矿山企业安全生产规程

矿山企业安全生产规程一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国安全生产法》《煤矿安全规程》等行业法规及企业年度安全生产目标，针对本矿山企业井下开采、地面加工等环节存在的瓦斯突出、顶板塌陷、机械伤害等风险点，旨在规范作业流程，强化风险管控，提升本质安全水平，确保员工生命与企业财产安全。

1、预防为主，防治结合；

2、落实全员安全生产责任制。

(二)适用范围：覆盖矿井通风、采掘、运输、机电、洗选等所有生产环节及对应部门，包括生产部、安全环保部、机电部、洗选厂等，适用于全体正式员工、外包施工队人员及授权供应商，实习人员在指定导师指导下视同正式员工管理，临时性外部协作人员按项目协议执行。

1、井上下所有作业场所；

2、设备设施操作、维护、检修全过程。

(三)核心原则：坚持安全第一、生命至上，遵循“谁主管、谁负责”原则，实行分级管理、责任到岗，突出风险预控与隐患排查并重，鼓励全员参与安全文化建设。

1、风险分级管控；

2、隐患排查治理闭环。

(四)层级与关联：本制度为专项管理制度，与《员工手册》《绩效考核办法》等关联，涉及重大安全事项需经安全生产委员会审议，与上级监管部门要求不一致时，以本制度为准，特殊情况报总经理特批。

1、安全生产委员会负责重大事项决策；

2、安全环保部统筹监督执行。

(五)相关概念说明：

1、高危作业指井下一米以上高空作业、动火作业、临时用电等；

2、重大隐患指可能导致人员伤亡或重大经济损失的隐患。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：建立总经理领导下的安全生产委员会（由总经理、生产部、安全环保部、机电部负责人组成），下设安全环保部专职管理，生产车间设安全员，班组设安全监督岗，形成“公司统筹、部门主责、车间落实、岗位执行”的四级管理体系。

(二)决策与职责：总经理为安全生产第一责任人，每月召开安全生产委员会会议，审批年度安全投入计划、重大隐患整改方案，安全环保部负责人列席。

1、总经理：审定安全生产方针；

2、安全环保部：制定并执行安全制度。

(三)执行与职责：

生产部：负责采掘工作面作业规程编制，落实“一通三防”（通风、防瓦斯、防煤尘、防自燃）措施；

安全环保部：每月开展安全检查，建立隐患台账，整改率须达100%；

机电部：确保主提、主运设备完好率≥98%，每月测试应急电源；

洗选厂：严格执行洗煤系统安全操作规程，禁止超负荷运行。

(四)监督与职责：安全环保部每季度对各部门安全履职情况进行评分，结果纳入绩效考核，连续两次不合格的部门负责人降级。

1、安全检查：覆盖所有作业场所，记录存档；

2、考核结果：与绩效奖金直接挂钩。

(五)协调联动：建立安全信息共享平台，生产部每日向安全环保部通报作业计划，机电部同步设备状态，形成“日通报、周协调”机制。

三、作业现场安全管理

(一)通风管理：矿井总风量须满足《煤矿安全规程》要求，局部通风机由机电部每月检修一次，瓦斯浓度超0.8%的作业点立即停工撤人。

1、通风系统示意图：张贴于各作业点入口；

2、瓦斯监测：每班记录三次，超标自动报警。

(二)顶板管理：采掘工作面作业前由生产部组织班组长检查顶板，发现裂隙必须加设支护，每月进行一次顶板离层监测。

1、支护标准：严格执行作业规程规定规格；

2、监测记录：安全环保部汇总分析。

(三)运输安全管理：主提系统每日检查钢丝绳磨损情况，斜井运输车辆限速5公里/小时，严禁超载，调度室全程监控。

1、运输设备：建立台账，每季度检测制动系统；

2、人员乘车：必须系安全带，严禁扒车。

(四)洗选厂安全管理：筛分机运行时禁止手入料口，煤泥水处理区必须佩戴防尘口罩，每周清洗一次旋风除尘器。

1、设备操作：班前进行安全确认；

2、防护用品：库房免费发放并登记。

四、生产作业标准规范

(一)管理目标与核心指标：年度安全事故事件率≤0.5起/万吨，隐患整改完成率100%，特种作业持证上岗率100%，核心指标每月统计于安全环保部台账。

1、安全事故事件率以人员伤亡或直接经济损失界定；

2、整改率以台账记录完成为准。

(二)专业标准与规范：

采掘作业：严格执行作业规程，巷道坡度≤8度，支护间距≤1.5米，瓦斯超限自动切断通风机；

运输作业：主提系统每日检查钢丝绳，安全系数≥6，年检合格后方可运行；

洗选作业：筛分机运行时禁止手入料口，煤泥水pH值维持在7-8，每月检测浮选药剂浓度。

(三)管理方法与工具：采用“三违”台账管理（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律），每日班前会强调安全要点，使用红黄牌标识危险区域。

1、三违记录：由安全员现场填写，每月汇总分析；

2、红黄牌制度：违规者现场佩戴，取消当月绩效奖金。

五、现场作业流程管理

(一)主流程设计：

作业前：生产部提交作业计划→安全环保部审核风险点→执行前班组长确认安全措施→作业中安全员巡检→作业后记录存档；

关键节点：作业计划需包含风量计算、支护方案，巡检记录须覆盖所有巡检点。

(二)子流程说明：

瓦斯检查：每班至少检查3次，记录浓度、位置，超限立即撤人并上报；

设备检修：执行“工作票”制度，检修前断电挂牌，完工后安全员验收，验收合格方可送电。

(三)流程关键控制点：

通风系统变更：必须经安全环保部批准，施工期间持续监测瓦斯；

人员入井：必须携带瓦斯检测仪，入口处核验身份证明。

(四)流程优化机制：每年4月组织生产部、安全环保部复盘，提出优化建议，总经理审批后执行，简化班前会安全交底内容。

六、权限与审批管理

(一)权限设计：生产车间主任可审批万元以下材料采购，机电部经理可审批5万元以下设备维修，总经理审批100万元以上支出及重大安全投入。

1、常规权限：按金额分级授权，特殊情况需总经理特批；

2、查询权限：全员可查询本班组安全记录，部门负责人可查询全厂数据。

(二)审批权限标准：万元以下采购由车间主任审批，3日内完成；5万元以上需安全环保部会签，5个工作日审批，紧急采购设置加急通道。

1、审批记录：电子台账自动生成，保存期限3年；

2、越权审批：责任主体连带承担管理责任。

(三)授权与代理：授权需书面明确授权事项、期限，最长不超过6个月，临时代理需原授权人电话确认，交接时双方签字。

(四)异常审批流程：紧急采购需附详细说明及总经理签字，补批须说明原因并抄送安全环保部备案。

七、执行与监督管理

(一)执行要求与标准：

井下作业：必须佩戴自救器，每季度测试一次；

机电操作：执行“挂牌上锁”制度，钥匙由专人保管，交接时清点数量。

(二)监督机制设计：安全环保部每月开展专项检查（通风、顶板、运输），每季度联合机电部检查设备，检查结果在厂区公告栏公示。

1、日常检查：班组长每日班前检查安全措施，记录存档；

2、专项检查：覆盖全厂20%设备，重点区域必检。

(三)检查与审计：安全检查发现隐患，限期整改，逾期未整改的通报车间主任，连续两次通报取消绩效奖金。

1、审计内容：查阅作业记录、检查现场状态；

2、整改报告：车间主任每月提交，含整改措施、完成时限。

(四)执行情况报告：每月5日前提交，内容含安全指标完成率、重大隐患数量、改进建议，总经理会议研究决定。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：安全环保部负责制定年度考核指标，权重分配为：安全指标60%（含隐患整改率、事故事件率）、生产指标30%（含产量完成率、能耗降低率）、管理指标10%（含制度执行率、培训覆盖率），评分采用百分制，考核对象为部门及班组。

1、安全指标：隐患整改率以台账记录完成为准；

2、生产指标：能耗降低率以同比数据计算。

(二)评估周期与方法：月度考核由安全环保部组织，结合车间自评数据，季度考核由总经理主持，重点评估重大隐患整改情况，评估方法以数据统计为主，结合现场核查。

1、月度考核：每月28日前完成，结果公示于公告栏；

2、季度考核：每季度第三个月10日前完成，考核结果与绩效奖金挂钩。

(三)问题整改机制：一般隐患整改期限3日内，重大隐患须制定专项方案，限期1个月内完成，整改完成后由安全员复核，确认合格后报备安全环保部销号，逾期未完成的通报车间主任。

1、整改方案：必须包含措施、责任人、时限；

2、问责标准：重大隐患整改不力者降级。

(四)持续改进流程：每年12月组织安全环保部、生产部复盘制度执行情况，收集建议后提交总经理，总经理审批后于次年1月修订发布，修订内容需全员培训。

1、建议收集：通过厂区意见箱、每月例会收集；

2、简易评估：由安全环保部牵头，3日内完成。

九、奖惩机制

(一)奖励标准与程序：年度安全生产零事故奖励部门负责人5000元，全员参与隐患排查奖励金额按隐患等级分档（一般隐患100元，重大隐患500元），奖励申报由安全环保部审核，总经理审批，每月10日前发放，结果公示5个工作日。

1、奖励情形：包括安全生产、技术创新、合理化建议等；

2、违规行为：按“违章操作（一般）、违规指挥（较重）、重大责任事故（严重）”分类，具体情形参照《煤矿安全规程》界定。

(二)处罚标准与程序：违章操作罚款100-500元，较重违规罚款500-2000元，严重违规解除劳动合同，处罚程序为：现场制止→记录违规→告知当事人→3日内审批→执行罚款，当事人对处罚不服可向总经理申诉。

1、罚款上限：不超过当事人当月工资20%；

2、调查取证：现场视频、目击证人记录为证据。

(三)申诉与复议：员工对处罚不服可在收到处罚决定后5日内向总经理申诉，总经理在3个工作日内组织安全环保部复核，复核结果书面通知当事人，不服可向上级监管部门反映。

1、申诉条件：对处罚事实或依据有异议；

2、复议时限：特殊情况可延长至5个工作日。

十、附则

(一)制度解释权：本制度由安全环保部负责解释；