安全生产风险分级管控管理制度

安全生产风险分级管控管理制度第一章总则第一条目的与依据为有效辨识、评估及管控生产经营活动中的各类安全风险，预防和减少生产安全事故的发生，保障从业人员的生命安全与健康，维护企业的正常运营和稳定发展，依据国家相关法律法规及行业标准，结合本单位实际情况，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于本单位所有生产经营场所、区域、环节以及相关的生产经营活动。全体员工，包括管理人员、一线作业人员以及外来参观、学习、施工等人员，均须遵守本制度的相关规定。第三条基本原则风险分级管控工作应遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚持“全员参与、分级负责、动态管理、持续改进”的原则。以风险辨识为基础，以风险评估为核心，以分级管控为手段，确保各类风险得到有效控制。第二章组织机构与职责第四条领导小组单位成立安全生产风险分级管控领导小组，由主要负责人担任组长，分管安全负责人任副组长，各相关部门负责人为成员。领导小组负责统筹协调风险分级管控工作，审定重大风险及管控方案，提供必要的资源保障。第五条管理部门职责安全生产管理部门是风险分级管控工作的归口管理部门，具体负责组织开展风险辨识、评估、分级、管控措施的制定与监督检查；负责风险信息的汇总、分析与上报；组织相关培训，推广风险管控知识与方法。第六条部门与岗位职责各部门负责人是本部门风险分级管控工作的第一责任人，组织本部门人员进行风险辨识与评估，落实本部门风险的管控措施，及时上报风险动态。各岗位人员应熟悉本岗位存在的风险及相应的管控措施，严格执行操作规程，发现风险变化或失控迹象及时报告。第三章风险辨识与评估第七条风险辨识范围风险辨识应覆盖生产经营全过程及所有常规和非常规状态。包括但不限于：生产工艺流程各环节、设备设施、作业活动、作业环境、人员行为、管理活动、物资采购与储存、产品运输与交付等方面。第八条风险辨识方法根据不同的作业特点和风险类型，可采用查阅资料、现场排查、人员访谈、工作危害分析、安全检查表、故障类型与影响分析等方法进行风险辨识。鼓励采用多种方法组合使用，以确保辨识的全面性。辨识过程应有相关岗位人员参与。第九条风险评估在风险辨识的基础上，对辨识出的风险因素进行评估。评估应考虑风险发生的可能性（或频率）和后果的严重程度（包括人员伤害、财产损失、环境影响及声誉影响等）。评估方法应科学、合理，并结合本单位实际情况确定。评估过程应有专业技术人员或聘请外部专家参与指导。第四章风险分级第十条风险等级划分根据风险评估结果，将风险划分为不同等级。风险等级的划分应便于管理和操作，通常可考虑划分为若干级别，从高到低依次代表风险程度的严重性。不同级别的风险应有明确的定义和判定标准。第十一条分级原则风险分级应遵循统一的标准和原则，确保分级结果的客观性和一致性。高等级风险通常意味着发生事故的可能性较大或后果较为严重，需要采取更严格的管控措施。第五章风险管控措施第十二条管控原则风险管控应遵循“分级管控、逐级负责”的原则。不同级别的风险由相应层级的管理者负责组织管控。优先采用工程技术措施，辅以管理措施、培训教育措施、个体防护措施及应急处置措施等。第十三条管控措施制定针对不同等级的风险，应制定具体的管控措施。管控措施应具有针对性、可操作性和有效性。措施内容可包括：制定或修订操作规程、完善安全设施、加强人员培训、实施作业许可、增加检查频次、采用本质安全技术等。第十四条重大风险管控对于评估确定的重大风险，应制定专项管控方案，明确管控目标、责任部门、责任人员、具体措施、资源保障和完成时限。重大风险应及时上报至单位主要负责人及相关监管部门。必要时，应设置明显的安全警示标志，并告知从业人员和相关方。第六章风险动态管理与更新第十五条动态评估风险并非一成不变。当生产工艺、设备设施、作业环境、人员、管理体系等发生变化，或发生安全事故、未遂事件，或外部环境出现新的风险因素时，应及时组织对相关风险进行重新辨识、评估和分级。第十六条风险信息更新根据动态评估结果，及时更新风险信息库及风险分级管控清单。确保风险信息的准确性和时效性，为风险管控提供最新依据。第十七条持续改进定期对风险分级管控工作的有效性进行回顾和评审，总结经验教训，不断优化风险辨识方法、评估标准和管控措施，持续改进风险管控水平。第七章培训与记录管理第十八条培训教育单位应定期组织开展风险分级管控相关知识和技能的培训，确保各层级人员熟悉本制度要求，掌握风险辨识、评估和管控的基本方法，了解本岗位及相关区域的风险等级和管控措施。第十九条记录管理风险辨识、评估、分级、管控措施制定与实施、培训、评审等过程应形成完整的记录。记录应清晰、准确、规范，并妥善保存，保存期限应符合相关规定要求。第八章监督与考核第二十条监督检查安全生产管理部门及相关职能部门应定期对各部门、各岗位风险分级管控工作的落实情况进行监督检查，及时发现和纠正存在的问题。第二十一条考核与奖惩将风险分级管控工作的落实情况纳入安全生产责任制考核体系。对在风险管控工作中表现突出、有效预防事故的单位和个人给予表彰奖励；对未按规定履行风险管控职责、导致风险失控或引发事故的，按照相关规定予