公司财产及办公用品管理制度（房地产企业）

——公司财产及办公用品管理制度（房地产企业）第一章总则第一条为规范公司固定资产、办公设备、低值易耗品、办公用品的采购、入库、领用、保管、使用、调配、报废及盘点全流程管理，强化资产内控、节约办公成本、杜绝资产流失、提升资产使用效率，结合本房地产企业经营管理及行政内控要求，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各职能部门、全体在岗员工，涵盖公司所有办公资产、办公耗材、固定资产、公务设备及配套物资管理。第三条公司财产、办公用品管理坚持“统一采购、统一登记、归口管理、按需领用、节约高效、账实相符、谁使用、谁负责”的原则。第二章管理职责划分第四条公司办公室为资产及办公用品唯一归口管理部门，全面负责物资采购、验收、入库、登记、领用、台账管理、日常巡查、资产盘点、报废处置、资产维保等全流程工作，建立健全资产台账、办公用品采购及使用登记制度，实现所有资产可追溯、可核查。第五条各部门负责人为本部门资产使用管理第一责任人，负责指导本部门员工规范、正确、节约使用办公物资及公司固定资产，做好日常保管、维护工作。对员工恶意损坏、随意浪费、私自处置公司资产的行为及时制止、严肃纠正；对造成资产遗失、损毁的，按公司制度追责追偿。第三章采购计划与审批管理第六条办公用品及常规物资实行月度计划采购制度。各部门根据岗位刚需、月度用量，本着“合理、必需、节约、严控成本”的原则，由部门负责人审核汇总，填写《物品购买申请表》，详细注明采购品名、规格、数量、用途、预算金额，按审批权限逐级报批。第七条所有经审批通过的采购计划，统一交由办公室集中采购、统一供货，杜绝各部门私自采购、无序采购、超量采购。第八条针对专业专用、特殊定制、紧急零星物资，确需部门自行采购的，必须提前向办公室报备，经办公室审核核准后方可自行采购，事后及时报备登记、验收入库，杜绝无审批采购、先采后报行为。第四章物资验收与入库管理第九条所有采购物资、办公用品、固定资产到货后，由办公室总务专人负责现场验收，核对品名、规格、数量、质量、预算价格，验收合格后统一办理入库手续，同步更新资产台账、库存台账，做到账物相符、信息准确。验收不合格物资一律不予入库，由采购对接人负责退换、整改。第五章物品领用与责任管理第十条员工领用各类办公用品、物资必须规范填写《物品领用单》，注明领用品类、数量、用途、领用日期，经部门负责人确认后，由办公室登记发放，做到按需领用、杜绝浪费、杜绝私领多用。第十一条单价100元以上的办公设备、工具、器具等耐用物资，实行个人保管责任制。员工离职、调岗、离岗时，必须完整交还公司，由办公室核验回收、登记入库。第十二条因个人保管不当、人为损坏、非正常遗失造成公司资产损失的，由当事人承担赔偿责任。赔偿标准由办公室联合财务部共同核定，对大额赔偿款项，可按规范流程分期从个人薪资中抵扣，全程留痕、有据可查。第十三条办公室建立常态化巡查机制，不定期抽查各部门资产使用、物资保管、耗材使用情况，及时纠正浪费、滥用、保管不当等问题，严控办公成本。第六章资产盘点与报废管理第十四条办公室联合财务部每年开展一次固定资产、长期低值易耗品全面盘点工作，对使用年限一年以上、可循环使用资产逐一核对、清查台账，盘盈盘亏及时登记、查明原因、规范处置，确保账实一致、资产可控。第十五条资产、设备、办公物资达到使用年限、无法修复、无使用价值、严重损坏的，由使用部门填写《物品报废申请单》，说明报废原因、资产现状，由办公室、财务部联合审核核验，报请公司领导审批后，统一办理报废、销账、处置手续，严禁私自报废、私自处置公司资产。第七章资产运维与综合管理第十六条公司资产调配、证照办理、年审年检、管理费缴纳、场地租金对接、财产保险投保续保、公务车辆维修保养、设备更新置换等全部后勤资产事项，由办公室统一归口办理、统筹管理，确保公司各类资产合规运维、保值安全、正常使用。第八章附则第十七条