质量控制保证体系参考

1质量保证要求

1.1投标人质量管理体系说明

投标人严格遵照£09001:2008质量管理体系的流程建立了完善的、科学的

质量管理体系，确保公司产品及服务的交付质量，满足客户要求，使客户得到满

意的产品和服务。

1.2质量控制措施阐述

投标人在采购人软件部下设专门的质量管理部，质量管理部代表投标人对采

购人软件部所有项目行使质量管理职责，质量管理部向每个项目组派驻质量代

表，组成项目组内部的质量管理小组，对项目组进行质量管理审计，确保项目组

按照公司质量管理规范开展项目建设。

质量管理小组有如下特点：

•质量管理小组在行政上独立于任何项目。这种独立性有助于质量管理小组客

观地检查和监控”过程以及产品的质量二

•质量管理小组由公司授权，可以对质量不合格的工作成果做出处理。这种权

利使得质量管理小组的工作不会被轻视，并有助于加强全员的质量意识。

(1)产品质量保证

投标人主要采取以下三种方式提高产品质量：

•质量检查。质量管理人员通过有计划地检查“工作过程以及工作成果”是否

符合既定的规范，来监控和改进“过程质量”与“产品质量二

•技术评审。请同行专家、技术人员对工作成果进行评审，尽早发现工作成果

中的缺陷，重点对软件需求规格说明书、系统总体设计说明书、系统详细设

计说明书等主要成果进行评审。

•测试。通过运行测试用例、采用专业测试工具来找出软件中的缺陷。例如单

元测试、集成测试、系统测试、验收测试等。

(2)过程质量保证

＞制定质量保证计划

质量管理小组质量保证人员撰写《质量保证计划》，项目经理和质量部经

理审批该计划。《质量保证计划》的主要内容是“过程与产品质量检查计划”、

“参与技术评审计划”和“参与测试计划二

•制定过程与产品质量检查计划：质量保证人员根据本项目的特征，确定需要

检查的主要过程域和主要工作成果，并估计检查时间和人员。

•制定“参与技术评审”的计划：质量保证人员参与并监督重要工作成果如需

求、设计、代码的技术评审。质量保证人员根据《技术评审计划》，制定“参

与技术评审”的计划。

•制定“参与测试”的计划：质量保证人员参与并监督重要工作成果的测试。

质量保证人员参考各种《测试计划》，制定“参与测试”的计划。

・《质量保证计划》应当经过项目经理的审批才能生效，以确保《质量保证计

划》与《项目计划》一致，同时质量部经理也要审批《质量保证计划》，以

确保《质量保证计划》符合机构的要求。

＞过程与产品质量检查

质量保证人员客观地检查项目成员的“工作过程”和“工作成果”是否

符合既定的规范，并与项目成员协商改进措施。质量保证人员记录本次检查

的结果和经验教训，并及时通报给所有相关人员。

•客观地检查过程质量：质量保证人员根据检套表，和相关的项目成员交谈，

检查项目的实际执行过程（包括项目管理过程、项目研发过程、机构支撑过

程等）是否符合既定的规范。如果发现不一致，质量保证人员应当与相关人

员分析原因并协商改进措施。

•客观地检查工作成果的质量：质量保证人员根据检查表，和相关的项目成员

交谈，检查项目的工作成果是否符合既定的规范。如果发现不一致，质量保

证人员应当与相关人员分析原因并协商改进措施。

•通报结果：质量保证人员及时将本次质量检查的结果、经验教训通报给所有

项目成员、上级领导、所在项目总监和其他相关的人员。

＞问题跟踪与质量改进

质量保证人员设法先在项目内部解决质量问题，如果在项目内部难以解

决，则提交给上级领导处理。质量管理小组分析机构内共性的质量问题，给

2

出质量改进措施。

•解决措施：质量保证人员首先设法在项目内解决已经发现的质量问题，与项

目成员们协商解决措施；质量保证人员识别出那些在项目内难以解决的质量

问题，将这些问题递交给上级领导，由上级领导给出解决措施。

•跟踪问题的解决过程：质量保证人员跟踪问题的解决过程，记录问题的状态,

直到问题被解决为止。

•分析共性问题，给出改进措施：质量保证小组分析机构内共性的质量问题，

给出质量改进措施。

（3）过程持续改进保障

投标人在在努力提高'业务服务水平的同时，也不断对自身的服务内容进行不

断的回顾和改进。投标人为采购人提供服务期间，将根据PDCA方法对人员、流

程两个方面进行持续改进，逐步提高服务质量.

＞及时处理突发事件

对存在的问题及突发事件提供及时高效的支持服务、完善的解决方案和事后

防范机制，最大程度上减低异动事件对项目建设、实施的影响，使项目建设和指

标保障保持或迅速恢复其良好状态，消除产生异动事件的薄弱环节，使采购人各

项工作更趋于稳定。

＞保证服务规范化

投标人为采购人提供须流程化、规范化的服务，服务内容明确，操作步骤标

准，保证项目在规范化管控下顺利完成。

＞保证信息畅通

为确保所有的实施系统能够起到应有的支撑作用，项目组将不定时与总部项

目组和其他项目单位进行沟通，尽量获取最新的指标考核与更新信息，保证信息

沟通渠道畅，确保系统展示信息及时、准确。

＞服务人员持续改进

投标人对服务支持人员的持续改进要求主要包括三个方面：即服务质量、服

务技能和服务态度。

服务质量控制：为保障服务质量，投标人按照标准制定了服务规范和流程，

服务支持人员必须严格规范和流程提供服务。在服务执行过程中，投标人会定期

3

对服务进行回顾和总结，不断完善服务规范，努力提高服务质量。投标人特设客

户投诉处理环节，以利于集中收集客户投诉、加快处理客户投诉进度，完善服务

流程，提高客户满意度。

服务技能：投标人在提供服务的同时，非常注重对工程师技术技能的培养，

通过定期举办培训、交流等活动，提高投标人技术服务工程师的业务水平。

服务态度：投标人要求服务人员在解决故障的同时，提高自身服务意识及服

务态度，总整体上提升客户满意度。

＞服务流程持续改进

不管是响应式服务，还是主动式服务，成熟完善的流程是效率、响应速度的

绝对保障。投标人作为IT服务供应商，完善的IT服务支持体系和成熟的服务支

持流程是服务提供的基础。在服务支持过程中，投标人将不断完善服务管理流程,

加大考核力度，全面提升服务质量.

(4)服务质量保证及验收标准

＞服务项目的组织结构

为保证客户关键业务基础环境平台技术支持服务的顺利实施，公司将指定相

应人员组成项目组，与用户方一起协同工作，以确保服务的成功。其中项目经理

将负责统一协调双方关系。

具体组织架构请参见下图9-19：

图9-19组织架构图

项目各方职责如下：

负责与用户的沟通，协调双方的意见；

负责指派合适的技术顾问做现场服务和远程支持；

项目经理

负责服务质量的监督；

负责客户服务档案的建立；

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负责为用户提供各种服务报告；

负责现场服务、培训和远程支持的实施；

项目团队负责各种服务报告的填写和送交；

及时向公司反映用户的意见和需求；

＞客户服务档案

为客户建立的客户服务档案包含如下报告：

技术顾问现场服务确认报告：现场技术人员填写，由用户签字认可。

现场和远程服务的报告：技术顾问每次服务后，填写完成报告，并送交用户，

包括：

•系统健康检查报告；

•系统调优报告；

・灾难恢复报告；

・新数据库、中间件创建配置报告；

•备份策略配置报告；

•备份策略检查报告；

•软件及数据库和中间件安装、升级、数据迁移报告；

•服务效果反馈报告:提供，用户方填写。

＞服务效果的验收

服务的验收体现在两个层次：

•现场服务：每次现场服务后，工程师提交现场服务报告，用户签字表示

认可。

•总体服务：将每年为用户提交年度服务总结，用户提出反馈意见。

2质量管理体系

＞质量方针

我公司坚持一贯的质量方针：以顾客满意为宗旨，持续改进，追求卓越，为

客户创造最大的价值。

＞质量控制的重点

1）质量文件，质检文档管理

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2）设备采购的质量管理

3）施工安装的质量管理

4）质检管理计划的审查及执行

＞质量文件，质检记录管理

质量文件、资料与质检记录管理是工程项目实施过程中极其重要的一个环

节。建立一套清晰完整的管理程序，并在项目实施过程中严格执行并持续监督，

对项目的实施和保证项目实施的质量，是非常必要的。同时，又可以为最终用户

保存一套完整的、可追溯性的工程文档。

＞质量文件、资料管理

1）管理职责

工程质量管理组负责质量文件、资料的管理，负责编制质量活动具体操作性

文件；项目经理部负责质量活动文件的接收、登记、发放和归档管理；项目部和

各职能部门负责各自部门的质量活动文件的保管以及正确使用。

2）有效性

对与质量活动有关的文件进行有效控制，确保在使用处获得有效的版本，防

止使用失效或作废文件。执行的质量文件由质量管理组实行动态管理，定期统一

发布有效版本清单，并由项目经理部核备，纳入“受控文件总目录”。

3）编号和标识

质量文件、资料由项目经理部统一编号，在首页或封面标注“发放序号”并

加盖“受控”印章进行标识。确保所有使用的标准有明确的版本和状态标识，以

便识别有效。

4）发放

质量文件、资料的发放由项目经理部根据批准的发放范围和数量发放，发放

时填写“文件发放登记表”。各作业组专/兼职资料员负责该部门文件的发文登

记、编目、保管，按规定办理复印和作废文件的处理。

5）正确使用

在管理体系运行的各个场所均应得到和使用相应文件的有效版本。作废文件

应及时撤离工作现场，防止文件非预期使用。

6）文件的更改

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所有文件和资料更改由原审批部门组织审批，禁止未经授权和批准的更改，

做到更改有记录；文件和资料控制部门保存更改记录；

文件持有人接到“文件更改通知单”后，必须及时修改文件，并将“文件更改通

知单”附在被更改文件上。

7）文件与资料的归档

质量管理组应依据文书、科技档案工作管理细则相关规定，在档案人员指导

下进行立卷，将质量文件和资料向项目经理部移交并办理归档手续。

＞质检记录管理

在本项目执行的全过程中，质量记录是对活动、产品质量进行追溯的有力证

明，对质量记录进行控制和管理，为工程产品质量和质量体系有效运行及时、准

确地提供客观证据，并在必要时为实现产品可追溯性和采取纠正和预防措施提供

依据。所以质量记录控制也是质量控制的重要方面。对质量记录将进行以下控制：

1）质量记录由质量活动涉及的相关人员按规定格式及时逐项填写；

2）质量记录的填写应确保其内容真实，用词准确、数据精确、责任清楚、

书写符合规定；

3）根据相关文件的规定，需要批准的质量记录应有清楚的签名；

4）记录一经填写完成，原则上不允许任何部门或个人涂改，以确保其原始

性，并为可追溯性、纠正/预防措施提供依据；

5）质量记录均应分类并作出明显标识，以利查阅，同时保存在指定地点；

6）记录的形式除文字的记录外，还可以是磁盘、光盘等，呈电子媒体形式

的质量记录存储时，应做好标识并由该记录的部门指定专人负责保存;

7）工程质量管理部应对质量记录进行定期收集、整理，按规定的索引方法

进行编号、装订与归档。

3质量控制

1.1质量记录

质量记录是工程中各子任务以及最终质量效果是否达到规定要求的证实文

件，是质量可追溯性的保证。

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在文档控制中已对质量记录的格式进行了规定。各任务的负责人在制定实施

方案时应规定质量记录的具体格式，力争全面而不繁琐。工程实施过程中，各任

务的负责人必须严格检查质量记录的记录状况。并以此作为评定参与人员业绩的

指标之一。

工程质量管理组应不定期对质量记录的记录状况进行抽检。

1.2质量控制

项目质量是考核和评价项目成功与否的首要方面，质量控制则是一个项目成

功实施的重要保障。下面我们将对本项目各阶段的质量控制内容及方法进行阐

述。

一、项目质量控制阶段

1.编制质量管理计划

在项目实施前期，我们首先成立质量监督小组，根据本次项目实施特点编制

质量管理计划，作为尤沙卜质量保证和对内质量控制的依据。

2.实施准备阶段的质量控制

项目合同签定后，我们公司将安排一批高质量的设il人员和实施人员按照国

内外标准设计项目实施方案，并保存记录。组织设备采购组，按照质量计划中设

备采购的规定，选定设备供应商和严格管理设备采购工作，并保存记录，项目管

理层与用户共同审核项目实施方案。当发现问题时，与产品设计师协商处理，并

应形成记录，详细调研用户需求，形成用户需求调研报告。需求发生变化，应形

成记录，依据实施方案中出现的项目难点进行测试评估。当发现问题时，与产品

设计师协商处理，并应形成记录，对全体实施人员进行质量知识培训，并应保存

培训记录。

3.实施阶段的质量控制

项目实施中质量控制不仅要保证项目的各个要素符合规定要求，而且要保证

各分项项目符合要求，所以质量管理必须达到宏观和微观的统一。在整个项目实

施的过程中，我们采用的工作策略是“安排有序，循序渐进:也就是说，安装

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前有计划，有安排，做到心中有数；安装时认真、仔细，按计划，按步骤有序进

行；安装后要耐心、仔细，对每个产品进行认真调试，达到优化。具体方法如下:

对于所有作业的工作程序、工作内容、工作日程、调试方法、调试结果，我

们将在安装调试前会向建设方提供详细的书面作业计划，在征得用户同意之后，

按计划实施。

所有的实施计划在建设方认可后，我们将合理安排时间，安排人员，安排进

度，做到有制有序进行。

实施的过程采用层层负责制，项目组成员对项目组长负责，项目组长对项目

经理负责。

对实施过程中出现问题要同建设方的技术人员一起及时总结，展开讨论，寻

求最佳的解决方案。

如果根据安装实施的实际需要，有必要对作业的计划和内容进行更改时，我

们会得到建设方同意，在建设方认可后进行实施，实施的过程按照先硬后软的顺

序进行，先进行硬件的安装配置，为软件系统的安装调试以及优化打好基础，无

论是硬件还是软件系统的安装都必须认真地调试，并进行反复的测试和调试过

程，以求系统达到最优，所有单台设备只有通电自检正常后，才能相互连结。

所有的操作过程都需有文档记录在案，全部的工作文档一式两份，由我们公

司与建设方当事人双方签字认可，并分别永久保存。

4.竣工验收阶段的质量控制

项目竣工后，我们公司将组织建设方或第三方的技术人员对项目进行最终检

验和试验。并且项目经理按编制竣工资料的要求收集、整理质量记录，提交•份

给建设方，项目经理组织有关专业技术人员按最终检验和试验规定，根据合同要

求进行全面验证，并出具验收报告，对查出的实施质量缺陷，应按不合格控制程

序进行处理，并形成记录，项目经理组织有关专业技术人员按合同要求编制项目

竣工文件，并做好项目移交准备，项目交工后，项目经理分别向建设方项目负责

人和我们公司项目总监提交工作报告，并组织我们公司、建设方、第三方单位召

开竣工大会。

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1.3标识和可追溯性

为了在出现质量问题时，尽快找出问题原因和症结所在，必须强调质量标识

和可追溯性。

标识主要是对设条状态而言，每一台设备在到货验收，配置之后必须作出相

应的标识，直接体现在设备上醒目的位置，例如咕贴某种标识等。

可追溯性的实现主要体现在质量记录的填写和控制。质量记录是工程实施过

程的记录，也是最原始的数据，必须严格填写和保存。

1.4设备采购的质量管理

1.4.1对供货商的一般要求

（1）具备合格的质量保证体系和完善的检验试验系统；

（2）合同中应明确规定检验和试验的监控条款及验收标准等；

（3）对设备开箱、安装、试运行的检验和试验应作明确规定，对检验和试

验状态应加以标识。

（4）供货商应有完整的质量控制程序，该控制程序应清楚标明设备制造过

程中的质量要求、控制环节、检验标准、检验方法、试验设备等。

1.4.2产品检验、测量和试验质量控制

（1）对检验、试验报告的要求

①试验报告的有效性：供货商提供的检验、试验报告应真实有效。

②试验报告应有相关责任人员的签字；试验报告应加盖试验机构的试验专用

章。

③特殊项目的试验报告应附有相应的试验仪器、仪表配置、试验接线、原理

图等。

（2）检验、测量和试验设备的控制

①供货商应基于测量任务和准确度要求的基础上，购买或选择要求满足精

确度和准确度的检验、测量和试验设备。

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②供货商应保存检验、测量和试验设备的清单，以证明每一套设备的标识、

精度和校准状态。检验、测量和试验设备应可提供鉴定记录或适当的标记以标识

其检定状态。供货商应保存所有的证明记录或证书，以标识检验、测量和试脸设

备的校准状态。应保持校准证明，并保存以下校准记录：

A、设备型号

B、设备位置

C、唯一编号

D、检定周期

E、检定方法

F、接收条件

③仪器、仪表的检定应按有关规定的周期进行检定。出示的测量数据一定是

仪表在检定有效期内.仪表的检定能够溯源到国家基准c

④检验、测量和试验设备的管理，供货商应根据本单位执行的有关标准和国

家法规进行管理。

（3）检验和试验状态的控制

①通过检验和试验的产品应按规定的方式进行有效标识。

②质量管理人员应以供货商的相关文件规定进行监督检查。

（4）产品功能性试验的控制

质检人员重点监督供货商对产品各种功能的试验，试验包括软件功能。要求

供货商在供货商处对产品所应达到的功能进行全面试验（必须在现场安装完毕后

进行的项目除外）。这些试验应在出厂验收前完成。

（5）出厂试验

①质量管理组根据检验和试验计划的安排负责组织对供货商提供的产品进

行出厂检验确认工作。

②检查验证供货商提供产品是否按照本项目质量计划和标准规定，执行了最

终检查。

③产品的电气性能、机械性能、软件控制功能足否进行了全面的检验和试验。

是否满足合同技术规格书以及设计联络会纪要的要求。

④产品的标识是否齐全。每一设备及子设备是否具有耐久、清晰及符合合同

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要求的规格的铭牌。

⑤产品的出厂文件、资料是否按合同规定的内容和数量提供。

⑥产品的包装是否符合合同的规定和满足运瑜的需要。

1.43不合格产品的控制及预防

(1)不合格产品注制由供货商质量主管和现场贡任人员负贡，发现不合格

品后，质量主管和现现场责任人应及时进行标识，记录，并通知有关各方。

(2)对不合格产品的评审要进行分析原因，提出处理意见，并检查其处理

效果。

1.4.4搬运、储存、包装的质量控制

(1)搬运

要求供货商根据产品特性确定产品的搬运要求，并在包装箱上进行标识。

(2)存储

按合同规定及货物仓储管理办法执行进行存储。

(3)包装

要求供货商编制包装统一规格书,作为采购文件的一部分，督促施T人员严

格按供货商规格书执行安装。

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4审核与评审

审核与评审是保证工程质量的重要保障手段，应当有计划地安排进行。

工程中所产生的每一份文件（实施过程产生的质量记录除外）都要履行审核

手续。审核的目的是使文件符合文件规范规定和有关作业程序的规定，验证是否

存在质量漏洞和职责不明确现象。

对于工程中的重要关键问题必须召开评审会。评审会分为两种：一种是公司项目

管理组召集的论证评审会，另一-种是工程质量管理组负责人召开的检验性评审

会，这种评审会由工程质量管理组负责人定期向领导决策组者提交评审计划安

排。

任何一种评审会，遵从相同的工作流程：

工程实施状况评宙相上端

i）K评审计划一►评审会召集一►计［籍常5辑1

其中，评审计划中应包括：

•准备评审的内容

•评审的原则与标准

•评审会的时间和参加人

•评审的方法

评审会应当集中本于任务本身的评审，而不是对人的评审，即只对项目不对

人。

评审报告应针对评审的内容逐项给出结论，并给出总的评价结论，如果评审

结果显示必须进行修改时，论证性评审所产生的修改建议由项目管理组返回到任

务负责人处进行修改或改进；检验性评审报告返回到领导决策组，再交由项目管

理组处理。

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5质量管理内容

5.1编制和评审质量计划

制定质量保证计划，依据项目计划及项目质量目标确定需要检查的主要过程

和工作产品，识别项目过程中的干系人及其活动，估计检查时间和人员，并制定

出本项目的质量保证计划。

质量保证计划的主要内容包括：例行审计和里程碑评审，需要监督的重要活

动和工作产品，确定审计方式，根据项目计划中的评审计划确定质量保证人员需

要参加的评审计划。明确质量审计报告的报送范围。

质量保证计划的评审：质量保证计划需要经过评审方能生效，以确保质量保

证计划和项目计划的一致性。经过批准的质量保证计划需要纳入配置管理，当项

目计划变更时，需要及时更改和复审质量保证计划。

5.2”过程和工作产品”的质量检查

根据质量保证计划进行质量的审计工作，并发布质量审计报告。

审计的主要内容包括：是否按照过程要求执行了相应的活动，是否按照过程

要求产生了相应的工作产品。本方案中对质量的控制主要体现在不同阶段的审计

当中。

5.3不符合项的跟踪处理

对审计中发现的不符合项，要求项目组及时处理，质量保证人员需要确认不

符合项的状态，直到垠终的不符合项状态为“完成”为止。

5.4质量保证及考核要求

项目质量管理其作用是保证满足承诺的项目质量要求。质量管理方法依据

“PDCA循环”管理法。

相关人员在项目的准备阶段制定质量计划和确定质量目标，在项目的每个阶

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段末尾都要对本阶段进行质量审核，审核本阶段所产生的所有文档记录。所有的

不合格项都要限期整改，直到全部达标才能放行。

包括项目管理过程有：

质量计划。识别与项目相关的质量标准，并确定如何满足这些标准。

质量保证。定期评估项目整体绩效，以确信项目可以满足相关质量标准。是

贯穿项FI始终的活动。可以分为两种：内部质量保证：提供给项目管理小组和管

理执行组织的保证；外部质量保证：提供给客户和其它非密切参与人员的保证。

质量控制。监控特定的项目结果，确定它们是否遵循相关质量标准，并找出

消除不满意绩效的途径，是贯穿项目始终的活动。项目结果包括产品结果（可交

付使用部分）和管理成果（如成本、进度等）。

6质量管理责任分配

单位在开发项目上按照规范化软件的生产方式进行生产。每个项目除配备了

项目开发所需角色外，还专门配备了质量保证小组、配置管理小组、测试小组来

确保质量管理的实施，下面针对这三种角色进行说明：

6.1质量保证小组职责

质量保证小组作为质量保证的实施小组，在项目开发的过程中几乎所有的部

门与质量保证小组有关，质量保证小组的主要职责是：以独立审查方式，从第三

方的角度监控软件开发任务的执行，分析项目内存在的质量问题，审查方案的质

量活动，给出质量审计报告。就方案是否遵循已制定的计划、标准和规程，给开

发人员和管理层提供反映产品和过程质量的信息和数据，使他们能了解整个项目

生存周期中工作产品和过程的情况，提高项目透明度，从而支持其交付高质量的

软件产品。

质量保证人员依据质量保证计划，通过质量审计报告向项目经理及有关人员

提出已经识别出的不符合项，并跟踪不符合项的解决过程，通过审计周报或者审

计月报向项目经理提供过程和产品质量数据，并与项目组协商不符合项的解决办

法。

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质量保证小组的检测范围主要包括：项目的进度是否按照项目计划执行用户

需求是否得到了用户的签字确认，软件需求是否正确的反映了用户的需求，是否

将每一项用户需求都映射到软件需求，系统设计是否完全反映了软件需求：实现

的软件是否正确的体现系统设计：测试人员是否进行了较为彻底和全面的测试，

客户验收和交接清单是否完备；对于系统运行中出现的问题，维护人员是否录了

详细的维护记录；配置管理员是否按照配置管理计划建立了基线，是否严格控制

变更过程，是否对配置库进行了维护。

6.2配置管理小组职责

配置管理活动的目的是通过执行版本控制、变更控制、基线管理等规程，借

助配置管理工具的使用，来保证整个生命周期过程产生的所有配置项的完整性、

一致性和可追溯性。配置管理是对工作成果（阶段工作成果和产品成果、进展状

态成果）的一种有效保护形式，是反映项目及其工作产品的过去、现在、动态的

资料和数据集中管理体现。配置管理小组的主要职责包括：根据项目计划制定配

置管理计划，建立配置库，为项目组人员分配配置库权限，创建需求、设计、开

发、测试、交付阶段的基线。当纳入基线库的工作产品发生变更时，严格按照配

置项变更控制过程执行变更，变更后建立新的基线。

6.3测试小组职责

作为质量控制的主要手段，如同软件开发一样，测试在执行之前，测试小组

制定软件测试计划、测试用例的编写和执行工作。

本方案中，测试可以分为如下几种类型：代码走查、单元测试、集成测试、

系统测试。为了保证程序的质量，开发人员需要对同伴的代码进行代码走查，同

时对自己编写的程序进行单元测试，确保程序编译、运行正确。

测试人员根据软件需求分析报告进行软件集成测试用例和系统测试用例的

编写。对编写完成的测试用例提交项目组进行评审，同时质量保证人员对评审过

程和工作产品进行监测。

测试人员根据测试计划和测试用例执行测试用例，并对发现的缺陷进行记

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录，只有这样才能确保项目组开发的软件产品满足用户需求。在完成集成测试之

后，可以进行软件系统测试，系统测试包括对软件进行功能测试、性能测试、安

全测试、压力测试。只有进行了系统测试软件测试才是完整的。

用户需求在招标方确认后，由系统分析人员形成软件需求分析报告，同时对

软件需求分析报告进行评审，对于评审通过的软件需求分析报告可以交由测试人

员进行测试计划和测试用例的编写。

7质量管理措施

7.1需求分析

需求分析是开发人员对系统需要做什么和如何做的定义过程，从系统分析的

经验来看，这个过程往往是个循序渐进的过程，一次性对系统形成完整的认识是

困难的。只有不断地和客户领域专家进行交流确认，方能逐步明了用户的需求。

从系统开发的过程得知，系统分析时犯下的错误，会在接下来的阶段被成倍的放

大，越是在开发的后期，纠正分析时犯下的错误所花费的代价越是昂贵，也越发

影响系统的工期和系统的质量。

本方案中，将邀请招标方技术负责人参与需求调研，以便保证需求调研质量,

同时形成用户需求说明书。需求评审时会同双方管理层、项目实施层共同进行，

对于通过用户确认的需求，交由配置管理员形成需求基线。

8质量方针

质量方针为公司提供了关注的焦点，形成全体员工的凝聚力；也彰显了公司

对外的质量承诺，争取顾客的信任。

8.1管理要求与实施要点

1）质量方针在内容上应：

a）适应单位的宗旨和环境，并支持其经营战略

单位的质量方针应与公司的愿景和使命相一致，体现公司的未来展望和存在

的目的，体现公司的产品和服务的类型及特点，清晰表述公司在质量方面的意图

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和方向。

b）为建立公司的质量目标提供框架

质量方针是追求的方向，是一种管理理念的体现。公司的质量方针需要通过

质量目标的支撑来实现。

C）体现满足顾客（产品和服务）适用要求的承诺。

公司的质量方针应体现满足顾客要求、适用的法律法规要求，以及持续改进

质量管理体系的承诺，综合体现公司为顾客提供的产品和服务的能力。

d）体现持续改进质量管理体系的承诺

公司的质量方针与公司的战略相一致，与公司的愿景和使命相匹配。质量方

针应体现持续改进质量管理体系的有效性，不断增强顾客满意。

2）沟通和落实质量方针

a）质量方针应得到沟通、理解和应用

在管理者代表的领导下，行政人事部通过开展一系列教育培训活动，包括公

司内部的相关会议、培训、公告栏、标语、电脑屏保以及网站或例会等，组织全

体员工学习、理解和贯彻，并实现公司内部的理解与沟通，使其全员知晓并形成

全体员工的凝聚力。

b）质量方针可为有关相关方所获取

当顾客或相关方，如认证机构、监管机构需要获得公司的质量方针时，经总

经理批准同意后，也可为有关相关方（如外部供方、合作伙伴、顾客和监管机构

等）提供质量方针，争取相关方的信任和理解，有利于形成共识，营造良好的外

部环境。

8.2质量控制管理

1.质量教育

对项目组成员进行系统的培训，加强职工质量意识教育，并引入竞争机制J,

使每一位职工树立强烈的质量意识，用工作的高标准严要求，保证工程的高质量。

2.施工过程控制

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（1）准备阶段

①从项目经理部到现场实施组，根据本投标文件制定的质量保证措施，分

层次制订全部或单项工程的创优规划和更为详细的创优保证措施，为工程创优明

确方法、途径和标准。

②项目开工所必须的各种条件，包括劳动力、材料、机械设备配备、施工

场地布置、施工图纸准备、施工组织设计编制均由项目部统一组织、安排，确保

满足质量创优的要求。

③明确质量攻关项目，组建质量QC小组进夕亍质量攻关。

④制定操作工艺标准，保证工程施工达到标准化作业。

（2）实施阶段

①作好技术交底，坚持按章操作，每道工序开始前都进行详细的技术交底,

交清设计要求、规范要求、施工技术细则要求、质量要求和操作工艺标准，作业

人员必须严格按照技术交底的要求和标准施工。

②严格监督管理，把好试验检验关。按照施工规范和试验规程，做好施工

前、施工中和施工后的各项试验检测，确保满足设计和规范要求，按照过程监督

检查的要求，对每道工序对照质量标准进行验收检查，达不到标准的坚决返工。

（3）过程监督及检查

①健全项目部监督检查和现场施工组自检的质量监督检查制度，强化以项

目质量检查工程师为核心的工程质量检查系统，确保检