逾期应收账款对账单催款通知(3篇范文)

第=PAGE1*2-11页（共=NUMPAGES1*22页）PAGE逾期应收账款对账单催款通知(3篇范文)逾期应收账款对账单催款通知第1篇尊敬的______：本公司为______（公司名称），现就逾期应收账款事宜，特此出具正式确认函，就相关账款催款事项作出如下说明：一、账款基本情况我公司与贵方于______年______月______日签订的《合同编号：______》（以下简称“合同”）中约定，贵方应于合同签订后______日内支付货款人民币______元整（大写：______元）。截至目前贵方尚未履行付款义务，账款逾期情况序号账号/编号货品名称金额（元）逾期天数逾期原因1______________________________2______________________________3______________________________二、催款依据及要求根据《_________合同法》及相关法律法规，我公司有权依法催收逾期账款。现正式通知贵方，要求贵方于______日内（即______年______月______日前）支付上述逾期账款人民币______元整（大写：______元），逾期将依法采取法律手段追讨欠款。三、付款方式及账户信息请贵方将款项支付至以下账户：开户银行：________账户名称：________账号：________备注：应收账款催收四、其他事项1.请贵方在收到本函后______日内，通过______（如：银行转账、电汇、支票等方式）完成付款，逾期未付款，我公司将依法采取法律手段追讨欠款。2.如贵方对账款金额或逾期原因有异议，可于收到本函之日起______日内书面函告我公司，我公司将核实并予以处理。3.本函为正式确认函，具有法律效力，我公司保留依法追讨欠款的权利。请贵方务必重视此函内容，及时履行付款义务，避免产生进一步的纠纷与损失。此致敬礼________（公司名称）________（公司名称）________（人员姓名）________（职位）________年________月________日（公司盖章）（签字）逾期应收账款对账单催款通知第2篇尊敬的______：您好！我司于____年____月____日与贵司签订的《____合同》（合同编号：______），已按约定履行了相关义务，但截至本通知发出之日，贵司尚未完成对账单的核对与付款，导致我司应收账款逾期。为维护我司合法权益，保证资金安全，现正式通知贵司如下事项：一、逾期应收账款明细根据我司财务系统记录，截至____年____月____日，贵司应付款项共计人民币____元（大写：____元），涉及商品/服务名称为____，对应合同编号为____，货款支付日期为____，但至今未予支付。二、催款要求为保证我司应收账款及时回收，贵司应于收到本通知之日起____个工作日内完成对账并催付欠款。如逾期未予处理，我司将依法采取包括但不限于法律诉讼、信用惩戒、公开披露等措施，以保障我司合法权益。三、联系方式如贵司对上述款项存在异议，或需进一步协商，敬请于____年____月____日前通过以下方式与我司联系：联系人：____________电子邮箱：______地址：______请贵司务必重视此事，及时处理，避免产生更多不良影响。感谢贵司的理解与配合，期待贵司尽快完成款项支付。此致敬礼！公司名称______日期______（盖章）联系人：____________地址：______逾期应收账款对账单催款通知第（3）篇尊敬的____公司：您好！我方已对贵公司截至____年____月____日的应收账款进行核对，发觉部分账款存在逾期未结清现象。为保证双方债权债务关系清晰、依法履行合同义务，现特此发出逾期应收账款对账单催款通知，敬请贵公司尽快处理并完成账款清偿。根据我方与贵公司签订的《____合同》（合同编号：____），贵公司应于____年____月____日前完成应收账款的清偿。截至目前贵公司尚未完成相关账款的结算，存在逾期风险。为保障我方合法权益，我方已对逾期账款进行明细核对，具体包括：账号：____，金额：____元，逾期天数：____天账号：____，金额：____元，逾期天数：____天其他逾期账款：____元，逾期天数：____天请贵公司于____年____月____日前将逾期账款一次性结清，并通过____（如银行转账、电汇等）方式支付至我方指定账户：开户银行：____开户行行号：____银行账户：____联系方式：____如贵公司尚未结清账款，我方将依法向贵公司发送催款函，并通过法律