程、故障处理结果，及故障处理参与部门人员或公司等信息，填写《机房系统维护登记簿》（附件三）.7.检查监督牵头检查部门检查内容检查频次检查结果利用信息管